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师宗县总工会2019年预算编制说明及目录

目录

第一部分 师宗县总工会2019年部门预算编制说明

第二部分师宗县总工会2019年部门预算表(链接查看)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

　  2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展源头参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

　　4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

　　5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

　　6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　　7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建模范职工之家活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

　　8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

　　9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

　　10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

师宗县总工会为独立核算单位，内设1室1中心，2019年没有机构增减变动。

（三）重点工作概述

1.在广大职工中大力宣传学习十九大精神，省市党代会议及党的群团工作会议精神，并贯穿于工会各项工作中，充分发挥工人阶级主力军作用。

2.为树立广大职工群众正确世界观、人生观、价值观，更好的服务于经济社会的发展，各基层工会在职工中大力培育和践行社会主义核心价值观。

3.实施互联网+行动计划，形成网上网下深度融合、互联互动的工会工作格局。

4.强化新闻宣传报道工作。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

5.认真开展云岭职工跨越发展先锋活动云岭职工素质建设工程。

7.深入贯彻落实《云南省总工会改革实施方案》《曲靖市总工会改革实施方案》，在县委的领导下，结合工会实际，推动工会改革发展，发挥基层工会作用。

8.扎实开展争创模范职工之家、争做职工信赖娘家人活动。推

9.深化农民工入会集中行动，加强农民工维权，做实农民工服务工作。

10.不断建立健全职代会、厂务公开和民主管理机制。

11.企事业单位改革方案、开展工资集体协商等涉及职工切身利益方案都按照要求提交职代会审议，维护了职工合法利益，确保了职工队伍稳定。

12.我县共建立工会劳动法律监督委员会74个，其中25人以上已建工会企业共建立工会劳动法律监督委员会41个，建制率达89%，全县共选聘工会劳动法律监督员260人。

13.严格按照省总工会要求配套帮扶资金并规范使用，加强帮扶资金监管，严格遵守财务制度，坚持公开、公平、公正的原则，按时录入送温暖活动帮扶信息，及时拨付帮扶资金。

14.认真做好劳动模范及一线职工疗休养工作及52名劳模体检工作。

15.认真开展多种多样职工技能竞赛活动。

16.认真开展好第十四期职工医疗互助活动，第十五期职工医疗互助活动正在有序进行。

17.按照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》的相关规定，积极主动协调地税、财政和企业做好工会经费的收缴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有9人，其中：机关工勤人员1人，公务员5人，超编2人，超编人员属我单位在职人员，财政全供养9人。

离退休人员 4人，其中：退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入192.02万元，其中：一般公共预算财政拨款192.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入192.02万元，其中:本年收入192.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.02万元（本级财力192.02万元，其中：专项收入30万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出192.02万元。财政拨款安排支出192.02万元，其中，基本支出162.02万元，项目支出30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况.无；

(二)与中央配套事项，无；

（三）按既定政策标准测算补助事项，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 个，采购预算资金 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门财务收入情况：2019年部门财务总收入192.02万元，其中：一般公共预算财政拨款192.02万元。比2018年度财务总收入189.06万元，增加了3.96万元，主要是2018年底工资调整，工资收入与相关性收入有所增加。

（二）部门财务支出情况：2019年部门预算总支出192.02万元，其中，基本支出162.02万元（工资福利支出143.64万元，商品和服务支出9.3万元，对个人和家庭的补助9.08万元）；项目支出30万元。比2018年度支出189.06万元，增加了3.96万元，主要是2018年底工资调整，工资收入与相关性收入有所增加。

（三）2019年三公经费预算0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务接待0.1万元，公务用车运行维护费0万元；比2018年度0.08万元增加了0.02万元；2019年三公经费预算比上年增加0.02万元是根据2019年工作安排，公务接待费略作调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承公开、公平、公正原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算9.3万元，其中:办公费1.51万元，印刷费0.08万元，水费0.01万元，电费0.05万元，邮电费0.05万元，物业管理费0.03万元，差旅费0.14万元，维修（护）费0.81万元，公务接待费0.1万元，培训费0.46万元，福利费0.78万元，其他交通费用5.28万元。比2018年机关运行经费7.91万元，增加1.39万元，主要原因是2019年调入公务员1人，其他交通费增加。

（三）国有资产占用情况。无

（四）本部门预算绩效情况说明（无）

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

            师宗县总工会

             2019年2月17日

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