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中国共产党师宗县委员会办公室2019年预算编制说明及目录

目录

第一部分 中国共产党师宗县委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分中国共产党师宗县委员会办公室2019年部门预算表(链接查看)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党师宗县委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能：县委办公室是县委的综合办事机构，其主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县委农村工作领导小组办公室、县国家保密局、县委县政府信访局、县关工委、县机要局、县委督查室；完成县委领导交办的其它任务。

（二）机构设置情况

县委办单位性质为行政单位，共包含4个行政单位：县委办公室、农村办、机要局、保密局，督查室和改革办不属于独立机构，是县委和县委办的内设机构；1个参工单位：关工委；2个事业单位：党委信息化服务中心、涉密载体销毁中心。机构总数为7个，2019年没有机构增减变动。

（三）重点工作概述

（1）提升文秘水平，充分发挥以文辅政作用

发扬精益求精的精神，严把政策法规、领导意图、客观实际、语言文字等关口，切实做到吃透上情、通晓下情、了解民情、符合实情，努力确保文稿起草质量和水平，起草完成讲话稿、调研文章、理论文章、文件、汇报材料、信息专刊等120余篇。高质量做好文件拟办意见撰写任务，坚持观点鲜明、简明扼要、文字准确的原则，吃透文件精神，结合实际提出准确、可行的文件拟办意见，为县委领导批办文件提供参考依据，共拟办上级文件300余件。严格按照中央有关精简文风会风的要求，从源头上把好文件政策关、体式关、并适时组织开展检查工作，文件数量同比大幅减少。

（2）搞好综合协调，实现快捷优质高效运转

始终坚持关注到位、考虑在前、行动在前，时刻保持敏锐，积极主动做好领导服务工作。做好领导外出调研等公务活动安排，积极协调督办领导交办各类事项。认真把关修改其他单位上报材料，配合做好常委会会议、专题会议等会议服务工作。按照《师宗县会议管理办法》有关规定，坚持“服务会前、服务会中、服务会后”原则，真正做到了会前充分准备、分工专人负责、领导层层把关，会中，做到会场布置整洁庄严，会场服务细致周到，会议材料齐备无差错，会后，检查会场、会务细节上。圆满完成了全省脱贫攻坚现场会、市委调研师宗座谈会、全市重点项目观摩等重大会议服务工作。

（3）加强信息服务，保证及时全面准确传送

深入推进信息供给侧改革，全方位、深层次挖掘收集各类信息素材，及时编报一批有价值、有特色的信息，切实发挥好信息总结经验、反映情况、服务决策的作用。紧扣脱贫攻坚、产业转型升级、基础设施建设、提升城乡人居环境、舆情信息等重点工作，关注热点、剖析难点、捕捉亮点，充分发挥信息服务领导决策的作用。收集全县重要决策、重点工作等方面信息，编发《师宗信息》，使广大干部动态了解全县经济社会发展情况，延伸信息服务功能。积极做好信息采编、上报。截至目前，共编发《师宗信息》59期，其中：综合信息6期，快报45期，专刊5期，专报3期；被上级采用信息144条，其中：省级采用13条。

（4）规范行政事务，服务保障工作坚实有力

有条不紊做好日常财务收支管理，做到日常财务工作有法可依、有章可循，实现财务管理的规范化、制度化。按时做好工资统发、税费汇缴、统计上报等工作，确保全体员工的工资薪金、社会保险税费等及时足额发放、缴交。未雨绸缪做好年度预算工作，使单位年度预算更加切合实际，利于操作，发挥财务预算在财务管理中的积极作用。准确高效做好年度财务决算工作，详尽撰写财务决算报表填说明及财务决算分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，为领导的决策提供了依据。同时，及时做好机构编制增减工作，确保本单位不存在超职数、超编制、超标配备干部。严格落实工资变动审批工作，全年共审批各类工资15次20余份，做到了全年数据准确、无错误、无遗漏。准确完成大量基础工作，足额划转退休人员统筹外养老项目金，做到不拖全县后腿。认真做好全年养老、医疗、工伤等保险的基数申报、按月缴交工作，确保职工社保缴费及时、足额缴交。

（5）严格机要保密，确保通讯畅通密码安全

全面贯彻落实县密研工作领导小组会议决议决定，完成《2018年曲靖市机要密研工作目标管理考核办法》所列工作任务，有力提升了密码通信规范化、专业化、精准化水平，确保了密码通信渠道全天候安全畅通。全面履行应急值班工作职责，确保全天候二十四小时响应，全年共收到电报849份，发电报73份，未出现遗、失、延、误等情况，做到了办报零失误。自觉开展业务演练，在全市组织的业务演练考核中名列前茅。此外，高度重视保密工作，认真履行职能职责。一是加强《中华人民共和国保守国家秘密法》的宣传教育。在保密法制“宣传月”活动期间，共播放保密教育片13次；通报失泄密案例25次；举办保密宣传专栏23期；张贴保密宣传标语35条；张贴保密宣传图片28张；电子显示屏宣传15次；向全县各单位、部门配发了由县国家保密局编制的《保密工作知识手册》2000余册。二是做好各级各类统一考试保密监管，年内积极参与高考、中考、学业水平考试、教师招考等共7次考试的试卷安全保密工作，全年各类考试均未发生失泄密事件。三是加强对行政区域内各机关单位涉密载体、涉密信息系统、涉密计算机及网络的清理核查、监督管理，确保了国家秘密安全。四是做好中央、省委秘密级以上文件的清理、清退和其他涉密载体的监管、销毁工作。2018年应清退17年中央、省委涉密文件793份，实退683份，存档108份，欠退2份。

（6）强化督查督导，推动目标任务落地落实

根据县委年初部署的重点工作，对重点项目建设、提升城乡人居环境行动、脱贫攻坚、固定资产投资等工作进行了专项督查，共下发《督促检查通事项通知》10期，《督查通报》14期，《督查专报》13期，对重大决策部署贯彻落实中的重点难点问题，督促责任单位深入研究、提出对策、认真解决、务求实效，以督查推动党委重大决策和重要部署落实。凡是县委领导的批办事项都做到事事有着落、件件有回音，不断提高办结时效和质量，确保党委领导批示精神落到实处。

（7）抓好信访维稳，构建社会主义和谐社会

认真贯彻落实中央和省、市、县关于信访稳定工作的重大部署和文件精神，牢固树立“稳定压倒一切”的思想，坚持“抓信访就是抓发展”的理念，全力做好重大活动、敏感时期的信访维稳工作，最大限度地预防和控制了集体访、越级访、重复访的发生。深入开展社会矛盾纠纷排查化解工作，重点掌握关键事项、特殊人员的动向，尽力把矛盾纠纷问题化解在第一时间、第一现场。大力推进积案和“四大重点”信访案件化解工作，认真开展化解稳控工作。落实县级领导定期接访约访，及时协调处理群众诉求，今年共开展县级领导定期接访约访6次。规范业务办理，全面提高服务水平，始终坚持“信访为民”的服务理念，全年，共受理来信来访270件510人次，与去年同期217件648人次相比，件次上升24.42%，人次下降21.3%。

（8）致力三农服务，描绘乡村振兴美好蓝图

今年2月份以来，中央、省陆续出台了关于实施乡村振兴战略的实施意见。8月份，《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》出台。县委、县政府高度重视，主要领导作出重要批示，先后两次组织相关部门召开专题会议、进行专题调研，研究制定师宗县关于贯彻乡村振兴战略的实施意见，先后3次征求意见，经过反复讨论修改，最终经师宗县第十三届委员会第54次常委会讨论通过，11月1日，印发了《中共师宗县委、师宗县人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》（师发〔2018〕40号文件）。《意见》分别从推进农业农村现代化、推进美丽宜居乡村建设、繁荣兴盛农村文化、构建乡村治理新体系、加强农村基础设施建设、坚决打赢脱贫攻坚战6个方面明确了今后5年的工作目标，为全县实施乡村振兴战略描绘了美好发展蓝图。

（9）全面深化改革，激发转型发展澎湃动力

深入学习领会中央、省、市委全面深化改革的精神，立足县情实际研究改革，坚持问题导向谋划改革，健全体制机制推进改革。一是推进新一轮政府机构改革，统筹党政群机构改革，理顺部门职责关系，积极稳妥实施大部门制。二是坚持发展为要，加快政府职能转变，搭建强有力投融资平台，推进“放管服”改革，深化城市管理体制改革，加快推动电子商务改革，经济体制改革活力涌现。三是突出制度建设，完善人大工作机制，完善协商民主机制，完善政府权力运行机制，民主法制改革稳步推进。四是注重改善民生，加强教育体制改革，积极推进公立医院改革，持续加强文化体制改革，文化教育卫生体制改革深入推进。五是坚持公平正义，健全司法权力运行机制，不断完善社会治理机制，强化社会保障服务体系，深入推进殡葬改革，社会体制改革成效明显。六是坚持标本兼治，不断强化生活环境治理，深入推进“森林师宗”建设，切实加大生态环境保护力度，生态文明体制改革持续向好。七是突出固本强基，深化干部人事制度改革，健全完善各项制度，加强基层服务型党组织建设，党的制度建设改革精准发力。八是坚持惩防并重，适应组建新要求制定会议规则，加强公职人员履职履责情况监督，建立工作联席会议制度，纪律检查体制改革持续用力。

（10）做好关教工作，营造少儿成长良好环境

按照“急党政所急，想青少年所想，尽关工委所能”的工作方针，努力创建“五好”关工委组织，充分发挥了典型的示范作用。协调配合做好未成年人司法项目工作，认真开展社会矫正，对触法未成年人进行耐心帮教。积极开展预防未成年人犯罪活动，配合有关部门开展法治进校园活动，使法律的功能“指引、教育、评价”得到充分发挥。真情关爱失足未成年人，教育其认真改造，重新做人，争取早日回归社会，对回归社会的未成年人进行工作、生活上的帮助。深入开展思想品德、法制教育活动，在全县36所中小学开展法制、思想品德教育讲座，举办讲座共36场，参加听讲师生26600多人次。关注留守儿童，多方筹措资金，积极开展系列救助活动，赠送学习用品、体育用品、科教展品、科普读物以及发放救助金等共计15万余元。在全县各中小学开展主题的读书活动，赠送图书900余册。

二、预算单位基本情况

单位有行政编制30人，工勤人员编制7人，事业编制8人，其中参公管理事业编制3人，共45人；实有在职职工39人，其中，工勤人员6人，公务员33人(其中参公管理1人)，单位未超编；离退休人员14人，其中离休1人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入948.39万元，其中：一般公共预算财政拨款948.39万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入948.39万元，其中:本年收入948.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款948.39万元（本级财力948.39万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出948.39万元。财政拨款安排支出948.39万元，其中，基本支出818.39万元，项目支出130万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况.无；

(二)与中央配套事项，无；

（三）按既定政策标准测算补助事项，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金34.18万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况

2019年度一般公共预算拨款总数948.39万元，与2018年度一般公共预算拨款总数1038.34万元相比减少89.95万元，同比下降8.66%。

（二）分项情况

（1）2019年度基本支出预算818.39万元，与2018年度基本支出预算900.34万元相比减少81.95万元，同比下降9.10%，主要原因是：县委办人员增减变动，相应各项费用有变化。

其中：工资福利支出699.15万元，主要用于在职人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等缴费支出；商品和服务支出75.95万元，主要用于日常公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行和维护费、办公设备购置费等支出；对个人和家庭的补助43.29万元，主要用于离退休人员生活费、生活补助等支出。

（2）2019年度项目支出预算130万元，与2018年度项目支出预算138万元相比减少8万元，同比下降5.8%，主要原因是：财政资金紧张缩减经费，相应经费减少。

其中：县委办各类工作、会议经费80万元，县委办所属部门工作经费39万元，办公楼租金11万元。

八、三公经费变化情况及原因说明

（一）总额说明

2019年度“三公”经费总额预算39.32万元，与2018年度“三公”经费总额预算41.54万元相比减少2.22万元，同比下降5%。

（二）分项说明

（1）2019年度因公出国（境）预算0万元，与2018年度因公出国（境）预算0元不变，县委办没有因公出国（境）费用。

（2）2019年度公务用车运行维护费预算17.5万元，与2018年度公务用车运行维护费预算17.5万元相比不变，主要原因是：县委办5辆车辆数不变，每辆车每年3.5万元公车使用经费不变。

（3）2019年度公务接待费预算21.82万元，与2018年度公务接待费预算24.04万元相比减少2.22万元，同比下降9.23%，主要原因是：按照“三公”经费使用要求和规定，缩减“三公”经费开支。

（三）增减变化情况

2019年度因公出国（境）预算和2019年度公务用车运行维护费预算经费不变，2019年度公务接待费预算21.82万元，与2018年度公务接待费预算24.04万元相比减少2.22万元，同比下降9.23%。

（四）变化原因

按照“三公”经费使用要求和规定，以及财政资金紧张，缩减“三公”经费开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排

（1）机关运行经费

2019年44.85万元，其中：公务费27.35万元，公务用车费用17.5万元。

（2）增减变化情况

相比2018年度机关运行经费安排47万元减少19.7万元。

（3）变化原因

按照财政预算规定文件要求，在职人员每人每年公务业务费和离退休人员公用经费标准计算，因人员增减变动计算金额减少。

（三）国有资产占用情况。无

（四）本部门预算绩效情况说明（无）

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党师宗县委员会办公室

2019年2月18日

监督索引号53032318020200111