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师宗县龙庆乡人民政府2019年预算公开
目录
第一部分 师宗县龙庆乡人民政府2019年部门预算编制说明
第二部分师宗县龙庆乡人民政府2019年部门预算表（附表请点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县龙庆乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。
5、抓好全乡精神文明和民主法制建设。
6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。
8、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我乡有独立编制机构12个，独立核算机构12个。分别为：人大、政府、财政、党委、文化、社保、国土、农业中心、农机站、畜牧站、林业站、水务所。
（三）重点工作概述
——脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。
——人居环境提升效果显著。扎实推进“七改三清”工作，完成危房改造。
——农业生产进一步巩固。全面落实粮食生产行政首长负责制，粮食生产稳中有升。
——基础设施不断完善。持续推进兴水富民工程，启动龙庆乡抗旱应急水源工程建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制30人，事业编制80人。在职实有107人，其中： 财政全供养107人，财政部分供养540人。
离退休人员18人，其中：退休 18人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2031.26万元，其中：一般公共预算财政拨款2031.26万元，上年结转零万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2031.26万元，其中:本年收入2031.26万元，上年结转零万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2031.26万元（本级财力2031.26万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2031.26万元。财政拨款安排支出 2031.26万元，其中，基本支出1964.86万元，项目支出66.4万元。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出511.38万元。
2、文化体育与传媒支87.05万元。
3、社会保障和就业支出395.35万元。
4、卫生健康支出84.61万元。
5、城乡社区支出75.85万元。
6、农林水支出775.49万元。
7、住房保障支出101.53万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1780.11万元，其中：基本工资339.76万元，津贴补贴489.45万元，奖金28.31万元，绩效工资279.87万元，机关事业单位养老保险缴费支出174.88万元，职业年金缴费支出69.95万元，职工基本医疗保险缴费84.61万元，其他社会保障缴费1.69万元，住房公积金101.53万元，其他工资福利支出210.06万元。
2、商品服务支出210.4万元，其中：办公费67.45万元（基本支出32.45万元，项目支出35万元），印刷费0.1万元，水费0.8万元，电费7.78万元（基本支出4.78万元，项目支出3万元），邮电费1.7万元，差旅费0.2万元，维修（护）费0.2万元，会议费46.1万元（基本支出27.7万元，项目支出18.4万元），培训费5.1万元，公务接待费34.48万元（基本支出24.48万元，项目支出10万元），劳务费2.8万元，福利费8.49万元，公务车辆运行维护费10万元，其他交通费用25.2万元。
3、对个人和家庭的补助支出40.75万元，其中：退休费38.02万元，生活补助2.73万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2019年年初预算项目支出66.40万元比上年数91.40万元减支25.00万元，减少27.35%，原因是2019年年初预算扶贫工作经费减少25.00万元。
（1） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年年初预算三公经费44.48万元，其中：公务接待费34.48万元较上年26.76万元增支7.72万元，增长28.85%，原因是脱贫攻坚工作重，接待开支较大。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排102.29万元，其中办公费67.45万元，比上年增多27.75万元，增加原因为脱贫攻坚任务艰巨，办公印刷费、办公用品采购、版面及宣传栏制作等费用增加；印刷费0.1万元，水费0.6万元，与上年基本平衡；电费7.78万元，增加5.57万元，主要为集镇新大街路灯电费；邮电费1.7万元，主要用于机关网络费用；公务用车运行维护费10万元，比上年增加2.4万，脱贫攻坚工作走村入户频率较高，燃油费及维修费相应增加；公务接待费10万元，与上年基本平衡；福利费及培训费4.66万元，随工资计提，与上年基本持平。
（三） 国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
无
监督索引号53032319055900111