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云南省师宗县工商业联合会2019年
预算公开目录
第一部分 师宗县工商联2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县工商联2019年部门预算表(点击链接）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省师宗县工商业联合会2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、协助政府管理和服务非公有制经济。
4、促进行业协会商会改革发展。
5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
7、依法加强会产管理和保护。
（二）机构设置情况
云南省师宗县工商业联合会为一级预算单位，内设综合办公室1个。工商联共有行政编制数3名，其中财政供养实有在职人员4人，退休人员1人，财政半供养人员1人。
（三）重点工作概述
1.开展非公有制经济人士理想信念教育。深入学习贯彻党的十九大精神和中国工商业联合会第十二次全国代表大会精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育行动，切实增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，以持续不断的实践活动引导非公有制经济人士健康成长。一是注重形势政策教育。大力学习宣传党的十九大精神，加强爱国主义教育，通过专题报告会、辅导讲座、微信群等活动，加强非公经济政策宣传，着重弘扬企业家精神和工匠精神，不断提振企业家发展信心。二是帮助企业解决实际问题。全力实施困难民企解困工程，通过调查研究、专题协商、提案办理等多种形式，积极参政议政、建言献策，及时向县委、县政府反映非公企业诉求。三是引导教育企业守法诚信。引导民营企业家积极主动向县委、县政府及职能部门多沟通多交流，讲真话、说实情，树立诚信为荣、失信为耻的意识，自觉做到守信用、讲信誉、重信义。
2.“五好”县级工商联建设。以领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好等“五好标准”为目标，研究制定《师宗县工商联2018年“五好”县级工商联建设工作实施方案》，明确主要领导亲自抓，分管领导具体抓，明确时间节点，把握工作进度，统筹推进，切实加大“五好”县级工商联建设工作力度。
3.“四好”商会建设工作。坚持原则，组建商会。坚持“服务政府、服务社会、服务行业、服务会员”的方针，在推动发展、有效配置资源、加强诚信自律等方面，发挥了积极作用。
4.“万企帮万村”精准扶贫行动和脱贫攻坚工作。主动抓好精准对接、统筹协调工作，积极发挥商会组织作用，充分调动非公经济人士的主动性、积极性、创造性，全力投入全县脱贫攻坚战役中。成立了以常务副主席陈彦冰为驻村工作队长的驻村扶贫工作领导小组，4名干部职工全部挂联贫困户共12户，积极开展精准扶贫。
5.“贷免扶补”小额贷款工作。统一思想、提高认识、明确职责，不断总结经验，积极创新思路，认真探索工作方法，开创了“贷免扶补”工作新局面。圆满完成市工商联下达的目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个。单位有行政编制3人，实有在职人员5人，其中：财政全供养4人，财政部分供养1人。退休人员1人。车辆编制2辆，实有车辆0辆（抽调政府公车平台1辆，2018年统一拍卖1辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入101.90万元，其中：一般公共预算财政拨款101.90万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入101.90万元，其中:本年收入101.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.90万元，本级财力安排支出101.90万元，其中，基本支出86.90万元，项目支出15万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出101.90万元。财政拨款安排支出101.90万元，其中，基本支出86.90万元，项目支出15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
|
项目（按功能分类） |
2019年预算数 |
|
|
一、一般公共服务支出 |
80.34 |
|
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二、外交支出 |
|
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
|
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五、教育支出 |
|
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六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.25 |
|
|
九、卫生健康支出 |
3.78 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.53 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
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二十三、其他支出 |
|
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|
支 出 总 计 |
101.90 |
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
|
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
79.23 |
79.23 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
27.07 |
27.07 |
|
|
|
03 |
奖金 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.82 |
7.82 |
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
3.13 |
3.13 |
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
13 |
住房公积金 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
5.66 |
5.66 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
20.47 |
5.47 |
15 |
|
|
01 |
办公费 |
15.42 |
0.42 |
15 |
|
|
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
07 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
17 |
公务接待费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
311 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
04 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
05 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
支 出 总 计 |
101.90 |
86.90 |
15 |
||
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门财务收入情况：2019年部门财务预算总收入101.90万元，其中：一般公共预算财政拨款101.90万元。比2018年的111.07万元减少9.17万元，减少8.26%，减少原因为2018年财政拨入“贷免扶补”工作经费16.7万元，2019年未将该项收入列入预算。
（二）部门财务支出情况：2019年部门财务预算总支出101.90万元，其中：一般公共服务支出80.34万元，社会保障和就业支出13.25万元，卫生健康支出3.78万元，住房保障支出4.53万元。比2018年的103.70万元减少1.8万元，减少1.74%，减少原因为2018年财政拨入“贷免扶补”工作经费16.7万元，2019年未将该项收入列入预算。
（三）三公经费：2018年师宗县工商联预算三公经费0.54万元，其中公务接待费0.54万元。2019年预算三公经费0.4万元，其中公务接待费0.4万元，比上年减少0.14万元，减少25.93%。减少原因是厉行节约，减少公务接待开支。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。
【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费预算安排5.45万元，其中:办公费0.64万元，印刷费0.04万元，水电费0.03万元，差旅费0.06万元，邮电费0.02万元，维修维护费0.36万元，招待费0.04万元，物管费0.01万元，其他交通费用3.60万元，福利费0.39万元，培训费0.24万元，离退休公用经费0.02万元。
2019年机关运行经费预算安排5.47万元，其中:办公费0.42万元，电费0.20万元，差旅费0.2万元，培训费0.24万元，公务接待费0.4万元，福利费0.41万元，其他交通费用3.6万元。
2019年机关运行经费预算与2018年相比增加0.02万元，与上年基本持平。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无。
云南省师宗县工商业联合会
2019年2月19日
监督索引号53032318071400111