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师宗县农业局2019年预算公开
目录
第一部分 师宗县农业局2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县农业局2019年部门预算表(点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县农业局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
师宗县农业局承担着贯彻执行国家有关农业农村工作的法律、法规；编制全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划和结构布局调整；引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展等多项职能。
（二）机构设置情况
一个行政单位。
（三）重点工作概述
2019年全县预计农业总产值62.62亿元，高原特色农业及生物资源加工业增加值60.719亿元，农业总产值、农业增加值同比分别增6%。预计完成农产品加工产值23.75亿元，同比增16%。水产品养殖面积2.784万亩，预计总产量1.2万吨，水产总产值达到3.2亿元。
（一）粮油持续稳定增长。完成粮食播种面积60.09万亩，同比减1.73%；粮食总产量达到22.89万吨，同比增3.66%。其中：夏粮完成播种面积22.57万亩，总产量3.98万吨；秋粮完成播种面积37.52万亩，总产量18.91万吨。油菜完成种植23.87万亩，总产量3.18万吨。
（二）产业特色日益鲜明。依托地方资源禀赋，着力打造“菜、药、果”三大优势产业，引进培育农业龙头企业10户，新增家庭农场15家、农民专业合作社125个，打造形成10大农业特色产业示范基地，带动全县完成特色经作57.26万亩，完成计划104.5%，同比减2.12%。总产量达58.41万吨，总产值达23.285亿元。
（三）农业项目圆满完成。2017年度全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目、国际农发基金贷款农村综合发展项目、师宗县多宝牧业有限公司大型沼气工程等重点项目圆满完成；“两区”划定面积55万亩。
（四）土地确权、土地流转稳定推进。完成确权登记颁证84667户、确认家庭承包面积91.5余万亩，基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作；全县新增流转土地34231亩，累计共流转土地面积139346亩，占家庭承包经营权证登记耕地面积的29.33％。
（五）产业扶贫成效显著。完成《师宗县“十三五”产业精准扶贫规划》编制及《产业扶贫“一县一业”项目》等申报；切实推广“扶贫开发公司+合作社+深度贫困户”产业扶贫模式。乡（镇、街道）成立市场化扶贫平台公司10个，村（社）成立产业扶贫合作社106个，扶持深度贫困户完成栽种21302.51亩，新建温氏生猪家庭养殖场6条生产线。全县纳入产业扶贫深度贫困户5178户、21230人。
（六）招商引资及固定资产投资圆满完成。完成招商引资仼务1.8亿元；农业固定资产已入库1.86亿元，累计完成投资1.86亿元。
（七）农机管理成效明显。全县农机总动力达30.49万千瓦，新增农机动力0.5万千瓦，农机总值达3.139亿元,同比增长5％。完成主要农作物机收面积7.05万亩，综合机械化水平达52％。
（八）品牌创建切实推进。累计认证无公害农产品生产基地91.7万亩；新增“三品一标”12个；完成品牌农产品统计上报20个。成功创建“国家级农产品质量安全县”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制165人，其中：行政编制 12人，事业编制153人。在职实有155人，其中：财政全供养 155人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员58人，其中：离休 0人，退休 58人。
车辆编制3辆，实有车辆18辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2983.31万元，其中：一般公共预算财政拨款2983.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转304.85万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2983.31万元，其中:本年收入2678.46万元，上年结转304.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2983.31万元（本级财力2983.31万元，其中专项收入170万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2983.31万元。财政拨款安排支出 2983.31万元，其中，基本支出2813.31万元，项目支出170万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年一般公共预算本级财力安排支出2983.31万元，具体用途如下：
（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休123.61万元；
（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出273.03万元；
（2080506）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 109.21万元；
4.（2082702）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2.64万元.
5.（2101101）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗142.47万元；
6.（2130101）行政运行264.62万元；
7.（2130104）事业运行1604.73万元；
8.（2130199）其他农业支出170万元；
9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金158.03万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年一般公共预算本级财力安排支出2983.31万元（基本支出2813.31万元）。
1、工资福利支出2584.36万元，其中：基本工资支出578.13万元，津贴补贴支出650.39万元，奖金（年终考核称职以上一个月基本工资）支出48.18万元，绩效工资支出487.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费408.00万元，职业年金缴费109.21万元，职工基本医疗保险缴费142.46万元，工伤保险缴费2.63万元，住房公积金缴费支出158.03万元。
2、商品和服务支出263.23万元（基本支出93.23万元），其中：办公费支出6.16万元，印刷费支出4.5万元，水费支出2.5万元，电费支出9万元，邮电费支出10万元，物业管理费1万元，差旅费支出5.5万元，培训费支出8.68万元，公务接待费支出5.5万元，福利费支出14.45万元，公务用车维护运行费7.5万元，维修维护费3.5万元，其他交通费支出14.94万元，专用物资材料费170万元。
3、对个人和家庭的补助支出135.72万元（基本支出135.72万元）其中：退休费122.45万元，生活补助13.27万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金170万元。 七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门财政拨款收入2983.31万元，其中:本年收入2678.46万元，上年结转304.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2983.31万元（本级财力2983.31万元，其中专项收入170万元）；2018年部门财政拨款收入2843.75万元，其中:本年收入2735.55万元，上年结转108.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2843.75万元（本级财力2843.75万元，专项收入0万元）。2019年人员经费减少，项目经费增加。
（一）“三公”经费增减变化原因说明:2019年公务接待费预算为5.5万元，比上年增加0.4万元，2019年项目增加，接待费也随之增加，2019年公务用车维护运行费7.5万元，跟2018年不增不减。
（二）无
（三）无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算安排93.23万元：其中：办公费支出6.16万元，印刷费支出4.5万元，水费支出2.5万元，电费支出9万元，邮电费支出10万元，差旅费支出5.5万元，物业管理费1万元，培训费支出8.68万元，公务接待费支出5.5万元，福利费支出14.45万元，维修维护费3.5万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费支出14.94万元。2018年机关运行经费预算安排93.77万元：其中办公费15.3万元；印刷费：4万元；水费：2.8万元；电费：5.5万元；邮电费：11万元；物业管理费1万元；培训费支出8.68万元；福利费支出14.45万元；维修维护费3.5万元；公务接待费：5.1万元；公务用车运行维护费：7.5万元；其他交通费支出14.94万元。2019年项目增加随之办公材料费也增加。
（三）国有资产占用情况
国有资产占用情况。鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
师宗县农业局
2019年2月18日
监督索引号53032311062700111