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中共师宗县委师宗县人民政府信访局2019年
部门预算编制说明及目录
目录
第一部分中共师宗县委师宗县人民政府信访局2019年部门预算编制说明
第二部分中共师宗县委师宗县人民政府信访局2019年部门预算表（点击链接）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共师宗县委师宗县人民政府信访局2019年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
2、承办上级和县委、县政府领导交由处理的信访事项；
3、协调处理重要信访事项；
4、督促检查信访事项的处理；
5、负责县委、县政府群众工作局的日常工作；
6、研究分析全县信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议；
7、对县委、县政府工作部门和下级党委、政府的信访工作进行指导；
8、负责县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作；
9、承办县委、县政府领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置情况
信访局内设五个科室：办公室、接访科、办信科、督办科、网信科。
（三）重点工作概述
2019年，师宗县信访局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，紧紧围绕构建和谐社会的总体目标，按照曲靖市信访问题“退三”攻坚工作要求，坚持以群众工作为统领、以机制创新为动力，大力化解社会各类矛盾，认真开展信访积案化解，有效解决信访问题，圆满完成了省“两会”、全国“两会”、南博会等重大活动期间的信访工作任务，信访态势趋于平稳。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制7人。事业编制2人，其中：财政全供养9人。
退休人员2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入202.56万元，其中：一般公共预算202.56万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入202.56万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款202.56万元（本级财力202.56万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出202.56万元。本级财力安排支出202.56万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出158.73万元，社会保障就业支出26.86万元，医疗卫生与计划生育支出7.71，住房保障支出9.26万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出列工资福利支出151.71万元，其中基本工资31.95万元，津贴补贴55.6万元，奖金2.66万元，绩效工资22.04万元，机关事业单位养老保险缴费支出15.96万元，职业年金缴费支出6.38万元，职工基本医疗保险缴费7.71万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金9.26万元，其他工资福利支出0万元；商品服务支出16.52万元，其中办公费8.25万元，印刷费1.67万元，水费0.15万元，邮电费0.91万元，差旅费5.72万元，维修维护费0.15，公务车辆运行维护费3.5万元,租赁费7万元,会议费1.5万元,培训费0.48万元，公务接待费3.29万元，福利费2.3万元，其他交通费用6.3万元；对个人和家庭的补助支出9.62万元，其中退休费4.62万元，生活补助3万元,救济费2万元。
项目支出列商品服务支出30万元，其中：办公费6.5万元，印刷费1.2万元，差旅费5万元，租赁费7万元，会议费1.5万，公务接待费2万，福利费1.5万元，退休费0.3万元，生活补助3万元,救济费2万元。
。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金2.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）预算增减总体情况
2018年预算基本支出230.13万元，2019年县信访局预算基本支出202.56万元。与上年相比基本支出减少27.59万元，同比下降12%，主要原因是：在职人员退休1人，基本工次各种保险减少，加上基数减少，提取的各种比例减少。
（二）分项说明
（1）2019年度基本支出预算151.72万元，与2018年度基本支出预算200.13万元相比减少48.41万元，同比下降24%，主要原因是：在职人员退休1人，基本工次各种保险减少，加上基数减少，提取的各种比例减少。
其中：工资福利支出130.88万元，主要用于在职人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等缴费支出；商品和服务支出16.52万元，主要用于日常公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行和维护费、办公设备购置费等支出；对个人和家庭的补助4.32万元，主要用于退休人员生活费、生活补助等支出。
（2）2019年度项目支出预算30万元，与2018年度项目支出预算30万元相比持平，主要原因是：信访经费相对较少，所以没有减少，而因财政紧张，所以也没有增加。
（三）三公经费变化情况及原因说明
（1）总额说明
2019年度“三公”经费总额预算13.5万元，与2018年度“三公”经费总额预算13.5万元相比持平。
（2）分项说明
1、2019年度因公出国（境）预算0万元，与2018年度因公出国（境）预算0元不变，信访局没有因公出国（境）费用。
2、2019年度公务用车运行维护费预算3.5万元，与2018年度公务用车运行维护费预算3.5万元相比不变，主要原因是：信访局1辆车辆数不变，每辆车每年3.5万元公车使用经费不变。
3、2019年度公务接待费预算10万元，与2018年度公务接待费预算10万元相比不变。
（3）增减变化情况
2019年度因公出国（境）预算和2019年度公务用车运行维护费预算经费不变，2019年度公务接待费预算10万元，与2018年度公务接待费预算10万元不变。
（4）变化原因
无
九、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
（1）机关运行经费
2019年16.52万元，其中：公务费13.02万元，公务用车费用3.5万元。
（2）增减变化情况
相比2018年度机关运行经费安排18.09万元减少1.57万元。
（3）变化原因
按照财政预算规定文件要求，在职人员每人每年公务业务费和离退休人员公用经费标准计算，因人员增减变动计算金额减少。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位国有资产占有总量1万元，全部正常使用。
（四）本部门预算绩效情况说明
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共师宗县委师宗县人民政府信访局
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