监督索引号53032311033500000
师宗县水务局2019年预算公开
目录
第一部分 师宗县水务局2019年部门预算编制说明
第二部分师宗县水务局2019年部门预算表(点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县水务局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家水行政法律、法规；结合师宗实际，研究拟定金县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。
（2）组织拟定金县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。
（3）统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织金县水资源的监测和调查评价；拟定全县水利中、长期供求计划，水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。
（4）组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库(坝塘)、河道的防洪管理。
（5）按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。
（6）组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门间和乡镇之间的水事纠纷。
（7）主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
（8）组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目中的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。
（9）承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。
（10）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
按单位基本性质划分：行政单位1个。
按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度单位1个。
（三）重点工作概述
2019年师宗县水务局积极实践“加快建设工程水利，倾心构筑民生水利，积极推进资源水利，同步打造生态水利”的工作思路，坚持以民生为指引，以加快水网建设为核心，以深化水利改革为动力，以依法治水管水为保障，全力以赴、攻坚克难，扎实推进骨干水源、农村饮水安全、高效节水、民生水利等工程建设，至11月，累计完成水利固定资产投资7.1亿元，预计至12月底可完成水利固定资产投资7.5亿元。
（一）骨干水源工程建设进展顺利。一是持续推进投资1.49亿元的花脸岩水库工程建设，3月21日，工程截流及大坝基础顺利通过市级验收，累计完成土石方开挖11.83万m3。目前，大坝坝坝体浇筑至高程1109.5m，浇筑砼总量16138.22m3，项目累计完成工程总投资5781.71余万元。二是持续推进投资1.72亿元的天生桥水库主体工程建设，4月16日，工程大坝基础顺利通过市级验收。目前，完成大坝灌浆试验15段、大坝固结灌浆1000m，完成大坝右坝肩临时道路开挖，完成管理房一层楼板浇筑，临时道路修整3.5km，累计完成投资4680余万元。三是阿宜格水库全面扫尾试蓄水，正在筹备验收工作，累计完成投资4635万元。
（二）民生水利建设齐头并进。一是农村饮水安全建设全面覆盖。继续完成2017年第一批农村饮水安全巩固提升工程扫尾及竣工资料整编等工作，抓紧实施2017年第二批农村饮水安全巩固提升工程。2017年争取了国家发改委第三批专项建设基金和国开行贷款资金1.61亿元，设计新建及提升改造农村饮水安全工程209件，计划解决和改善饮水不安全人口14.73万人，其中受益贫困人口3.12万人。第一批于2017年10月全面开工建设，目前土建施工基本完成，正在进行管网安装，完成近85%的工程量，竹基集镇、龙庆集镇两个千吨万人供水工程主管道安装已完成85%，正在进行水厂建设，累计完成投资7500余万元；第二批于2017年12月正式开工建设，目前该工程规模较小的单村工程已全面完工，高良、五龙、彩云、葵山、大同5件千吨万人集中供水工程正在紧张有序建设中，累计完成投资6020余万元；2018年根据全县饮水安全普查结果，水务局将争取到的中央预算内农村饮水安全资金240万元全部投入到饮水困难的雄壁镇法召、大舍、瓦罗村委会，新建和改造了大舍、硝硐、大普安、庄科大瓦罗、小法召5件农村饮水安全工程，全面解决上述几个村饮水困难面貌。
二是高效节水灌溉工程助特色产业蓬勃发展。紧紧围绕全县产业扶贫规划，按照“项目跟着产业走”的思路，2017年投资9000余万元实施的五龙乡平寨未社片万亩柑橘园、葵山镇纳禾片万亩蔬菜基地和龙庆乡梭峰片柠檬基地共3.1万亩规模化高效节水灌溉工程，其中，五龙乡平寨未社片、葵山镇纳禾片工程已全面完工投入使用，龙庆乡梭峰片正在建设。2018年实施的高良乡蚌别片、五龙乡南岩片和大桥片、龙庆乡阿那黑片等4片高效节水灌溉项目，设计灌溉面积2.4万亩，受益贫困人口617人，概算总投资6750万元。目前，南岩片高效节水灌溉项目已进入扫尾阶段，其他3件工程正在紧张建设中，累计完成投资1800万元。
三是全面启动珠江流域南盘江（师宗段）防洪综合治理一期工程建设。2017年争取国开行水利发展基金2.17亿元，对师宗片区的子午河、五洛河、设里河、二允河、甸溪河等5条主河道及部分支流进行防洪综合治理。一期工程实施方案主要建设内容为河道防洪行洪综合治理工程、截污治污工程、生态治理工程和生态调水工程四大部分，综合治理总长51.54公里。项目分别于2017年12月18日、12月27日完成招标投标工作，于2018年2月底陆续开工建设，目前，累计完成总投资4477万元，其中，建安工程投资3000万元，征地补偿投资1477万元。
四是其他项目工程顺利推进。五洛河综合治理工程已完成河道清淤、清障、护砌、拦河闸、农用桥及加固索桥等建设，正在开展苗木搬迁及人工湖建设等工作；小石山水库环湖步行栈道主体工程及亮化照明工程于2018年2月完工并投入使用。
（三）严格落实最严格水资源管理制度。一是依法查处围库造田、库脚耕田、非法调度污染水源等一系类水事案件；加强非煤矿山进行清理整顿工作，逐一落实水土保持方案的编审、实施、验收及核定征收水土保持补偿费；加强城市规划区地下水管理，依法取缔封停地下水井17家，其中企业3家，住宅小区5家，事业单位9家；严格实行取水许可和水资源论证制度，受理取水许可审批29件，其中新发取水许可18件，延续取水许可11件；对各乡镇人民政府、街道办事处、重点取用水户17年度实行最严格水资源制度进行考核。二是扎实开展“双随机、一公开”监管抽查工作，共随机抽查、实地查勘30家用水单位（企业）地下水开采使用情况。至10月底，累计征收水土保持补偿费32.58万元，征收水资源费51.81万元，代省厅征收（凤凰谷水电站）255.95万元。
（四）全面推行河长制工作取得新成效。全面建立县、乡（镇、街道）、村（社区）、三级河长和县、乡（镇、街道）、村（社区）、村（居）小组四级治理体系，明确县、乡（镇、街道）、村（社区）河长三级河长201个，设立河长制公示牌190块，县、乡、村三级河长全部上岗到位。据统计，各级河长累计巡河1361人次；全县累计投入资金524.46万元，清淤河道31条179公里，清淤灌溉沟渠20余条，清运淤泥、垃圾191.7吨；开展联合执法检查10次，水行政查处24余次，出动执法人员98余人次，排查检查各类对象40余件。“一河一策”编制工作已完成“8河（子午河、箐底河、二允河、米车河、五洛河、篆长河、通源河、小黑河）、8库（东风、溜子田、小石山、大堵、过山洞、摩西河、色从）、1渠道（响水大沟）”的方案编制工作。另外“一库（库、渠）一策”方案评审工作已在7月底按市河长办要求完成，8月下旬完成方案上报存档。9月，“清水行动”及“清四乱”专项行动有序开展，“清四乱”专项行动对全县的所有河、库、渠、塘坝进行全面清理，共梳理出91条“四乱”问题清单，现已销号45条，积极开展河长制信息平台建设相关资料的收集整理。10月完善“一河（庫）一档”系统填报。
（五）抗旱防汛工作平稳有序。全面落实抗旱防汛行政首长制为核心的各项责任制，严格落实汛前安全大排查工作，扎实做好预案修编、责任制落实、度汛计划制定、物资储备、预警预报、队伍演练、汛期巡查等工作，严格执行24小时值班制度，按时上报灾情，防汛各项措施得力，准备扎实有效，为今年全县安全度汛提供了强有力的保障。汛期严格控制汛限水位、做好蓄水工作。全县所有水库严格按照汛限水位控制运行，有力确保水库和下游防洪安全，全力保障人民群众生命财产安全，努力夺取今年水库安全度汛工作的全面胜利。截至10月底，全县蓄水量为5637.7万m3，其中2座中型水库为2374.7万m3，13座小（一）型水库为2005万m3，53座小（二）型水库为938万m3，96个小坝塘320万m3。
二、预算单位基本情况
师宗县水务局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制 9人，事业编制73人。在职实有81人，其中： 行政财政全供养11人，事业财政全供养70人。
离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休 34人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1558.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1450.76万元，上年结转108万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1450.76万元，其中:本年收入1450.76万元，上年结转108万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1450.76万元（本级财力1450.76万元）。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1450.76万元。财政拨款安排支出 1450.76万元，其中，基本支出1420.76万元，项目支出30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年一般公共预算本级财力安排支出1450.76万元，具体用途如下：
（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休74.94万元；
（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出138.19万元；
（2080506）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出55.28万元；
4.（2082702）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2万元.
5.（2101101）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗66.78万元；
6.（2130301）行政运行146.94万元；
7.（2130317）水利技术推广856.5万元；
8.（2130315）抗旱30万元；
9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.13万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年一般公共预算本级财力安排支出1450.76万元（基本支出1420.76万元）。
工资福利支出1201.1万元，其中：基本工资支出277.98万元，津贴补贴支出338.89万元，奖金（年终考核称职以上一个月基本工资）支出23.17万元，绩效工资支出214.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.19万元，职业年金缴费55.28万元，职工基本医疗保险缴费66.78万元，工伤保险缴费2万元，住房公积金缴费支出67.57万元。
商品和服务支出52.3万元,其中：办公费支出13.4万元，印刷费支出0.72万元，水费支出0.12万元，电费支出0.48万元，邮电费支出0.48万元，物业管理费0.24万元，差旅费支出1.2万元，培训费支出4.17万元，公务接待费支出0.84万元，福利费支出6.95万元，公务用车维护运行费7.5万元，维修维护费7.2万元，其他交通费支出9万元。
对个人和家庭的补助支出77.37万元（基本支出77.37万元）其中：退休费74.27万元，生活补助3.1万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1420万元，项目支出30万元）。
市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
1、2019年部门财政拨款收入1450.76万元，较2018年部门财政拨款收入1455.21万元减少0.3%。
2、2019年部门基本支出1450.76万元，较2018年部门财政拨款收入1455.21万元减少0.3%。减少的主要原因是响应中央八项规定缩减开支。
3、2019年三公经费支出8.34万元，较2018年三公经费支出8.36万元减少0.23%。
其中：2019年公务招待费0.84万元，较2018年公务招待费0.86万元减少2.3%，主要原因是响应中央八项规定缩减开支。
2019年公务用车运行维护费7.5万元，较2018年公务用车运行维。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费预算安排13.61万元：其中：办公费支出1.59万元，印刷费支出0.09万元，水费支出0.015万元，电费支出0.06万元，邮电费支0.06万元，差旅费支出0.15万元，物业管理费0.03万元，培训费0.6万元,公务接待费支出0.11万元，福利费支出1万元，维修维护费0.9万元，其他交通费支出9万元。
国有资产占用情况
国有资产占用情况。鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
无
师宗县水务局
2019年2月18日
监督索引号53032311033500111