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师宗县公安局2019年部门预算编制说明及目录
目录
第一部分师宗县公安局2019年部门预算编制说明
第二部分师宗县公安局2019年部门预算表(链接查看)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县公安局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
师宗县公安局的职能是维护社会治安平稳，打击违法犯罪的政府职能部门。
（二）机构设置情况
师宗县公安局2019年内设部门27个，其中派出所10个。
（三）重点工作概述
师宗县公安局2019年重点工作：1、推进全县公安机关执法规范化建设上台阶；2、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；3、深入开展扫黑除恶等专项斗争，切实保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安；4、坚持改革引领、创新驱动，奋力开创新时代公安工作新局面；5、突出重点，狠抓各项安保维稳工作措施的落实，确保全县社会治安大局持续稳定。切实加强情报信息工作，切实加强矛盾纠纷排查化解，切实加强重点人员管控，切实加强社会面整体防控，切实加强违法犯罪打击力度，切实加强公共安全管理，切实加强队伍管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2019年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制268人，其中：行政编制 268人。在职实有257人，其中： 财政全供养 257人。
离退休人员 42人，其中： 离休 1人，退休 41人。
车辆编制45辆，实有车辆45辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入7619.94万元，其中：一般公共预算财政拨款7619.94万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入7619.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7619.94万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出7619.94万元。财政拨款安排支出 7619.94万元，其中，基本支出7189.94万元，项目支出430万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于公共安全支出6205.07万元，社会保障就业支出837.74万元，医疗卫生与计划生育支出253.24，农林水支出20万元（农房火灾保险），住房保障支出303.89万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出7189.94万元，项目支出430万元（城市监控系统维护410万元，农房火灾保险20万元））。
基本支出列工资福利支出5907.69万元，其中基本工资860.10万元，津贴补贴2523.42万元，奖金71.67万元，绩效工资616.8万元，机关事业单位养老保险缴费支出520.82万元，职业年金缴费支出208.33万元，职工基本医疗保险缴费253.24万元，其他社会保障缴费7.60万元，住房公积金303.89万元，其他工资福利支出541.82万元；商品服务支出1061.73万元，其中办公费698.95万元，水费10.00万元，电费10.00万元，培训费12.90万元，公务接待费16.00万元，福利费21.50万元，其他交通费用232.38万元；对个人和家庭的补助支出220.51万元，其中离休费11.33万元，退休费88.85万元，生活补助120.33万元。
项目支出列商品服务支出430万元，其中：租赁费410万元，委托业务费20万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5类，采购预算资金165.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年一般公共预算收入8206.48万元，2019年预算7619.94万元。2019年比2018年减少预算586.54万元。减少的主要因素：一是在职人员工资福利按照相关政策文件调资的原因。
（二）2018年项目支出430万元，2019年预算项目支出430万元，与上年持平。
（三）三公经费变化情况及原因说明
2018年县公安局预算三公经费208.23万元，其中公务接待26.23万元，公务用车运行费182万元。
2019年县公安局预算三公经费176万元，其中公务接待16万元，公务用车运行费160万元。
2019年比2018年减少了32.23万元。原因是强化节约意识，在保障正常运转的情况下，尽量压缩三公经费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、执法规范化：执法行为规范是公安机关人民警察依法正确履行职责，保护公民、法人和其他组织合法权益的行为准则，也是确保公安机关人民警察廉洁勤政、执法为民、端正党风、纯洁警风的强力保证。
2、公共安全管理：是指管理者对自然灾害、意外事故、公共卫生与社会安全事件所进行的计划、组织、领导、协调和控制的一系列的活动，以保护人民在此过程中的人身安全与健康、财产不遭到或减少损失的一种安排。
（二）机关运行经费安排
2019年县公安局机关运行经费预算安排1076.98万元，其中:办公费428.27万元，印刷费24.19万元，水费4.03万元，电费16.13万元，邮电费16.13，物业管理8.06，差旅费40.33万元，维修（护）费243.95万元，培训费12.72万元，公务接待费26.23万元，福利费21.2万元，其他交通费用235.74万元。
2019年县公安局机关运行经费预算安排1491.73万元，其中:办公费698.95万元，水费10万元，电费10万元，维修（护）费60万元，租赁费410万元，培训费12.9万元，公务接待费16万元，委托业务费20万元，福利费21.5万元，其他交通费用232.38万元。
2019年比2018年增加了414.95万元。原因是2019年是扫黑除恶重点攻坚、深挖彻查之年，县公安局需要投入大量人力、物力开展逃犯抓捕、审讯等工作，导致2019年经费预算要比2018年度增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县公安局
2019年2月18日
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