监督索引号53032318045100000

云南省师宗县公安局交通警察大队2019年预算编制说明及目录

目录

 

第一部分 云南省师宗县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

第二部分云南省师宗县公安局交通警察大队2019年部门预算表(点击链接）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

云南省师宗县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

 

（一）部门职能：云南省师宗县公安交通警察大队承担着维护我县辖区交通秩序、社会治安稳定、打击违法犯罪行为的政府职能部门。云南省师宗县公安交通警察大队内设部门9个，办公室，警保中队，事故中队，法宣中队，秩序中队，涉车犯罪侦查中队，车管所，治超点，机动中队.

 

（二）机构设置情况

 

云南省师宗县公安交通警察大队为独立核算单位，内设7个中队，1室，1所，2019年没有机构增减变动。

 

（三）重点工作概述

 

1、组织开展辖区公安交通管理工作

 

（1）、制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

 

（2）、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

 

（3）、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

 

2、负责开展交通管理各项业务工作

 

（1）、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

 

（2）、开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；

 

（3）、参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通县区”创建活动；

 

（4）、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

 

（5）、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；

 

（6）、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

 

（7）、全力侦破交通肇事逃逸案件；

 

（8）、负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

 

（9）、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

 

（10）、承办师宗县人民政府交办的其他事项。

 

二、预算单位基本情况

 

单位有行政编制10人，实有在职职工38人，离退休人员2人，其中离休0人，退休2人，协警109人。

 

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

 

三、预算单位收入情况

 

（一）部门财务收入情况

 

2019年部门财务总收入1199.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1199.68万元。

 

（二）财政拨款收入情况

 

2019年部门财政拨款收入1199.68万元，其中:本年收入1199.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199.68万元（本级财力1189.68万元，专项收入10万元）。

 

四、预算单位支出情况

 

2019年部门预算总支出1199.68万元。财政拨款安排支出1199.68万元，其中，基本支出1189.68万元，项目支出10万元。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	1003.56
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出	113.4
九、卫生健康支出	37.6
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	15.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
支 出 总 计	1199.68

 

 

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

  

 

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
10	11	12	13	14	15
301		工资福利支出	1027.8	1027.8
	01	基本工资	128.55	128.55
	02	津贴补贴	370.14	370.14
	03	奖金	10.71	10.71
	06	伙食补助费	0
	07	绩效工资	91.2	91.2
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.35	77.35
	09	职业年金缴费	30.94	30.94
	10	职工基本医疗保险缴费	37.6	37.6
	11	公务员医疗补助缴费	0	0
	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75
	13	住房公积金	45.12	45.12
	14	医疗费	0	0
	99	其他工资福利支出	235.44	235.44
302		商品和服务支出	157.31	157.31
	01	办公费	62.27	62.27
	02	印刷费	3.52	3.52
	03	咨询费	0	0
	04	手续费	0	0
	05	水费	0.59	0.59
	06	电费	2.35	2.35
	07	邮电费	2.35	2.35
	08	取暖费	0	0
	09	物业管理费	1.17	1.17
	11	差旅费	5.87	5.87
	12	因公出国（境）费用	0	0
	13	维修（护）费	35.22	35.22
	14	租赁费	0
	15	会议费
	16	培训费	1.92	1.92
	17	公务接待费	4.1	4.1
	18	专用材料费	0		10
	24	被装购置费	0
	25	专用燃料费	0
	26	劳务费	0
	27	委托业务费	0
	28	工会经费	0
	29	福利费	3.21	3.21
	31	公务用车运行维护费
	39	其他交通费用	34.74	34.74
	40	税金及附加费用	0
	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	4.53	4.53
	01	离休费
	02	退休费	4.32	4.32
	03	退职（役）费	0	0
	04	抚恤金	0	0
	05	生活补助	0.21	0.21
	06	救济费	0	0
	07	医疗费补助	0	0
	08	助学金	0	0
	09	奖励金	0	0
	10	个人农业生产补贴	0	0
	99	其他对个人和家庭的补助	0	0
307		债务利息及费用支出	0
	01	国内债务付息	0
	02	国外债务付息	0
	03	国内债务发行费用	0
309		资本性支出（基本建设）	0
	01	房屋建筑物购建	0
	02	办公设备购置	0
	03	专用设备购置	0
	05	基础设施建设	0
	06	大型修缮	0
	07	信息网络及软件购置更新	0
	08	物资储备	0
	13	公务用车购置	0
	19	其他交通工具购置	0
	21	文物和陈列品购置	0
	22	无形资产购置	0
	99	其他基本建设支出	0
310		资本性支出
	01	房屋建筑物购建	0
	02	办公设备购置
	03	专用设备购置	0
	05	基础设施建设
	06	大型修缮	0
	07	信息网络及软件购置更新	0
	08	物资储备	0
	09	土地补偿	0
	10	安置补助	0
	11	地上附着物和青苗补偿	0
	12	拆迁补偿	0
	13	公务用车购置	0
	19	其他交通工具购置	0
	21	文物和陈列品购置	0
	22	无形资产购置	0
	99	其他资本性支出	0
311		对企业补助（基本建设）	0
	01	资本金注入	0
	99	其他对企业补助	0
312		对企业补助	0
	01	资本金注入	0
	03	政府投资基金股权投资	0
	04	费用补贴	0
	05	利息补贴	0
	99	其他对企业补助	0
313		对社会保障基金补助	0
	02	对社会保险基金补助	0
	03	补充全国社会保障基金	0
399		其他支出	0
	06	赠与	0
	07	国家赔偿费用支出	0
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
	99	其他支出	0
支 出 总 计			1189.68	1189.68	10

 

 

 

五、市对下专项转移支付情况

 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况.无；

 

(二)与中央配套事项，无；

 

（三）按既定政策标准测算补助事项，无。

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金306.5万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

 

（一）部门财务收入情况

 

2019年部门财务总收入1199.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1199.68万元。比2018年度财务总收入1219.91万元，减少了20.23万元，主要是工资调整，严格执行相关接待制度厉行节约。

 

（二）部门财务支出情况

 

2019年部门预算总支出1199.68万元，其中，基本支出1189.68万元，项目支出10万元。比2018年度支出1219.91万元，减少了20.23万元，主要是工资调整，严格执行相关接待制度厉行节约。

 

（三）三公经费变化情况及原因说明

 

2019年三公经费预算41.84万元，公务用车运行维护费37.74万元，公务接待4.1万元与2018年度44.87万元减少了3.03万元，因严格执行厉行节约制度。

 

八、其他公开信息

 

（一）专业名词解释

 

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

 

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

 

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

 

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

 

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

 

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

 

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

 

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

 

（二）机关运行经费安排

 

2019年机关运行经费预算157.31万元，其中:办公费62.27万元，印刷费3.52万元，水费0.59万元，电费2.35万元，邮电费2.35万元，物业管理费1.17万元，差旅费5.87万元，维修（护）费35.22万元，公务接待费4.1万元，培训费1.92万元，福利费3.21万元，其他交通费用34.74万元。比2018年机关运行经费156.84万元，增加0.47万元，主要原因是增加培训费。

 

（三）国有资产占用情况。无

 

（四） 本部门预算绩效情况说明（无）

 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

                           云南省师宗县公安交通警察大队

 

                                         2019年2月15日

 

 

 

 

监督索引号53032318045100111