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师宗县人民代表大会常务委员会2019年预算公开
目录
第一部分 师宗县人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
第二部分师宗县人民代表大会常务委员会2019年部门预算表（链接查看）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能：师宗县人大及其常委会始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，不断加强和改进人大工作，认真履行宪法和法律赋予的监督权、重大事项决定权和人事任免权，紧紧围绕县委的重大决策部署，通过调研、调查、视察、听取专项工作报告、开展执法检查、部门工作评议、述职评议、专题询问、代表约见国家机关负责人活动等，不断强化对“一府两院”的工作监督和法律监督，充分发挥了地方国家权力机关的职能作用，为推动师宗经济社会发展和民主法治建设做出了积极的贡献。
（二）机构设置情况
师宗县人大常委会为独立核算单位，内设7委1室，2019年没有机构增减变动。
（三）重点工作概述
一是坚持党的领导，不断推动人大工作创新发展；二是围绕中心工作，切实增强人大监督实效；三是服务发展大局，依法行使重大事项决定权和人事任免权；四是强化服务保障，充分发挥代表作用；五是积极主动作为，切实加强自身建设；六是注重协调配合，统筹推进其他工作。其中，监督工作是要点的核心内容。监督议题除常规工作外，主要还有：一是组织对农业产业化发展、新农合资金运行工作情况进行专题调查，二是组织对县卫计局、县民政局进行工作评议。三是组织检查《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国森林法》的贯彻实施情况。四是听取和审议县政府相应的专项工作报告。五是听取和审议县人民法院关于民商事案件审判、县人民检察院关于民事检察监督工作情况专题报告。六是对全县脱贫攻坚工作进行视察。七是听取县人民政府环境状况和环境保护目标完成情况报告，组织开展好环保世纪行活动。
二、预算单位基本情况
单位有行政编制19人，工勤人员编制9人，共28人；实有在职职工36人，其中，工勤人员5人，公务员31人(未登记1人)，单位已超编，超编人员属我单位在职人员；离退休人员31人，其中离休1人，退休30人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入922.26万元，其中：一般公共预算财政拨款922.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入922.26万元，其中:本年收入922.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.26万元（本级财力832.26万元，专项收入90万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出922.26万元。财政拨款安排支出922.26万元，其中，基本支出832.26万元，项目支出90万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
|
项目（按功能分类） |
2019年预算数 |
|
|
一、一般公共服务支出 |
669.24 |
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
177.98 |
|
|
九、卫生健康支出 |
34.11 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.93 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
支 出 总 计 |
922.26 |
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
|
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
677.51 |
677.51 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
146.98 |
146.98 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
245.2 |
245.2 |
|
|
|
03 |
奖金 |
12.25 |
12.25 |
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
0 |
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
86.4 |
86.4 |
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.66 |
70.66 |
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
28.26 |
28.26 |
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.11 |
34.11 |
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
13 |
住房公积金 |
40.93 |
40.93 |
|
|
|
14 |
医疗费 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
152.25 |
75.25 |
77 |
|
|
01 |
办公费 |
22.06 |
12.06 |
10 |
|
|
02 |
印刷费 |
7.5 |
0.5 |
7 |
|
|
03 |
咨询费 |
0 |
|
|
|
|
04 |
手续费 |
0 |
|
|
|
|
05 |
水费 |
0 |
|
|
|
|
06 |
电费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
07 |
邮电费 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
08 |
取暖费 |
0 |
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
0 |
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
7.4 |
4 |
3.4 |
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
14 |
租赁费 |
0 |
|
|
|
|
15 |
会议费 |
3.6 |
|
3.6 |
|
|
16 |
培训费 |
3.8 |
2.2 |
1.6 |
|
|
17 |
公务接待费 |
5.96 |
0.76 |
5.2 |
|
|
18 |
专用材料费 |
0 |
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
0 |
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
0 |
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
32.04 |
|
32.04 |
|
|
27 |
委托业务费 |
0 |
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
0 |
|
|
|
|
29 |
福利费 |
3.67 |
3.67 |
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
18 |
10.5 |
7.5 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
36.66 |
36.66 |
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
6.66 |
|
6.66 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
79.5 |
79.5 |
|
|
|
01 |
离休费 |
13.43 |
13.43 |
|
|
|
02 |
退休费 |
64.33 |
64.33 |
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
|
|
|
04 |
抚恤金 |
0 |
0 |
|
|
|
05 |
生活补助 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
06 |
救济费 |
0 |
0 |
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
0 |
0 |
|
|
|
08 |
助学金 |
0 |
0 |
|
|
|
09 |
奖励金 |
0 |
0 |
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
0 |
0 |
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
0 |
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
13 |
|
13 |
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
5 |
|
5 |
|
|
03 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
8 |
|
8 |
|
|
06 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
0 |
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
0 |
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
311 |
|
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
0 |
|
|
|
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
|
|
04 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
|
05 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助 |
0 |
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
06 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
支 出 总 计 |
922.26 |
832.26 |
90 |
||
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况.无；
(二)与中央配套事项，无；
（三）按既定政策标准测算补助事项，无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金11.5万元。
七、预算收支增减变化情况及原因说明
（一）收支总体情况
2019年部门财政拨款收入922.26万元，其中:本年收入922.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.26万元（本级财力832.26万元，专项收入90万元），与2018年1047.74万元相比，减少了125.48万元，预算支出减少的主要原因是人员减少3人，专项资金财政调减10万元。
（二）分项情况
（1）2019年度基本支出预算922.26万元，与2018年1047.74万元相比，减少了125.48万元，同比下降,13.61%，主要原因是：人员增减变动，相应各项费用有变化。
其中：工资福利支出677.51万元，主要用于在职人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等缴费支出；商品和服务支出75.25万元，主要用于日常公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行和维护费、办公设备购置费等支出；对个人和家庭的补助79.50万元，主要用于离退休人员生活费、生活补助等支出。
（2）2019年度项目支出预算90万元，与2018年度项目支出预算100万元相比减少10万元，同比下降11.11%，主要原因是：财政资金紧张缩减经费，相应经费减少。
八、“三公”经费增减变化情况及原因
师宗县人民代表大会常务委员会2019年预算“三公经费”28万元，与2018年28万元相比无增减变动，其中：公务接待费11万元，与2018年11万元相比无增减变动；公车运行维护费17万元，与2018年17万元相比持平；因公出国（境）和公车购置为0。
预算经费同比无增减变动的主要原因是贯彻中央、省、市、县关于履行节约的一系列决策及文件精神，进一步规范公务接待活动，降低费用支出。
九、其他公开信息
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
（二）机关运行经费安排
师宗县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出0元。2019年预算公务费用21.6万元，与2018年23.4万元相比减少1.8万元，主要用于维持单位正常运转支出，包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、电话费、网络费等。因2019年比2018年人员减少3人，因此公务费比上年减少。
（三）国有资产占用情况。无
（四） 本部门预算绩效情况说明（无）
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县人民代表大会常务委员会
2019年2月15日
监督索引号53032318010100111