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师宗县政务服务管理局
2019年预算编制说明及目录
目录
第一部分 师宗县政务服务管理局2019年预算编制说明
第二部分 师宗县政务服务管理局2019年部门预算表（点击链接）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县政务服务管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责政府自身建设工作。
2、负责政务服务中心、公共资源交易中心日常工作。
3、负责参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好行政许可、非行政许可和公共服务事项进驻中心的管理，建立并组织实施并联审批制度。
4、负责做好政务服务中心信息化建设、维护管理、使用和培训工作，设立政务信息公开查询和资料索取点，推进政府部门、政务服务中心和服务窗口的政务信息查询、公示、通报等工作。
5、负责对县直分中心、各乡（镇）为民服务中心、村委会为民服务工作站进行业务指导、组织协调、监督检查和工作考核。
6、负责政务服务中心和公共资源交易中心的资产管理，并负责各类设备正常运行的管理、维护和更新。
7、承办上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
1、师宗县政务服务管理局：于2012年12月21日正式挂牌成立，下设师宗县政务服务中心和师宗县公共资源交易中心，暨“一局两中心”。师宗县政务服务管理局为师宗县人民政府办公室主办的行政机构，下设四个内设机构，核定行政编制5名。
2、师宗县公共资源交易中心：为师宗县政务服务管理局下属的财政全额拨款的事业单位，现设有内设机构六个， 人员编制10人。
（三）重点工作概述
一是在县委、县政府的正确领导下，在上级部门的精心指导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科学发展观，以人民群众满意为出发点，按照“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，进一步规范政务服务中心进驻窗口管理。加强制度建设，完善服务功能，提升办事效率，优化政务服务环境、规范运行。二是脱贫攻坚挂包帮工作稳步开展，认真落实中央、省、市、县各项扶贫文件精神，继续做好驻村帮扶工作。三是推进行政审批网上服务大厅建设，加快推进公共资源交易标准化建设。四是警钟长鸣抓党风廉政建设。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。执行行政单位会计制度。截至2018年11月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 4人，事业编制10人。在职实有19人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养5人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 296.22万元，其中：一般公共预算财政拨款296.22万。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 296.22万元，其中:本年收入296.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.22万元（本级财力296.22万元）。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 296.22万元。财政拨款安排支出 296.22万元，其中，基本支226.22万元，项目支出70万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出242.62万元，社会保障和就业支出支出30.54万元、卫生健康支出10.48万元、住房保障支出12.58万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：工资福利支出216.74万元（其中：基本支出216.74万元），商品和服务支出78.18万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出68.7万元）。其他资本性支出1.3万元（其中：项目支出1.3万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。
（二）与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.3万元。
七 、预算收支增减变化情况及原因说明
2019年部门财政拨款收入 296.22万元，其中:一般公共预算财政拨款296.22万元;2019年部门预算总支出 296.22万元，其中：基本支226.22万元，项目支出70万元。与上年相比减少了13.78万元，具体情况如下：
（一）部门“三公”经费2.9万元（其中公务接待2.9万元）与上年相比减少3%，因严格执行相关接待制度厉行节约。
（二）基本支出基本支226.22万元，比上年减少13.78万元的主要原因是工资调整。
（三）项目支出70万元与上年相比项目支出无变化。
2019年与上年相比，项目无增减，基本支出减幅较少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排
2019年预算机关运行经费9.48万元，其中：办公费3.4万元，其他交通费3.6万元，福利费1.05万元，培训费0.63万元，水电费0.15万元，电费0.23万元，邮电费0.4万元。
2019年预算机关运行经费与2018年机关运行经费预算相比增加了0.05万元，主要是增加培训费和福利费。
（三） 国有资产占用情况：无。
（四） 本部门预算绩效情况说明：无。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县政务服务管理局
2019年2月16日
监督索引号53032318043000111