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师宗县五龙乡2019年预算公开

目录

第一部分师宗县五龙乡2019年部门预算编制说明

第二部分师宗县五龙乡2019年部门预算表（附表请点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县五龙乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

（2）、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

（3）、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

（4）、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（5）、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（6）、完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

五龙乡2018年有独立编制机构12个，独立核算机构12个，分别为党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办。

（3）      重点工作概述

1、全乡经济稳步发展，实现提质增效。

一是切实开展农业供给侧结构性改革，稳定种植面积。二是加大转移就业培训力度和组织化程度，新增新增转移就业4663人。三是全面推进农村土地确权登记颁证工作，完成预期目标任务，确认面积10.4707万余亩，土地规模流转12639亩，新认定家庭农场等新型经营主体4个。四是推进产旅融合发展。明确定位，全面拉开框架，推进“水生态小镇”建设。改造提升集镇老片区，2016年以来，累计投资1.2亿元，建成集镇自来水厂、农贸市场、乡村客运站、污水处理厂、垃圾填埋场，并实施了五龙大道改造提升、河道综合治理工程、房屋外立面特色包装和腊门新片区至易泰新村沿河步道等项目；开发腊门新片区，2017年、2018年累计投入资金1.8亿元，建设“三月三”民族文化广场、五洛河人工湖、壮乡风情园一期、南丹叠水瀑布、南丹山旅游环线等项目。发展高原特色产业，新建万亩热区水果基地1个、南盘江流域柠檬基地2个。五是完成固定资产投资3.2亿元，完成目标任务80%，完成招商引资1.9亿元，完成任务目标的316.6%。

2、全力聚焦脱贫攻坚工作，减贫成效明显。

一是认真贯彻脱贫攻坚政策，加强督促检查，切实做好上级部门巡察、检查发现反馈问题整改，加大扶贫工作经费政策宣传力度。二是脱贫攻坚责任压实到位。党政主要领导切实履行主体责任，组织召开脱贫攻坚例会、资金管理使用专题会议等，研究安排部署脱贫攻坚工作；党政班子成员、联村领导包村牵头负责落实脱贫攻坚政策；各行业部门积极组织开展业务指导、数据比对等工作；成立驻村工作队协调工作领导小组，加强驻村工作队管理。三是减贫成效明显。全乡有建档立卡贫困对象1212户4890人。2018年，严格对照“村十有”、“户六条”、“两达标两不愁三保障”标准，实现4个贫困村脱贫出列、371户1386人脱贫，未脱贫73户327人，贫困发生率降至0.62%。在县级交叉检查、县级脱贫退出专项调研过程中，均未发现错评、错退、漏评的情况。在市级考核过程，未发现错退、错评、漏评的情况。四是结合乡村振兴规划，完成乡、村脱贫攻坚成效后续巩固措施实施方案制定。五是亮点打造。我们始终聚焦“一方水土养不起一方人”地区，结合新型城镇化要求，在集镇新建易泰新村扶贫易地搬迁安置点，在安置点建劳动力转移培训中心、爱心超市、扶贫车间、电商超市，建立党支部，不断提升搬迁点就业、产业发展组织化程度，实现搬得出、稳得住、能致富目标。2018年全市扶贫易地搬迁产业发展转移就业组织化现场推进会在五龙乡召开，对五龙乡易泰新村组织化程度高度认可。

3、      持续从严开展党风廉政建设和反腐败工作。

（一）切实履行党委管党治党主体责任。一是定期开展党委理论学习中心组学习会议，集中学习新修订党章、习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党纪律处分条例》（新修定）、中央八项规定、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、脱贫攻坚政策等，班子成员严格执行政治纪律和政治规矩。二是贯彻落实民主集中制，研究“三重一大”事项，确保了基层党建、脱贫攻坚等各项中心工作顺利推进、基层组织干事能力不断提升。三是开好民主生活会，切实开展批评与自我批评，找问题、补短板、促提升，班子务实担当作风明显提升。四是督促班子成员严格落实“一岗双责”，扭转重业务轻党建的局面，牢固把握意识形态工作领导权，把党的领导贯彻到脱贫攻坚、安全生产、社会治理等各项工作中，实现基层党建与脱贫攻坚“双推进”、基层党建与中心工作双融合。

（二）全面推进党风廉政建设和反腐败工作。一是组织党政班子成员、站所长、村“两委”负责人召开党风廉政会议，签订党风廉政责任书，传达党风廉政建设要求。二是组织观看警示教育片和进行廉政知识测试，强化廉政教育。三是坚持监督执纪无禁区、零容忍、全覆盖，主持召开党委会议听取案件办理情况汇报。四是由我和班子成员、班子成员和分管站所负责人开展经常性廉政谈心谈话，时刻提醒：不管在工作中和生活上，都要管住自己的嘴、管住自己的手，时刻自警自省，从源头上筑牢堕入腐败防线。五是开展廉政风险点防控排查，针对风险点完善制度和机制，从制度上防腐败更进一步。六是在各行政村、村小组设置公式公开栏和张贴监督执纪监督电话，推进形成全民发腐败工作格局。

4、      全面做好安全生产工作。

加大宣传力度，营造全民参与安全生产环境。精心组织开展五龙乡六月“安全生产月”活动，有效推进全乡安全形势发展，增强了广大民众的安全生产意识。建立交通执法劝导站13个，劝导员26名。组织道路交通安全成员单位乡开展联合执法2次。开展安全生产专项检查，配合县安监局抓好安全隐患检查和督促隐患整改。加强市场监管责任体系建设，落实安全责任，推进食品药品安全乡创建工作。

5、      全面做好综治维稳工作。

把维护地方稳定列入重要议事日程来抓，亲自研究、亲自安排、亲自部署，逐步、逐层、逐人落实责任。以乡综治委为联动防控主体，负责处置各种刑事案件、治安案件和突发事件。全面推进消防等工作网格化服务管理、矛盾纠纷排查排除、扫黑除恶、防邪反邪、安置帮教等工作，提升公众安全感和满意度。

6、      其他各项事业稳步推进。

推进农村电子商务建设，建成1个乡级电子商务服务点和物流配送点，完成7个村级电子商务服务点和物流配送点筹建工作。加强道路养护和隐患路段治理，全面完成乡道113.254 公里、村道29.381 公里养护。深入推进2个民族团结示范村建设。完成第四次全国经济普查准备工作，指导1个行政村做好10户住户现金和实物登记工作。加强档案工作宣传，严肃档案工作纪律，按要求移交档案，做好市级复验准备工作。加强学习宣传和管理，做好保密工作。完善应急制度和体系建设，严格做好应急值班和信息报送。成功承办师宗县第十六届凤凰杯老人体育运动会，做好老年优待证办理。开展平安家庭创建，维护妇女儿童权益。送戏下乡，配齐配套设施，开展文艺培训，推进国家公共文化服务体系示范区建设。推进7个农村义务教育薄弱学校改造计划。实现1个乡级卫生院及13个村级卫生室标准化建设，医疗服务水平不断提升。加强宣传，成立科普E站，提升公民科学素质。统筹做好“两保”收缴工作，现完成新农保收缴14406人，收缴参保资金312.46元，截至10月底，共发放农村社会养老保险待遇4170人，发放养老保险金525.1万元，参保人员因死亡注销146人，发放丧葬补助15.14万元；参保30084人，共筹资661.85万元，完成目标任务的91%，1月至9月外地住院报销享受人数222人次，共减免90.34万余元。切实整改户均率低、档案不规范等问题，做到应保尽保、应退尽退，现全乡农村低保保障对象为859户1437人，发放金额347.41万元。而城镇低保户对象9户10人，共发放金额44 .56万元。认真落实耕地保护目标责任制，进一步加大基本农田保护力度；认真组织实施好土地利用总体规划的调整和完善工作，节约利用土地，规范矿山开发秩序，促进矿山依法安全有序生产。严厉查处、取缔、铲除辖区内“十五小”等违法企业，落实重点河流河长制，开展污染源普查清查工作，做好环境保护工作。做好森林防灭火、营林造林绿化、林政资源管理、森里资源病虫害防治，创建森林城镇。强基础、强宣传、强管理，乡村城乡人居环境明显提升，在2018年全县人居环境考核工作中取得优异成绩。建乡级公益性公墓1个，有12人按照政策规定已进入农村公益性公墓，殡葬改革工作顺利推进。

完成未汪、普槽、加水陂坡三个地质灾害隐患点及其他资质灾害隐患路段治理、城乡建设用地增减挂钩项目、集镇绿化亮化工程、新建职工保障性住房4个个性化考核指标项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制27人，事业编制74人。在职实有99人，其中：财政全供养99人，财政部分供养567人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1886.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1886.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1886.01万元，其中:本年收入1886.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1886.01万元（本级财力1819.81万元，专项收入66.20万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1886.01万元。财政拨款安排支出1886.01万元，其中，基本支出1819.81万元，项目支出66.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出485.71万元，主要用于人大、政府、财政、党委工资福利支出及保障正常运转支出；

2、文化旅游体育与传媒支出56.4万元，主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出及保障正常运转支出；

3、社会保障和就业支出369.11万元，用于社会保障服务中心在职人员工资福利支出及保障正常运转支出；五龙乡退休人员工资支出及在职人员养老保险、工伤保险、职业年金缴费支出；

4、卫生健康支出76.82万元，用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

5、城乡社区支出46.30万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出及保障正常运转支出；

6、农林水支出759.49万元，主要用于农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办、村委会人员工资支出及保障正常运转支出；

7、住房保障支出92.18万元，用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    2019年年初预算数1886.01万元，其中：基本支出1819.81万元，项目支出66.20万元（包含乡镇工作经费40.00万元，人大代表工作经费6.20万元，扶贫工作经费20.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金20.76万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年年初预算基本支出1819.81万元较上年数1821.30万元减少1.49万元；

（二）2019年年初预算项目支出66.20万元较上年数91.20万元减少25.00万元，减幅27.41%，原因是2019年扶贫工作经费年初预算减少25.00万元。

（三）2019年年初预算三公经费31.45万元，其中：公务接待费13.95万元较上年39.22万元减少25.27万元，减幅146.02%，原因是上年将五龙乡13个村委会135个村小组接待伙食费18.70万元列在公务接待费预算；公务用车运行维护费17.50万元较上年32.00万元减少14.50万元，减幅45.31%，原因是2018年扶贫工作任务重，车辆运行维护费预算支出大。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年五龙乡年初预算机关运行经费85.49元，较2018年109.97万元减少24.48万元，减幅22.26%，主要原因是2019年预算扶贫工作经费较2018年减少25.00万元，其中：

（1）行政单位（人大、政府、党委）运行经费81.30万元，在职人员人均3000元预算7.20万元，2辆在编车辆预算5.00万元，随工资计提的培训费及福利费预算2.90万元，人大代表工作经费、乡镇工作经费及扶贫工作经费预算66.20万元，共计81.30万元；

 （2）参照公务员法管理事业单位（财政所）运行经费4.19万元，在职人员人均3000元预算1.20万元，1辆在编车辆预算2.50万元，随工资计提的培训费及福利费预算0.49万元，共计4.19万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

人大代表工作经费6.20万元，用于保障五龙乡人大换届选举工作正常开展。

乡镇工作经费40.00万元，用于保障五龙乡党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办正常运转。

扶贫工作经费20.00万元，用于保障五龙乡党委政府、13各村委会135个村小组扶贫工作正常开展。

五龙乡人民政府

2019年2月18日

监督索引号53032319056000111