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师宗县卫生和计划生育局2019年
预算公开目录
第一部分师宗县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明
第二部分师宗县卫生和计划生育局2019年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策和法律法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，制定全县卫生计生事业发展、疾病预防、妇幼保健、医疗科研的发展规划、年度规划及技术规范，并监督实施。
2、深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。
3、坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。
4、推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测和评估。
5、鼓励社会力量提供医疗卫生计生服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。
6、受县政府委托承担县爱国卫生运动会委员会日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2019年师宗县卫生计生部门预算编报的单位共16个。
1、行政机关1个（师宗县卫生和计划生育局）；
2、县级公立医院2个：师宗县人民医院和师宗县中医医院；
3、公共卫生机构3个：师宗县疾病预防控制中心、师宗县卫生局卫生监督局、师宗县妇幼保健计生服务中心；
4、基层医疗卫生机构10个(7个中心乡镇卫生院，3个街道社区卫生服务中心)；
（三）重点工作概述
1、全面深化公立医院改革，探索创新人事分配制度，建立公立医院编制备案管理制度。规范医师多点执业，推动医疗服务价格改革落地。
2、全面推进分级诊疗制度。严格转诊管理，推动建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。强化优质资源合理利用，积极推进远程医疗系统建设。
3、稳妥推进医疗保险制度改革。整合城乡居民基本医疗保险制度，严格执行统一的新型农村合作医疗报账政策。全面落实脱贫攻坚医疗保险政策，减免县域内基层医疗机构就诊的建卡贫困人口门诊和重特大疾病住院个人医疗费用。
4、深入推进药械供应保障改革。巩固基本药物制度实施成果，建立药品、医用耗材、医疗设备、疫苗和医用试剂“五位一体”的集中上网阳光采购新格局。推行药品统一配送，巩固县级公立医院药房托管改革成果。
5、强化基层卫生计生服务。推动基本公共卫生服务工作重心下沉，巩固完善乡村卫生一体化“3+X”团队契约服务模式。全面完成市县下达的各项卫生计生民生大事、实事，深入开展脱贫攻坚“五大扶贫行动”。扎实推进联系指导贫困村精准扶贫驻村帮扶工作，认真落实“八免五补助”。
6、有序实施全面二孩政策。坚持计划生育基本国策，积极推进二孩政策实施。深化行政审批制度改革，强化行政权力公开运行和政务信息公开。加强基层执法人员培训，做好依法征收社会抚养费、依法治医等工作。
7、加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设。
8、加快重点项目建设。加大向外、向上项目的资金争取力度，加快重点项目进度，有力推进县医院、县中医院迁建工程。
9、科学编制卫生计生发展规划。完成全县“十三五”卫生计生事业发展规划和卫生计生扶贫、医药卫生体制改革、中医药、人才建设等专项规划编制。加大规划的培训和学习、宣传力度，加大规划的实施和监督、考核力度。
10、强化班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠正“四风”问题，深化作风建设长效机制和岗位廉政风险防控机制。在全系统营造风清气正、干事创业的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入708.78万元，其中：一般公共预算财政拨款708.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入708.78万元，其中:本年收入708.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708.78万元（本级财力708.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出708.78万元。财政拨款安排支出708.78万元，其中，基本支出528.78万元，项目支出180万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出105.33万元，其中：归口管理的行政单位离退休支出41.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.12万元，财政对工伤保险基金的补助支出0.44万元；卫生健康支出577.21万元，其中行政运行375.35万元，其他卫生健康管理事务支出28万元，基本公共卫生服务支出152万元，行政单位医疗支出21.87万元；住房保障支出26.24万元。
（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
|
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
425.25 |
425.25 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
94.38 |
94.38 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
153.42 |
153.42 |
|
|
|
03 |
奖金 |
7.87 |
7.87 |
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
57.6 |
57.6 |
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.31 |
45.31 |
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
18.12 |
18.12 |
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.87 |
21.87 |
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
13 |
住房公积金 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
217.11 |
37.11 |
180 |
|
|
01 |
办公费 |
134.2 |
4.2 |
130 |
|
|
02 |
印刷费 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
06 |
电费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
07 |
邮电费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
15 |
会议费 |
4 |
|
4 |
|
|
16 |
培训费 |
17.41 |
1.41 |
16 |
|
|
17 |
公务接待费 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
35 |
5 |
30 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
20.76 |
20.76 |
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
66.42 |
66.42 |
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
41.08 |
41.08 |
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
25.34 |
25.34 |
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
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|
经济科目分组（其中：基本支出528.78万元，项目支出180万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金80万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）预算收支增减变化情况及原因说明
（1）收入情况：2019年部门财政预算总收入 708.78万元，其中：一般公共预算财政拨款708.78万元，与上年826.32万元相比减少117.54万元，减少比率为14.22%；其中基本支出528.78万元，与上年629.32万元相比减少100.54万元，减少比率为15.98%；减少原因为在职人员转退休4人，退休人员统筹内资金由师宗县人力资源和社会保障局统一发放，少部分统筹外资金由师宗县财政局统一发放；另外由于工作需要，调出1人；减少人员经费包含工资及与工资相关的医疗、养老、住房公积金；项目支出180万元，与上年197万元相比减少17万元，减少比率为8.63%；
（2）支出情况：2019年部门财政预算总支出 708.78万元，其中：一般公共预算财政拨款708.78万元，与上年826.32万元相比减少117.54万元，减少比率为14.22%；其中基本支出528.78万元，与上年629.32万元相比减少100.54万元，减少比率为15.98%；减少原因为在职人员转退休4人，退休人员统筹内资金由师宗县人力资源和社会保障局统一发放，少部分统筹外资金由师宗县财政局统一发放；另外由于工作需要，调出1人；减少人员经费包含工资及与工资相关的医疗、养老、住房公积金；项目支出180万元，与上年197万元相比减少17万元，减少比率为8.63%；
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
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6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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部门：师宗县卫生和计划生育局 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年年初预算数 |
上年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
|
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增减额 |
增减幅度 |
|||
|
合计 |
|
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|
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|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
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|
2.公务接待费 |
5 |
3.15 |
1.85 |
58.73% |
|
3.公务用车购置及运行 |
12 |
7.91 |
4.09 |
51.71% |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
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|
（2）公务用车运行费 |
12 |
7.91 |
4.09 |
51.71% |
公务接待费本年年初预算数为5万元，上年年初数为3.15万元，同比增长1.85万元，增长率为58.73%。增长原因为2019年需要继续开展健康扶贫脱贫攻坚工作、全国卫生县城创建工作以及慢性病示范区创建工作等，迎接多次上级有关部门的督导、检查。
公务用车运行费本年年初预算数为12万元，上年年初数为7.91万元，同比增长4.09万元，增长率为51.71%。增长原因为2019年需要继续开展健康扶贫脱贫攻坚工作，需深入到健康扶贫联络点开展健康扶贫脱贫攻坚工作；在开展全国卫生县城创建工作以及慢性病示范区创建工作过程中，需全程检查、监督好各示范区域每项具体工作，同时多次迎接上级有关部门的督导、检查。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）本部门专业名词解释
（一）综合医院：是指区域内人民医院；
（二）中医医院：是指区域内中医医院；
（三）城市社区卫生机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；
（四）乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；
（五）疾病预防控制机构：是指区域内疾病预防控制中心；
（六）卫生监督机构：是指区域内卫生监督局；
（七）妇幼保健机构：是指区域内妇幼保健计划生育服务中心；
（八）基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
（九）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院... 预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。
（二）机关运行经费安排
2018年行政运行经费在年中返还了部分计划生育行政执法执收成本工作补偿款45万元，2019年行政运行经费安排36.73万元仅仅是年初预算中按人员编制数计算的日常公用经费。
（三） 国有资产占用情况
无
（四） 本部门预算绩效情况说明
基本公共卫生服务项目绩效情况：1、做好项目统筹衔接；2、明确工作任务目标；3充公发挥健康档案载体作用提高使用率；4严格展开项目考核。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032314036100111