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师宗县地方公路管理段2019年预算公开

目录

 

第一部分 师宗县地方公路管理段部门2019年部门预算编制说明

第二部分师宗县地方公路管理段2019年部门预算表（点击链接）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

师宗县地方公路管理段2019年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

 

（一）部门主要职责

 

师宗县地方公路管理段主要职能是：负责全县农村公路的修建、管理与养护工作。

 

（二）机构设置情况

 

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。部门编制人数14人，在职人数14人，（其中：公交出租管理所有1人2018年1月至12月经费在地方公路管理段核算），财政全供养14人。（退休人数15人，统筹内退休费今年由社保统发。）师宗县地方公路管理段核编14人，在职14人。(其中管理岗位1人，在岗1人，工勤岗位3人，在岗3人，专技岗位10人，在岗10人)。

 

（三）重点工作概述

 

师宗县地方公路管理段重点工作是农村公路日常养护工作实现经常性养护，乡、村道公路进一步明确经常性养护标准，要求我县农村公路养护必须做到路容路貌干净整洁，水沟畅通，路肩无杂物，边坡无高草，路面无坑槽，路基无坍方，宜绿化路段绿化到位。县道公路基本实现平、美、绿、安的效果，小修保养：做好预防性养护，标志标牌工作，做好大（中）修工程工作，绿化工程。全年日常养护及水毁抢修，大（中）修工程、安防工程及危桥改造工程。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

 

（一）部门财务收入情况

 

2019年部门财务总收入227.96万元，其中：一般公共预算财政拨款227.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

 

（二）财政拨款收入情况

 

2019年部门财政拨款收入227.96万元，其中:本年收入227.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.96万元（本级财力227.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

 

2019年部门预算总支出227.96万元。财政拨款安排支出227.96万元，其中，基本支出227.96万元，项目支出0万元。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

（1）2080502事业单位离退休支出32.05万元，

 

（2）    2080505机关事业单位基本养老保险支出21.22万元。

 

（3） 2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.49万元。

 

（4）2082702财政对工伤保险基金的补助0.21万元。

 

（5）2101102事业单位医疗10.28万元。

 

（6） 2140112公路运输管理管理支出143.38万元。

 

（7）2210201住房公积金支出12.34万元。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

 

 

经济科目分组（其中：基本支出227.96万元，项目支出0万元）。

 

1、      单位养老保险21.22万元。

 

2、      单位职业年金8.49万元。

 

3、      医疗保险10.28万元。

 

4、      工伤保险0.21万元。

 

5、      住房公积金12.34万元。

 

6、工资支出134.22万元，其中：基本工资39.66万元，津贴补贴53.35万元，奖金3.3万元、绩效工资37.9127万元。

 

7、办公费0.5万元。

 

8、印刷费0.05万元。

 

9、水费0.4万元。

 

10、电费0.8万元。

 

11、差旅费2万元。

 

12、维修（护）费0.1万元。

 

13、招待费0.25万元。

 

14、物业管理费0.1万元、

 

10、公务车运行维护费2.5万元。

 

11、退休费32.05万元。

 

12、 遗属生活补助0.87万元。

 

五、市对下专项转移支付情况

 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无

 

（二）与中央配套事项无。

 

（三）按既定政策标准测算补助事项无

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

 

（一）收支增减变化情况

 

地方公路管理段2019年部门预算财政拨款基本支出收入总额227.96万元，2018年224.91万元，与上年相比增3.05万元。

 

（1）基本支出：2019年财政预算基本支出227.96万元，2018年224.91万元，拨款与上年相比增3.05万元。2019年基本支出与上年相比增3.05万元，主要是工资制度改革原因，工资及各项保险变动。养老保险缴费支出比上年预算数增0.3927万元，职业年金比上年预算数增0.1571万元，工伤保险比上年预算数增0.0037万元，医疗保险比上年预算数增0.1871万元，住房公积金比上年预算数增0.2245万元，工资福利支出比上年增1.9577万元，对个人和家庭的补助（遗嘱补助）0.0811万元）。

 

（2）项目支出：本年度与上年一致项目支出0。

 

(3) 三公经费：2019年“三公经费”预算2.75万元（公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费2.5万元），2018年“三公经费”预算2.6万元（公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费15万元），比2018年减少0.15万元。增加主要原因是根据上级有关文件规定，接待上级领导检查指导我县农村公路管养需要。

 

（二）变动主要原因

 

基本支出预算变动的主要原因是：因人员工资增长，支出增加。项目支出预算变动的主要原因是：无项目支出预算资金。

 

八、其他公开信息

 

（一）专业名词解释

 

标志标牌:是指农村公路交岔路口“五小工程”（在交岔路口设置一条减速设施、一块警示牌、一个凸面镜、一排道口标柱（桩）、一盏爆闪灯）建设工作，保障群众平安出行。

 

（二）机关运行经费安排

 

（1）一般公用经费安排：2019年财政预算一般公用经费安排与上年一致，均为4.5万元，

 

（2） 2019随工资计提的福利费0.9914万元，2018年0.9635万元，比上年预算数增0.0279万元，2019年随工资计提的培训费0.5948万元，2018年0.5781万元，比上年预算数增0.0167万元。

 

（三）国有资产占用情况

 

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

（四）本部门预算绩效情况说明

 

无。

 

 

 

 

 

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