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师宗县安全生产监督管理局2019年预算公开
目录
第一部分师宗县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明
第二部分师宗县安全生产监督管理局2019年部门预算表(附表请点击下载)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县安全生产监督管理局部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。
师宗县安全生产监督管理局其主要职责是：县安监局主要工作职能分为综合协调和直接监管两大块。一是履行县安委会办公室工作职能，综合协调监管全县的安全生产工作；二是履行非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸（冶金）等行业的安全监管职能，并对上述行业具有行政执法主体资格，主要负责直接监管行业各生产、经营单位安全生产许可前置审查、报批，编制安全监管工作计划、专项整治方案，组织从业人员安全知识教育和技能培训，督促企业落实安全生产“三项经济”政策，适时组织开展安全检查和专项整治，督促企业排查治理安全隐患。
（二）机构设置情况
师宗县安监局2002年9月成立，2005年升格为县政府工作部门，正科级，内设办公室(加挂县安委办牌子)、危险化学品安全监管股、烟花爆竹监管股、非煤矿山安全监管股、宣传教育培训股、职业卫生监管股、综合股、应急中心等7个职能股室。有行政编制9名，工勤编制1名，2017年10名，2018年减少1名，减少原因是连人带编调出1名。
安全生产执法监察大队，事业单位，正股级，人员编制17名。截至2018年无增减变化。
（三）重点工作概述
2018 年，全县共接报各类事故14起，死亡22人，受伤9人，直接经济损失153.96万元。其中：工矿商贸事故1起，死亡2人，道路交通事故13起，死亡20人。与上年同期相比，全县事故指标呈现“一升三降”态势，即死亡人数同比增长4.76%，事故起数、受伤人数、直接经济损失分别下降36.36%、 30.77%、30.87%，全县安全生产形势总体稳定。
一、加强学习，坚定信念
坚持勤学善思，强化理论素养。为切实履行好自身职责，我把理论武装头脑作为一项常抓不懈的工作，树立终身学习理念，坚持理论联系实际。一是按照深入学习“两学一做”学习教育相关要求，认真学习党的路线方针政策和党的十九大精神，积极参加县委理论学习中心组学习，从而树立了正确的世界观、人生观、价值观、地位观、群众观，坚定了自身的理想信念。二是认真学习了习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要讲话精神，让职工深刻领会安全生产“红线意识”“底线意识”，切实增强职工保护人民生命财产的责任感和紧迫感。三是认真学习安全生产相关法律、法规、条例，多次参加国家、省、市、县组织的安全生产视频辅导及讲座，不断强化自身的业务知识，不断提高自身对安全生产的监管能力，不断提升自身的服务水平。
二、依法行政，务实为民
一是坚持民主集中制，提高行政水平。我始终坚持执行《师宗县党政领导班子主要负责人述廉实施办法》和《师宗县党风廉政建设责任制实施意见》，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，抓大事、议大事。针对重要决策、重大事项安排、大额资金使用及干部任免等事项，及时召开局领导班子会议集体研究决定。每位领导干部都能够正确处理集体领导和个人分工负责的关系，增进相互沟通，摆正自己的位置，大事讲原则，小事讲风格，从我做起，以身作则，正确对待、处理矛盾和问题，主动加强沟通协调，调动一切积极因素，凝心聚力做好各项工作，形成了团结、统一、坚强的领导班子集体，充分发挥了领导核心作用。二是加强党风廉政建设，健全约束机制。坚持党支部统一领导、班子成员分工负责，成立了党风廉政建设和反腐败工作领导小组，坚持党支部书记对全局的党风廉政建设负总责，严格按照分工抓好职责范围内的党风廉政建设；严格落实党风廉政建设责任制相关责任，党支部书记与班子成员、局机关股室（大队）签订党风廉政责任书，坚持将党风廉政建设与业务工作结合起来，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，真正落实“一岗双责”。认真落实“三会一课”制度，开展党员活动日，适时召开党员大会、支委会，每季度上1次党课，全年上党课4次；召开党员大会2次，组织职工集中学习党的十九大精神1次； 2018年2月1日召开组织生活会，开展述职评议工作和民主评议党员工作。党支部会议、局务会议、财务管理、重要事项等都按照有关规定，形成了工作流程。三是认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县委各项规定。根据中央八项规定和省、市、县委相关规定要求，结合安监局实际情况，强化机关内部管理。加强会议管理。减少会议数量，控制会议活动规模和时间，能不开的不开，能合并的合并，注重实效，提高质量；上级部门来我局检查指导工作，不超标准接待，所有宴席不上高档菜肴。坚持厉行勤俭节约。贯彻执行公务用车使用管理规定，制定并不断完善公务用车管理制度，提高车辆使用效率。日常工作能并成一趟车的就并成一趟车；坚决杜绝公车私用，坚决杜绝车辆在不该停留的场所停留；严格控制油耗，实行节假日公务用车封停制度。四是做廉洁自律的模范。为政清廉才能取信于民，秉公执法才能赢得人心。自己坚持率先垂范，带领局班子和全局干部职工在学习基本政治理论的基础上，大力开展廉洁从政教育，开展警示教育。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针，更加科学有效地防治腐败。同时，对照《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》开展批评和自我批评，防微杜渐，把问题解决在萌芽状态，不断增强自身和所有党员干部守法自觉性和廉洁从政意识。通过开展批评和自我批评，认真对照公务员“八个禁止”进行查找，对于发现的问题和错误，能够自我反省，及时纠正错误。
三、强化监管，确保安全
一是严格落实安全生产责任。年初与各股室、执法大队分别签订了安全生产目标管理责任书；督促各乡(镇、街道)安监站分别与本区域内监管企业、企业与班组之间层层签订安全生产责任书，细化工作目标责任。二是强化安全生产隐患排查治理情况。将日常检查与年末岁初安全生产大检查、节假日重点时段及国家、省、市开展重要活动的检查相结合，年初除执法大队制定年度执法计划开展检查外，局机关内设非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等监管股室也分别制定年度检查计划，对监管行业领域进行全覆盖检查。今年以来共查出隐患4342条，已整改4292条，整改率为98.85%。三是扎实开展监管行业领域专项整治。非煤矿山行业：按照省、市、县非煤矿山转型升级方案及联席会议要求，继续有序推进非煤矿山转型升级工作。四是强化行政执法及打非治违工作。按照“突出重点、全面推进、严格执法、严打强治”的工作思路和县政府审批的执法检查计划，强化安全生产执法监察和生产安全事故查处，确保实现执法检查率达到100%。其次，按照2018年5月7日中共师宗县委员会第44次常委会会议要求，及时制定印发了《师宗县集中开展安全生产领域打非治违专项行动工作方案》，从2018年5月14日开始至8月底，分摸底排查、集中整治、“回头看”和总结3个阶段开展打非治违专项行动。五是强化安全生产宣传教育。坚持以3月“综治维稳”宣传月，“消防宣传月”、“交通安全宣传日”等系列活动为载体，以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题，全面开展安全生产宣传教育活动，此外，以县广播电视台《安全望远近》电视专题栏目为载体，集中宣传安全生产工作，营造良好的社会安全氛围。
四、脱贫攻坚，助力发展
全力支持脱贫攻坚工作。选派2名党员驻扶贫联系点竹基镇本寨村委会，对12个村小组230户贫困户实施扶贫工作，其中局职工挂包帮112户。单位驻村队员驻村补足有正常保障。单位组织全体职工深入联系点10余次，对130户建档立卡户进行帮扶工作。2018年单位共划拨资金11万元到扶贫联系点，尽力解决解决扶贫工作中的实际困难和问题。
五、加强沟通，共谋发展
工作中，主动与对口委（室）加强沟通联系，自觉接受人大常委会及对口委（室）的监督，主动向对口委（室）汇报单位工作开展情况及人大代表建议办理进展情况，当遇到困难与问题时，能自行解决的就努力解决，不能解决的，主动向对口委（室）汇报，寻求解决的办法和途径，共同谋划安全生产科学发展战略规划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 9人，事业编制17人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。
车辆编制2辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入449.107446万元，其中：一般公共预算财政拨款449.107446万元，政府性基金预算财政拨款由县财政统一预算未分拨至部门，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入449.107446万元，其中:本年收入449.107446万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款449.107446万元（本级财力449.107446万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出449.1074万元。财政拨款安排支出 449.1074万元，其中，基本支出419.1074万元，项目支出30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业-归口管理的行政单位离退休0万元；
2、社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费42.8942万元；
3、社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支17.1577万元；
4、财政对工伤保险基金的补助 0.4150万元；
5、行政单位医疗20.7485万元；
6、灾害防治及应急管理支出-行政运行312.9939万元、安全监督30万元；
7、住房保障支出-住房公积金24.8982万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出288.8604万元（其中：基本工资支出83.8368万元，津贴补贴支出131.0292万元，奖金支出6.9864万元，绩效工资支出67.0080万元，基本养老保险支出42.8942万元，基本医疗保险支出20.7485万元，社会保障支出0.4150万元，住房公积金支出24.8982万元，其他工资福利支出聘用人员工资0万元）。
对个人和家庭的补助0万元（其中：离休费0万元，退休费0万元，生活补助0万元）。
商品和服务支24.1335万元（其中：办公经费4.1340万元，印刷费1.2万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，培训费1.2576万元，公务接待费1.326万元，劳务费0万元，维修费1.14万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费7.98万元、福利费2.0959万元、委托业务费0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
县安监局2019年部门财政拨款收入449.10万元，2018年460.46万元，比2018年减少11.36万元，降幅2.4%。
（1）基本支出：2019年部门财政拨款收入449.10万元，2018年460.46万元，比2018年减少11.36万元，降幅2.4%。减少原因是2019年人员调出1人，导致人员经费减少。
（2）项目支出：2019年部门财政拨款收入30万元，2018年部门财政拨款收入30万元，没有增减变化。
（3）三公经费：2019年“三公经费”预算6.326万元（公务接待费1.326万元、公务用车运行维护费5万元），2018年“三公经费”预算8.076万元（公务接待费3.07万元、公务用车运行维护费5万元），比2018年减少1.75万元，减幅21.6%。减少主要原因是我局2019年公务接待费支出做适当减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
（二）机关运行经费安排
师宗县安全生产监督管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.326万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出1.326万元。
2019年“三公”经费决算数比2018年预算算数减少1.7505万元，减少支主要是认真贯彻落实中央八项规定、履行节约，另外财政管理体制改革方面加强国库集中支付制度改革。
（三）国有资产占用情况
单位年初国有资产占用使用主要是自有固定资产办公用房0平米，原值0万元，业务用房0平米，原值0万元，车辆10辆原值84.4581万元，其他办公设备58.8665万元，没有其他国有资产收益占用使用。
（四）本部门预算绩效情况说明
本年预算未安排重点项目实施，也就没有编制绩效目标任务。师宗县安全生产监督管理局2019年预算公开
目录
第一部分师宗县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明
第二部分师宗县安全生产监督管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县安全生产监督管理局部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。
师宗县安全生产监督管理局其主要职责是：县安监局主要工作职能分为综合协调和直接监管两大块。一是履行县安委会办公室工作职能，综合协调监管全县的安全生产工作；二是履行非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸（冶金）等行业的安全监管职能，并对上述行业具有行政执法主体资格，主要负责直接监管行业各生产、经营单位安全生产许可前置审查、报批，编制安全监管工作计划、专项整治方案，组织从业人员安全知识教育和技能培训，督促企业落实安全生产“三项经济”政策，适时组织开展安全检查和专项整治，督促企业排查治理安全隐患。
（二）机构设置情况
师宗县安监局2002年9月成立，2005年升格为县政府工作部门，正科级，内设办公室(加挂县安委办牌子)、危险化学品安全监管股、烟花爆竹监管股、非煤矿山安全监管股、宣传教育培训股、职业卫生监管股、综合股、应急中心等7个职能股室。有行政编制9名，工勤编制1名，2017年10名，2018年减少1名，减少原因是连人带编调出1名。
安全生产执法监察大队，事业单位，正股级，人员编制17名。截至2018年无增减变化。
（三）重点工作概述
2018 年，全县共接报各类事故14起，死亡22人，受伤9人，直接经济损失153.96万元。其中：工矿商贸事故1起，死亡2人，道路交通事故13起，死亡20人。与上年同期相比，全县事故指标呈现“一升三降”态势，即死亡人数同比增长4.76%，事故起数、受伤人数、直接经济损失分别下降36.36%、 30.77%、30.87%，全县安全生产形势总体稳定。
一、加强学习，坚定信念
坚持勤学善思，强化理论素养。为切实履行好自身职责，我把理论武装头脑作为一项常抓不懈的工作，树立终身学习理念，坚持理论联系实际。一是按照深入学习“两学一做”学习教育相关要求，认真学习党的路线方针政策和党的十九大精神，积极参加县委理论学习中心组学习活动，从而树立了正确的世界观、人生观、价值观、地位观、群众观，坚定了自身的理想信念。二是认真学习了习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要讲话精神，让职工深刻领会安全生产“红线意识”“底线意识”，切实增强职工保护人民生命财产的责任感和紧迫感。三是认真学习安全生产相关法律、法规、条例，多次参加国家、省、市、县组织的安全生产视频辅导及讲座，不断强化自身的业务知识，不断提高自身对安全生产的监管能力，不断提升自身的服务水平。
二、依法行政，务实为民
一是坚持民主集中制，提高行政水平。我始终坚持执行《师宗县党政领导班子主要负责人述廉实施办法》和《师宗县党风廉政建设责任制实施意见》，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，抓大事、议大事。针对重要决策、重大事项安排、大额资金使用及干部任免等事项，及时召开局领导班子会议集体研究决定。每位领导干部都能够正确处理集体领导和个人分工负责的关系，增进相互沟通，摆正自己的位置，大事讲原则，小事讲风格，从我做起，以身作则，正确对待、处理矛盾和问题，主动加强沟通协调，调动一切积极因素，凝心聚力做好各项工作，形成了团结、统一、坚强的领导班子集体，充分发挥了领导核心作用。二是加强党风廉政建设，健全约束机制。坚持党支部统一领导、班子成员分工负责，成立了党风廉政建设和反腐败工作领导小组，坚持党支部书记对全局的党风廉政建设负总责，严格按照分工抓好职责范围内的党风廉政建设；严格落实党风廉政建设责任制相关责任，党支部书记与班子成员、局机关股室（大队）签订党风廉政责任书，坚持将党风廉政建设与业务工作结合起来，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，真正落实“一岗双责”。认真落实“三会一课”制度，开展党员活动日，适时召开党员大会、支委会，每季度上1次党课，全年上党课4次；召开党员大会2次，组织职工集中学习党的十九大精神1次； 2018年2月1日召开组织生活会，开展述职评议工作和民主评议党员工作。党支部会议、局务会议、财务管理、重要事项等都按照有关规定，形成了工作流程。三是认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县委各项规定。根据中央八项规和省、市、县委相关规定要求，结合安监局实际情况，强化机关内部管理。加强会议管理。减少会议数量，控制会议活动规模和时间，能不开的不开，能合并的合并，注重实效，提高质量；上级部门来我局检查指导工作，不超标准接待，所有宴席不上高档菜肴。坚持厉行勤俭节约。贯彻执行公务用车使用管理规定，制定并不断完善公务用车管理制度，提高车辆使用效率。日常工作能并成一趟车的就并成一趟车；坚决杜绝公车私用，坚决杜绝车辆在不该停留的场所停留；严格控制油耗，实行节假日公务用车封停制度。四是做廉洁自律的模范。为政清廉才能取信于民，秉公执法才能赢得人心。自己坚持率先垂范，带领局班子和全局干部职工在学习基本政治理论的基础上，大力开展廉洁从政教育，开展警示教育。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针，更加科学有效地防治腐败。同时，对照《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》开展批评和自我批评，防微杜渐，把问题解决在萌芽状态，不断增强自身和所有党员干部守法自觉性和廉洁从政意识。通过开展批评和自我批评，认真对照公务员“八个禁止”进行查找，对于发现的问题和错误，能够自我反省，及时纠正错误。
三、强化监管，确保安全
一是严格落实安全生产责任。年初与各股室、执法大队分别签订了安全生产目标管理责任书；督促各乡(镇、街道)安监站分别与本区域内监管企业、企业与班组之间层层签订安全生产责任书，细化工作目标责任。二是强化安全生产隐患排查治理情况。将日常检查与年末岁初安全生产大检查、节假日重点时段及国家、省、市开展重要活动的检查相结合，年初除执法大队制定年度执法计划开展检查外，局机关内设非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等监管股室也分别制定年度检查计划，对监管行业领域进行全覆盖检查。今年以来共查出隐患4342条，已整改4292条，整改率为98.85%。三是扎实开展监管行业领域专项整治。非煤矿山行业：按照省、市、县非煤矿山转型升级方案及联席会议要求，继续有序推进非煤矿山转型升级工作。四是强化行政执法及打非治违工作。按照“突出重点、全面推进、严格执法、严打强治”的工作思路和县政府审批的执法检查计划，强化安全生产执法监察和生产安全事故查处，确保实现执法检查率达到100%。其次，按照2018年5月7日中共师宗县委员会第44次常委会会议要求，及时制定印发了《师宗县集中开展安全生产领域打非治违专项行动工作方案》，从2018年5月14日开始至8月底，分摸底排查、集中整治、“回头看”和总结3个阶段开展打非治违专项行动。五是强化安全生产宣传教育。坚持以3月“综治维稳”宣传月，“消防宣传月”、“交通安全宣传日”等系列活动为载体，以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题，全面开展安全生产宣传教育活动，此外，以县广播电视台《安全望远近》电视专题栏目为载体，集中宣传安全生产工作，营造良好的社会安全氛围。
四、脱贫攻坚，助力发展
全力支持脱贫攻坚工作。选派2名党员驻扶贫联系点竹基镇本寨村委会，对12个村小组230户贫困户实施扶贫工作，其中局职工挂包帮112户。单位驻村队员驻村补足有正常保障。单位组织全体职工深入联系点10余次，对130户建档立卡户进行帮扶工作。2018年单位共划拨资金11万元到扶贫联系点，尽力解决解决扶贫工作中的实际困难和问题。
五、加强沟通，共谋发展
工作中，主动与对口委（室）加强沟通联系，自觉接受人大常委会及对口委（室）的监督，主动向对口委（室）汇报单位工作开展情况及人大代表建议办理进展情况，当遇到困难与问题时，能自行解决的就努力解决，不能解决的，主动向对口委（室）汇报，寻求解决的办法和途径，共同谋划安全生产科学发展战略规划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 9人，事业编制17人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。
车辆编制2辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入449.107446万元，其中：一般公共预算财政拨款449.107446万元，政府性基金预算财政拨款由县财政统一预算未分拨至部门，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入449.107446万元，其中:本年收入449.107446万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款449.107446万元（本级财力449.107446万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出449.1074万元。财政拨款安排支出 449.1074万元，其中，基本支出419.1074万元，项目支出30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业-归口管理的行政单位离退休0万元；
2、社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费42.8942万元；
3、社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支17.1577万元；
4、财政对工伤保险基金的补助 0.4150万元；
5、行政单位医疗20.7485万元；
6、灾害防治及应急管理支出-行政运行312.9939万元、安全监督30万元；
7、住房保障支出-住房公积金24.8982万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出288.8604万元（其中：基本工资支出83.8368万元，津贴补贴支出131.0292万元，奖金支出6.9864万元，绩效工资支出67.0080万元，基本养老保险支出42.8942万元，基本医疗保险支出20.7485万元，社会保障支出0.4150万元，住房公积金支出24.8982万元，其他工资福利支出聘用人员工资0万元）。
对个人和家庭的补助0万元（其中：离休费0万元，退休费0万元，生活补助0万元）。
商品和服务支24.1335万元（其中：办公经费4.1340万元，印刷费1.2万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，培训费1.2576万元，公务接待费1.326万元，劳务费0万元，维修费1.14万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费7.98万元、福利费2.0959万元、委托业务费0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费与上年相比有所增加 万元，主要是严格遵守中央八项规定相关文件精神。
（二）2019年人员与上年相比有所变动，主要是工资制度改革工资导致工资变动。
（三）各年度实施的项目各有不同投资额是以项目为单位预算，年度之间有所差异。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
（二）机关运行经费安排
县安监局2019年机构运行经费安排419.10万元，主要用于县安监局机关27名在职人员工资（含基本工资、津补贴、绩效工资和奖励性工资），包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、日常维修费、公务接待费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及公务员公车改革补助。比2018年减少11.30万元，下降2.7%，下降主要是2019年人员减少1人。
（三）国有资产占用情况
单位年初国有资产占用使用主要是自有固定资产办公用房0平米，原值0万元，业务用房0平米，原值0万元，车辆10辆原值84.4581万元，其他办公设备58.8665万元，没有其他国有资产收益占用使用。
（四）本部门预算绩效情况说明
本年预算未安排重点项目实施，也就没有编制绩效目标任务。
监督索引号53032305034200111