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师宗县招商合作局2019年预算公开
目录
第一部分师宗县招商合作局2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县招商合作局2019年部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县招商合作局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定全县对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定，负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划，拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。
2.负责师宗县招商引资和经济社会合作工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动，负责重大引资项目的协调服务工作。
3.负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。
4.负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。
5.综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作。
6.负责国内合作企业的认证和市外国内企业在师设立非营利性办事机构的审核，负责县外驻师商会的备案和业务管理及服务工作，负责招商代理的预选、申报和奖励兑现，负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作。
7.负责招商引资目标责任制工作体系的建设。
8.负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。
9.负责与曲靖市长三角、珠三角、环渤海三个招商分局的对接和联络。
（二）机构设置情况
1.办公室
负责机关文电、档案、保密、信访、机构编制、人事、信息、宣传、教育培训等工作，负责工作督办、会务、后勤保障等工作；负责招商引资目标责任制工作体系的建立和考核，负责全县招商引资奖励暂行规定的组织实施；负责师宗招商网络的建立、维护和管理及网上信息发布。
2.招商合作和项目开发股
负责国内外及港澳台地区的招商引资工作，拟定招商引资发展规划，编制年度招商引资指导性计划和考核指标；负责国内外招商引资有关考察、洽谈业务；负责国内外招商引资的指导工作，并负责重大招商引资项目的跟踪和协调；负责与市驻点招商分局的对接和联络；承担利用外资法律、法规及政策的咨询，国内外招商引资进度统计和上报工作，负责国内外客商信息的收集整理和发布。负责招商项目库的建立和管理及招商项目收集、筛选、整理、包装和上报工作；负责编制年度招商项目储备计划及考核指标，会同有关部门编制鼓励外商投资产业指导目录，参与招商项目推介、谈判及服务工作；承担招商代理资格预审、申报和管理工作，负责师宗招商网招商项目信息发布工作。
3.企业服务股
综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，协调落实招商引资优惠政策，协调有关职能部门做好对外来投资企业的管理服务工作，受理或转办外来投资企业的投诉；负责县外驻师商会设立、备案和业务管理服务工作；负责国内合作重点挂牌保护企业的初审和报批工作，负责市外国内企业在师设立非营利性办事机构的审核服务工作；负责国内合作企业的认证，负责建立健全外来投资企业台账及客商信息库。
（三）重点工作概述
2018年，师宗县招商合作局克服大环境造成的招商引资形势异常严峻等诸多困难，按照“1+3+1”发展思路（即：用招商引资带动县域、园区、民营经济发展，推动重点产业再上台阶），以充满激情、勇于担当抓落实的精神，围绕产业科学谋划项目，突出精准主动出击招商，招商引资工作取得了实质性突破。2018年，师宗县招商引资工作可概括为“两优化、两提升”。
一、招商引资平台不断优化。围绕国家、省、市产业政策导向，结合师宗产业发展现状，收集、梳理、策划、包装了一批符合产业发展和有师宗地域品牌的项目。2018年，围绕“三张牌”包装储备重点招商引资项目60个，制作《师宗六大产业集群投资指南及重点招商项目册》、《师宗县陶瓷产业园招商手册》、《师宗县扶贫工厂（车间）招商手册》。拍摄制作了五龙旅游小镇开发建设项目、陶瓷产业园开发建设项目、绿色食品产业园项目的可视化宣传推介视频，提升项目包装、推介质量。为提升师宗招商的整体形象，策划拍摄了师宗县主题形象宣传片。通过“师宗招商微官网”微信公众号、师宗政府门户网站、曲靖招商网、云南招商网的“四网合一”，把服务客商、方便民众的“触角”向前延伸。
二、投资发展环境逐步优化。牢固树立“效率就是服务”的观念，积极营造更加优质高效的服务环境和更加宽松便捷的发展环境，逐步建立起重商、亲商、爱商、富商、安商、悦商的良好氛围。一方面，切实为投资客商提供优质高效的服务环境。对前来投资咨询和考察洽谈的客商，坚持“首问负责制”，实实在在做到暖心服务客商，给所有前来咨询和投资者一个满意答复。对有初步合作意向的投资商，第一时间协调项目实施主体部门参与项目洽谈，第一时间深入现场进行实地勘查，切实把好项目谈妥留住。另一方面，切实为入驻企业提供宽松便捷的发展环境，成立了师宗县重点招商引资项目联合推进工作组，对已签约入驻师宗发展的企业进行跟踪服务，对已开工的项目进行分类管理，建立项目档案信息库，随时掌握全县在建招商项目新动态，营造有利于企业发展的良好环境。
三是招商引资质量全面提升。受经济大环境的影响，企业战略投资布局谨慎，客商对投资尤其是重资产投资持观望态度，加之各地逐步释放优惠政策，县域招商竞争日趋激烈，招商引资异常困难。针对这些新常态下的新情况，通过采取“定责、定点、定向”措施，积极开展“走出去、推介洽谈”与“请进来、合作共赢”相结合的招商模式。2018年，县领导分别带队赴江西、上海、天津、北京、河北、浙江和昆明等地开展招商活动11次。全县共接洽、拜访、回访客商（企业）160余批次520余人次，对接项目107个，全年共新签订师宗县日产12万平方米瓷片及地砖项目、师宗县年产2000万件智能操作面板产品项目、师宗县不锈钢产业园1780mm炉卷轧机项目、师宗县凤尾河片区热区水果种植开发项目等招商引资项目22个，新签约项目开工率达90%，一批重点招商引资项目取得突破性进展，全面完成市下达给师宗县102亿元招商引资任务。
四是项目落地转化全面提升。按照“洽谈—签约—开工—投产达效”四个重点环节，进一步健全完善初评、联评、点评、考评“四评”机制，全程跟踪推进项目。第一步对有合作意向的在淡项目进行初步评审判断，第二步对拟签约的重点项目进行联合评审确定，第三步对新开工的项目进行现场点评分析，第四步对投产达效的项目进行综合考评认定。为确保各环节工作有效衔接，建立“师宗县招商引资工作群”，及时发布项目洽谈、签约、开工、投产情况，与相关县领导和部门负责人适时汇报交流，及时提出、讨论、解决项目推进中存在的困难和问题，并明确责任单位和责任人，限时办理，做到无缝对接、全程跟踪、高效推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养10人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入157.436546万元，其中：一般公共预算财政拨款157.436546万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.3083万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入157.436546万元，其中:本年收入157.436546万元，上年结转9.3083万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.436546万元（本级财力157.436546万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出157.44万元。财政拨款安排支出157.44万元，其中，基本支出137.436546万元，项目支出20万元。
（1） 功能科目分组，主要用于以下几个方面：
201 一般公共服务支出120.68568万元
20113 商贸事务120.68568万元
2011301行政运行100.68568万元
2011308招商引资20万元
208 社会保障和就业支出20.933042万元
20805 行政事业单位离退休20.789244万元
2080505机关事业单位养老保险缴费支出14.84946万元2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.939784万元
20827 财政对其他社会保险基金的补助0.143798万元20822702财政对工伤保险基金的补助0.143798万元
210 卫生健康支出7.18992万元
21011 行政事业单位医疗7.18992万元
2101102 事业单位医疗7.18992万元
221 住房保障支出8.627904万元
22102 住房改革支出8.627904万元
2210201 住房公积金8.627904万元
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出137.436546万元，项目支出20万元）。
五、市对下专项转移支付情况 此项无公开内容
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：此项无公开内容
（二）与中央配套事项
此项无公开内容
（三）按既定政策标准测算补助事项
此项无公开内容
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金40万元。
七、预算收支增减变化情况说明 无
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 无
（二）师宗县招商合作局本年预算基本支出157.436546万元，比上年预算基本支出132.2503万元，增加25.18万元，主要是人员工资增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
2019年财政拨款经费预算总数6.20443万元，比2018年预算数多0.37643万元，主要原因是2019年新增二人，导致2019年机关运行经费较2018年预算数增加0.37643万元。
（三） 国有资产占用情况:此项无公开内容
（四） 本部门预算绩效情况说明 无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032312047400111