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师宗县老龄工作委员会办公室2019年预算公开
目录
第一部分 师宗县老龄办2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县老龄办2019年部门预算表（点击下载）
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县老龄工作委员会办公室2019年部门预算编制
说 明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⑴贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策，研究拟定全县老龄工作的发展计划和年度工作意见；
⑵宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益；
⑶协调各单位和各部门加强对老龄工作宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；
⑷指导老年社团组织的工作，组织、指导老年人为三个文明建设作出力所能及的贡献；
⑸开展调查研究，收集整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验，表彰对老龄事业发展作出贡献的单位和个人；
⑹组织开展老龄工作方面的重大活动；
⑺指导、督促、检查各乡镇和县直机关以及相关部门的老龄工作；
⑻支持、鼓励社会力量兴办老年福利事业；
⑼完成市老龄委办公室、县委、县政府和县老龄委交办的其它工作。
……
（二）机构设置情况
老龄办属参公管理事业单位，内设机构3个：综合科、宣教科、组织联络科。
（三）重点工作概述
一、认真抓好脱贫攻坚工作，全面推进帮扶工作。
师宗县老龄办挂联的丹凤街道文笔社区下辖恩荣村、文华村，建档立卡贫困户25户91人，2014年恩荣村脱贫3户10人，2015年文华村脱贫3户11人，未脱贫户19户70人。在推进挂联帮扶工作过程中，各帮扶责任人准确掌握挂联社区建档立卡贫困户农村危房改造、享受低保保障、适龄青少年就学、外出务工、公益性岗位保障等情况，确保信息无误。
二、立足县域实际，养老服务体系初具规模
一是服务体系更加健全。养老服务设施和站点覆盖所有城市社区、90%以上的乡镇（街道）和60%以上的农村社区。新增养老床位 905 张，全县养老床位总数达到 1600 张，每千名老年人拥有养老床位数不低于35张。护理型床位占养老服务机构总床位比例达到30%以上。县城建有1所示范性照料护理型养老服务机构，服务能力大幅增强。二是产业规模显著扩大。养老服务业增加值在服务业中的比重显著提升，机构养老、居家社区生活照料和护理等养老服务提供就业岗位 200人以上。三是融聚社会力量，扶持民办养老显成效。目前，县老龄办上报审批、扶持建设的师宗县彩云老年公寓项目已全面投入运营，常年入住养老人员30余人。四是全面投入使用，谋划师宗县老年公寓运营工作。师宗县老年公寓，总占地面积13亩，建筑面积7882.72平方米，设置床位220张，总投资1919万元。老年公寓设门球场、地掷球场、羽毛球场、乒乓球室、开轮台球室、气排球室、棋牌室、健身室、舞蹈室、老年大学教室、多媒体室、器乐室、装裱室、阅览室、理疗室、餐饮室、会议室、办公室等，是全县老年人实现“六个老有”的重要阵地。
三、持续扩大覆盖，养老服务项目再创新高
一是居家养老服务中心覆盖率再提高。2018年，县老龄办上报审批建设居家养老服务中心1个、农村养老服务救助站5个，加上已经建成的23个社区（农村）居家养老服务中心（农村养老服务救助站），全县社区（农村）居家养老服务中心（农村养老服务救助站）将由2017年的23个增加为29个，网点覆盖率由先前的20.9%，上升为26.4%，提高了5.5个百分点。二是全县居家养老服务床位再增长。截至2018年，全县养老床位数达1309张，每千名老年人拥有养老床位数达24张。
四、坚持为老服务，基层老龄工作扎实有效
一是倡导敬老爱老，弘扬传统美德。积极组织开展以“构建养老孝老敬老社会环境，庆祝改革开放40周年”为主题的敬老月活动；开展“敬老文明号”评选申报工作等。二是贯彻优待政策，保障老人权益。截至目前，累计已为老年人办理《云南省老年人优待证》22953本。三是调整管理办法，优化高龄补贴。从今年起，全县高龄补贴工作采取“按月核算、按季度发放”的方式统一发放，进一步优化了高龄补贴的申报程序和科学发放管理模式。共发放高龄补贴3211290元。四是搭建活动平台，搞好老年活动。积极为各老年群团组织搭建活动平台，鼓励和支持开展老年体育赛事、老年大学教育、老年诗词书画学习、老年花鸟养殖等活动。全县共有2.1万余人次老年人参加了各项老年文体活动。举办了各类老年体育赛事3次，文艺展演3次，参加老年大学学习人次达800余名，老年诗词书画创作并选编刊登1千余首（副），与泸西县老书协联合出版了《墨韵山水—喜迎十九大书画联展作品集》。2018年5月，成功举办师宗县第十六届“凤凰杯”农村老年人运动会。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 701万元，其中：一般公共预算财政拨款701万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 701万元，其中:本年收入701万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款701万元（本级财力701万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年老龄办预算总支出 701万元。财政拨款安排支出 701万元，其中，基本支出624万元，项目支出77万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）、208社会保障和就业支出153万元，其中：2080201行政运行123万元；2080501归口管理的行政单位离退休11万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5万元；2082702财政对工伤保基金的补助0.13万元；(2)、210卫生健康支出540万元。其中：2101101行政单位医疗6万元；2101601老龄卫生健康支出534万元。（3）、221住房保障支出8万元。其中：2210201住房公积金8万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出624万元。
工资性支出94万元：基本工资29万元；津贴补贴46万元；奖金2万元；绩效工资17万元。
社会保障缴费25.13万元：基本医疗保险6万元；工伤保险0.13万元；养老保险14万元；职业年金5万元。
住房改革支出8万元：住房公积金8万元。
对个人和家庭的补助487：退休费10万元；生活补助477万元。
商品和服务支出10万元：办公费1万元；印刷费0.1万元；水费0.1万元；电费0.2万元；差旅费0.06万元；招待费0.07万元；物业管理费0.3万元；其他交通费6.3万元；福利费0.7万元；培训费0.4万元。
2、项目支出77万元：其他商品和服务支出77万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。（无）
七、预算收支增减变化情况说明
（1） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费中，公务接待费预算比上年减少76.6%，主要原因是2019年计划严格控制接待人次及接待标准。
（二）2019年专项经费预算比上年减少3万元，主要原因是调减项目。
（三）2019年工资性支出及相关补助支出比上年减少27万元，主要原因是2019年人员比上年减少，其相关性支出减少；其次是2019年工资调减，故2019年工资性支出预算比上年减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
高龄老年人保健补助：是指凡户籍在师宗县，年满80周岁以上老年人可申请高龄保健补助。其补助标准为：80至89周岁每人每月补助50元；90至99周岁每人每月补助70元；100周岁以上每人每月补助300元。
（二）机关运行经费安排
老龄办2019年商品和服务支出10万元：办公费1万元；印刷费0.1万元；水费0.1万元；电费0.2万元；差旅费0.06万元；招待费0.07万元；物业管理费0.3万元；其他交通费6.3万元；福利费0.7万元；培训费0.4万.与上年对比减少1.01万元，主要原因是：履行节约，严格控制各项支出。“三公”经费中接待费比上年有所减少；差旅费、水电费比上年有所控制；老龄办2019年退休1人，其其他交通费比上年减少0.9万元。故2019年机关运行经费比2018年减少1.01万元。
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四） 本部门预算绩效情况说明
无
监督索引号53032314028700111