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葵山镇人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分葵山镇2019年部门预算编制说明

第二部分葵山镇2019年部门预算表（附表请点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

葵山镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

葵山镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我镇有独立编制机构12个，独立核算机构12个。分别为：人大、政府、财政、党委、文化、社保、国土、农业中心、农机站、畜牧站、林业站、水务所。

（三）重点工作概述

1、经济发展稳步提升

2018年，全镇实现国内生产总值7.32亿元，同比增2.8%。其中：全镇第一产业总产值5.29亿元，同比增长1%；第二产业总产值917万元，同比增长1.8%；第三产业总产值2.43亿元，同比增长23.9%。金融机构各项存款余额2.7亿元；各项贷款余额9400万元；完成固定资产入库6.2亿元，完成投资4.2亿元，完成4亿元任务的105%。完成招商引资1.3亿元，完成了今年的目标任务0.7亿元的185.7%。经济发展增势强劲，综合实力明显提升。
   2、产业结构不断优化

按照高原特色农业发展要求，加快转变发展方式，深化产业结构调整，巩固提升粮、烟、畜、林、中药材等产业发展，积极壮大泡核、桃油桃等特色经济。一是小春粮食种植面积2.86万亩，产量512万公斤，产值889万元。二是烤烟生产有序推进。严格落实计划任务，抓实合同管理，加强合同控制。种植烤烟1.47万亩，共产烟叶4.08万担（204万公斤），实现产值6183.24万元。三是畜牧生产稳中有升。着力培育养殖大户，推广科学饲养和品种改良，增强畜牧产业发展后劲。大牲畜存栏17514头（匹），同比增13.8%；生猪存栏73493头，同比增21.8%，山羊存栏15156只，增22.7%；期内出栏肉猪64370头，同比增14.5%，肉牛出栏4581头，同比增8.9%，肉羊出栏6207只，同比增17.3%，家禽出栏19.58万羽，肉类总产7710.7吨，同比增15.1%；禽蛋产量331吨，同比增8.7%。四是特色产业优势凸显，发展泡核桃种植26000亩、蔬菜3900亩，油桃500亩，更新改造老桑园3200亩,新植桑园1000亩。加快推进土地流转，不断延伸农业产业链，增强农业发展后劲。五是全年共接待游客2.8万余人次，实现旅游综合收入1400余万元。开展职业技能、实用技术培训4期1万余人次，转移、输出农村富余劳动力3000余人，实现务工经济9500万元。交通运输、商贸流通等行业健康稳步发展，实现收入2100余万元。
   3、重点项目加速推进

2018年，是全面实施四个全面发展战略的关键之年，以脱贫出列领发展全局，全镇经济社会继续保持稳中向好发展态势。完成马厂革命老区红色乡村幸福家园示范项目竣工材料编制及收尾阶段工作；完成小沙湾、地利找、小新村、白马村、小马厂、冒水洞6个农村住房安全保障工程项目的家畜设施建设项目结算及材料汇编工作。完成小沙湾村和纳禾村美丽宜居乡村建设前期规划；完成镇足球场建设项目前期可研和设计编制；配合县水务局完成投资1500万元新建自来水厂项目的设计和前期工作。完成葵山镇农村公益性公墓建设并投入使用。
   2018年来，着力推进惠民实事，投入民生领域的资金达1000余万元。脱贫攻坚、秀美乡村建设、村庄整治、社会治理、生态文明等工作统筹推进，社会事业蓬勃发展，百姓的幸福感和获得感得到了增强。

4、脱贫攻坚扎实推进

坚持抓扶贫解民忧，脱贫攻坚就是最大的民生，最大的政治，将民生二字贯穿始终。一是动态管理抓实抓细。严格对照两不愁三保障标准，始终坚持应纳尽纳，应退尽退的工作要求，抓实贫困对象动态管理工作，镇村220余名干部职工投身脱贫攻坚一线，精准锁定全镇762户2717名建档立卡贫困对象。二是产业扶贫引领带动。引进云南大勋农业科技公司、昆明英武农业科技公司与贫困农户建立利益联结机制，吸纳鼓励贫困劳动力到基地务工，通过龙头企业+扶贫公司＋合作社+贫困户的发展模式，实现贫困户持续稳定增收。目前，全镇种植金银花1023.85亩；种植蚕桑6000余亩。三是危房改造稳步推进。针对危房改造897户，其中拆除重建324户（建档立卡187户，非建档立卡137户），维修加固573户（建档立卡114户，非建档立卡459户），全面对标对表开展工作，完善举措精准施策。四是两保收取顺利完成。建档立卡人口实现城乡居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险100%参保。五是民生工程建设抓实到位。积极争取各方资金，加大建设投入，完善各项基础设施，改善人居环境，改善交通条件，2018年投资870.56万元，硬化村内道路13.82万平方米，实现村内道路硬化全覆盖；投资149.12万元硬化入户道路2.37万平方米，投资41.62万元，硬化庭院1.04万平方米，实现贫困户入户道路和庭院硬化全覆盖。改造水利设施，投资1500万元新建自来水厂，铺设改造管网设施46.2公里，项目建成后将惠及葵山镇80%以上群众（34个自然村，3.6万人）。完善电力、网络通讯设施，完成6个集中点配电网项目建设，更换新型户电表10121个，实现电力、有线电视、宽带网络、移动网络在46个村组全覆盖。同时，抓实教育扶贫、生态补偿、社会保障兜底等措施，切实解决贫困群众实际困难。在峰龙潭、山乌果2个村委会开展贫困村互助资金试点，互助资金达116.27万元。六是抓紧政策宣传培训。深入开展自强、诚信、感恩主题实践活动，通过道德讲堂、送感党恩对联、挂历等方式，破除等靠要思想，实现扶贫与扶智和扶志相结合。

5、基础设施建设不断加大

把全面加强农村基础设施建设作为当前及今后一个时期三农工作的重中之重，统筹谋划各类重点项目10余个，积极上报争取项目资金支持，加快推进基础设施建设。一是农村路网更加健全。以改善葵山镇整体交通路网为目标，宣贯农村公路建设管理办法、整治公路路域环境、落实公路养护责任，与10个村委会签定了《农村公路养护管理目标责任书》、《葵山镇2018年公路(乡道、村道)经常性养护合同》，本年度共计硬化村内道路13.8万平方，入户道路2.37万平方，做好72.78公里镇村公路管护，确保道路和运输安全畅通。二是水利基础更加稳固。水利设施不断加强。投资10万余元完成竹箐河、大冲水库输水主干渠水毁修复工作，投资198.66万元完成山乌果、山朝、大查拉、纳禾农村饮水安全巩固提升工程建设。三是功能配套更加完善。新建10个村社党群服务中心，新建7个村级活动场所，公共服务项目加快建设。

6、人居环境全面提升

紧紧围绕县委、县政府提升人居环境工作目标要求，扎实开展农村人居环境综合整治工作，在全镇上下掀起农村人居环境综合整治新高潮。环卫设施不断完善。以治脏、治乱为重点，改善镇村环卫设施，配备垃圾勾臂车6辆，压缩车1辆，垃圾箱267只。通过广大干部群众的实干苦干，整治工作成效显著，一年来全镇严控道路打场晒粮和运输车辆砂石泼洒；劝阻违法建筑14起，清理拆除违章建筑和占道经营26处，清理打碑作坊28家，强制拆除捏者沿线粉糠作坊15家；共清理粪堆3500余堆，封闭漏圈1300余个，规范草堆、柴堆5200余堆，清运存量垃圾1500余吨。村容村貌明显改观，人居环境大幅提升。

7、社会事业不断提高

全力保障和改善民生，推动社会事业发展取得新成效。发放临时救助款5万元，发放城乡救助医疗资金20.86元，发放救济口粮35475公斤，发放五保金29.14万元，发放农村低保资金331.88万元，全面完成城乡低保清理核查工作。发放优抚对象资金135.54万元。发放2018年义务兵优待金21.39万元，发放养老金259.97万元，发放丧葬补助1.2万元。2018年以来参加城乡居民基本医疗保险35858人，筹资592.75万元。卫生院设立中医馆，新建瓦葵、温泉两所村级卫生室。全面启动家庭医生签约服务，确保建档立卡贫困人口100%签约。建立居民电子健康档案37060人份，建档率达92.38%，减免门诊42639人次74.9万元，住院补偿719人次58.4万元。开展殡葬改革宣传活动17次，发放宣传资料1200份，利用送戏下乡、春节、元旦节日演出活动为群众义务演出10余场次，开展农村体育运动会2场次，目前全镇已建成38支业余演出团队，覆盖10个村（居）委会。

8、安全稳定常抓不懈

坚持安全管理党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责工作要求，深入开展安全生产大检查行动113次，排查各类隐患126条，现场整改88条，限期整改38条，所查隐患均得到有效整改。查处交通事故57起，交通违法532起，排查道路交通安全隐患17处，全年辖区内未发生重特大安全事故。平安创建不断深入。深入开展平安村、平安家庭、平安单位创建工作。加强镇村三室标准化建设，完成镇综治维稳信访中心、者黑村、山乌果村综治维稳信访工作站标准化示范点建设。严打整治成效显著。加大重点路段、重点区域管控力度，严厉打击各类违法犯罪活动，共发生刑事立案27起，破获12起，破案率44%。受理各类治安案件31起，查处31起，查处率100%。信访维稳扎实开展。排查调处各类矛盾纠纷165起，调解成功165起，调解成功率达100%。接待群众来访110余人次，受理群众来信来访15件，办结15件，办结率达100%。

9、      自身建设全面加强

2018年，坚持依法行政，加强法制宣传教育，引导广大干部职工自觉运用法治思维和法治方式推动各项工作，把各项工作全面纳入法治轨道。依法接受人大的监督，主动接受社会和舆论的监督。二是深入推进政务公开，着力打造更加阳光透明的行政环境。修订完善相关制度，形成按规则办事、依程序决策的工作格局。推进政务服务体系建设，办理各类事务3000余件。三公经费比上年同期下降5%，政府机关作风进一步好转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制31人，事业编制92人。在职实有123人，其中：财政全供养123人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1919.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1919.59 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1919.59万元，其中:本年收入1919.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1919.59 万元（本级财力1919.59 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

4、      预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1919.59 万元。财政拨款安排支出1919.59 万元，其中，基本支出1852.99万元，项目支出66.6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010650事业运行55.15万元，2010101行政运行30.07万元，2013101行政运行90.19万元，20180505机关事业单位基本养老保险缴费支出168.47万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出67.39万元，2082702财政多工伤保险基金的补助1.63万元，2101101行政单位医疗81.54万元，2210201住房公积金97.85万元，2010301行政运行337万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出106.85万元，2080501归口管理行政单位离退休34.19万元，2080502事业单位离退休25.56万元，2070109群众文化47.26万元，2120199其他城乡社区管理服务支出106.85万元，2130104事业运行351.38万元，2130204林业事业机构69.65万元，2130317水利技术推广93.2万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助125.12万元。2010108代表工作6.6万，2130599其他扶贫支出20万元。

（2）      财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组其中：基本支出1852.99万元，项目支出66.6万元。包括：301工资福利支出1662.89万元，302商品和服务支出127.05万元，303对个人和家庭的补助63.05万元。

5、      市对下专项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金33.43万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门三公经费增减变化情况及原因说明

（1）2019年葵山镇三公经费预算10.72万元，较2018年12.45万元减少1.73万元，减幅13.90%，主要原因是2019年预算公务接待费较2018年减少1.73万元。

    其中：行政单位（人大、政府、党委）公务接待费预算0.72万元，公务用车运行维护费预算10万元。

（2）2019年葵山镇基本支出预算1919.59万元，较2018年1953.25万元减少33.6万元，主要原因是2019年行政单位绩效工资没有预算17年增资的33.66万元。

    其中：用于2010650事业运行预算55.15 万元，2010101行政运行预算30.07 万元，2013101行政运行预算90.19万元，20180505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算168.47万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算67.39万元，2082702财政多工伤保险基金的补助预算1.63万元，2101101行政单位医疗预算81.54万元，2210201住房公积金预算97.85 万元，2010301行政运行预算337万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出预算106.85 万元，2080501归口管理行政单位离退休预算34.19万元，2080502事业单位离退休预算25.56万元，2070109群众文化预算47.26万元，2120199其他城乡社区管理服务支出预算106.85万元，2130104事业运行预算351.38万元，2130204林业事业机构预算69.65万元，2130317水利技术推广预算93.2万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助预算125.12万元。2010108代表工作预算6.6万，2130599其他扶贫支出预算20万元。

（三）项目支出增减变化及情况说明

2019年项目支出预算比2018年减少20万元，主要原因是扶贫工作经费比去年减少预算20万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年葵山镇年初预算机关运行经费89.27元，较2018年108.42万元减少19.15万元，减幅17.66%，主要原因是2019年预算扶贫工经费较2018年减少20万元，其中：

（1）行政单位（人大、政府、党委）运行经费87.57万元，在职人员人均3000元预算8.1万元，4辆在编车辆预算10万元，随工资计提的培训费及福利费预算2.87万元，人大代表工作经费、政府工作经费及扶贫工作经费预算66.6万元，共计87.57万元；

（2）参照公务员法管理事业单位（财政所）运行经费1.7万元，职人员人均3000元预算1.20万元，随工资计提的培训费及福利费预算0.5万元，共计1.7万元。

（三） 国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

人大代表工作经费6.6万元，用于保障葵山镇人大换届选举工作正常开展。

乡镇工作经费40.00万元，用于保障葵山镇党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办正常运转。

扶贫工作经费20.00万元，用于保障葵山镇党委政府10个村委会46个村小组扶贫工作正常开展。

葵山镇人民政府

2019年2月18日

监督索引号53032319055600111