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2019年预算公开
目录
第一部分师宗县畜牧兽医局2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县畜牧兽医局2019年部门预算表(点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行《动物防疫法》、《畜牧法》等畜牧兽医法律法规；
2、组织和指导全县畜牧兽医系统科学技术试验示范推广;
3、制定畜禽防疫、检疫、兽药饲料管理的实施意见，并监督实施；
4、负责收集国内外畜牧业的经济技术和市场动态信息，分析预测跟踪市场动态，引导畜牧业发展。
（二）机构设置情况
1、机构情况及增减变动原因
（1）按单位基本性质划分：行政单位1个；
（2）按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度单位1个。
2、机构人员情况：共有132人，其中：
（1）行政运行在册7人；
（2）事业运行编制53人，在册52人；
（3）事业单位离退休职工有57人；
（4）事业运行半供养人员有16人。
（三）重点工作概述
1.拟定畜牧业发展政策、规划、计划，经批准后组织实施。
2.负责种畜禽管理工作，核发种畜禽生产许可证，审核登记市管畜禽新品种。
3.负责畜牧统计预警监测及畜牧经济信息的收集、整理、综合分析畜牧业经济运行情况和行业发展的重大问题。
4.组织全县畜禽品种资源的保护、开发利用。
5.指导畜牧业结构调整、健康养殖、标准化生产和规模化饲养。
6.指导畜牧业科技推广和科技示范，研究提出畜牧行业有关项目及投资建议，参与行业项目的组织实施及管理工作。
7.拟定全县兽医、兽药行业和动物疫病治疗政策、规划、计划，经批准后组织实施。
8.负责动物疫病防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理等工作。
9.核发兽用生物制品供应（经营）许可证，负责官方兽医和执业兽医管理、兽医实验室生物安全管理。
10.负责兽医公共卫生、动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责动物疫情管理，统一组织、协调全县突发重大动物疫情应急处理工作。
11.承担全县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。负责贯彻执行执业兽医资格考试法律法规规章和规定。
12.负责拟定全县执业兽医资格考试实施方案、办法并组织实施。
13.提出兽医及兽药行业有关项目的投资建议，参与本行业项目实施及管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制57人，其中：行政编制 4人，事业编制53人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养16人，非财政供养0人。离退休人员57人，其中： 离休 1人，退休 56人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1113.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1113.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1113.18万元，其中:本年收入1113.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1113.18万元（本级财力1073.18万元，专项收入40万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1113.18万元。财政拨款安排支出 1113.18万元，其中，基本支出1073.18万元，项目支出40万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于:
畜牧局行政127.53万元：
2080501归口管理的行政单位离退休2.13万元（行政退休工资）；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.57万元主要用于行政人员养老保险；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.03万元主要用于行政人员职业年金；
2082702财政对工伤保险基金的补助0.12万元主要用于行政人员工伤保险；
2101101行政单位医疗6.05万元主要用于行政人员医疗保险；
2130101行政运行94.36万元主要用于行政人员工资及公务费；
2210201住房公积金7.26万元主要用于行政人员住房公积金；
畜牧局事业985.65万元：
2080502事业单位离退休130.25万元主要用于事业单位离退休人员工资；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.85万元主要用于事业人员养老保险；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.34万元主要用于事业人员职业年金；
2082702财政对工伤保险基金的补助0.87万元主要用于事业人员工伤保险；
2101101行政单位医疗43.83万元主要用于事业人员医疗保险；
2130104事业运行590.91万元主要用于事业人员工资，公务费及10万廋肉精监测专项经费；
2130199其他农业支出40万元主要用于饲料监察取证设备费5万,畜产品检疫及屠宰协检员补助5万，畜产品检疫畜禽监测人员补助30万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1073.18万元，项目支出40万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：无变动。
（二）2019年预算总指标1113.18万元
1、工资福利支出896.42万元
2、对个人和家庭的补助141.58万元
3、商品和服务支出35.17万元
4、专项经费40万元
（三）2018年预算总指标1150.30万元
1、工资福利支出919.09万元
2、对个人和家庭的补助139.87万元
3、商品和服务支出36.34万元
4、专项经费55万元
2019年预算基本支出比201年减22.12万元主要是减少人员，项目经费比上年减15万主要是县财政困难。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
县畜牧局2019年机构运行经费安排127.53万元，主要用于县畜牧局机关5名在职人员工资（含基本工资、津补贴、绩效工资和奖励性工资），包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、日常维修费、公务接待费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及公务员公车改革补助。比2017年减少8.5万元，减少主要是2019年公务员奖励经费没有纳入预算（年人均17000元），人员减少2人（死亡1人退休1人）。
（三） 国有资产占用情况
无
（四） 本部门预算绩效情况说明
无
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县畜牧兽医局
监督索引号53032311047800111