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师宗县人力资源和社会保障局2019年预算公开
目录
第1部分 师宗县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明
第二部分师宗县人力资源和社会保障局2019年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县人力资源和社会保障局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。
3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，贯彻落实省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，按照有关规定，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织拟订基本养老保险统筹办法；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。
5、负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关、企事业单位工作人员工伤认定和退休审批审核工作。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员管理政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责事业单位工作人员继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8、落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9、负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，开展劳动者维权工作，依法查处违法案件。
10、承办师宗县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
师宗县人力资源和社会保障局属于行政机关单位，有独立编制机构数一个，独立核算机构数１个。师宗县人力资源和社会保障局设12个内设机构：
1、办公室
负责机关文电、会务、机要、文书档案、信息、宣传、政务公开、安全、保密工作，承担局机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障工作。承担业务统计综合管理工作;承办有关人大代表建议和政协委员提案。负责局机关和所属单位的党建工作。负责局机关、所属单位的离退休人员服务工作。负责编制部门预决算，承担机关及直属单位预决算、财务、国有资产管理和内部审计工作。负责局机关和所属单位的机构编制、人事工作。有5人。
2、就业促进与失业保险股
拟订统筹城乡的就业发展规划、计划和政策;负责全县公共就业服务体系建设和制度建设。有2人。
3、职业能力建设股
落实城乡劳动者职业培训政策；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责综合管理全县职业技能鉴定、工人技术等级培训、技术工人考核(监定)评审及呈报工作。有2人。
4、专业技术人员管理股
承办深化职称制度改革和专业技术职务评审聘任事项；承担高层次专业技术人才规划和培养工作；统解协调和管理各类专业技术资格考试工作；承担享受政府特殊津贴专家、优秀专业技术人才的选拔推荐工作。有2人。
5、事业单位人事管理股
拟定全县事业单位人事制度改单整体规划和实施方案；指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟定事业单位工作人员管理政策;按照管理权限承办事业单位岗位设置方案的核准或备案事项;负责事业单位工作人员管理和工勤岗位的聘任管理工作;负责指导、管理和组织事业单位(人员参照公务员法管理事业单位除外)公开招聘工作人员工作;负责全县事业单位新聘用工作人员的聘用手续办理事项，以及县属事业单位工作人员调配有关事项;按照管理权限，负责县属事业单位聘用合同鉴定工作；承担师宗县事业单位人事制度改革领导小组办公室日常工作。有2人。
6、农民工工作股
拟订全县农民工工作规划、综合性政策并组织实施；推动农民工有关政策的落实，维护农民工合法权益；指导协调农民工工作信息建设;承担师宗县农民工工作领导小组办公室日常工作。有4人。
7、劳动关系股
拟订劳动关系调整规则、劳动合同和集体合同制度实施规范，以及劳动用工登记、聘用合同备案政策并组织实施；负责中央、省、市属驻师及县属企业劳动用工登记、集体合同审核、职工劳动关系转移工作;落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。按照有关规定，拟订企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。有2人。
8、工资福利股
研究提出全县事业单位工资福利政策的贯彻意见并组织实施;会同有关部门拟订地方性津贴、补贴政策并组织实施;拟订事业单位分配制度改革政策并组织实施;负责事业单位工资总额和工资基金管理及审批;负责事业单位工作人员工资调整变动的日常管理。有2人。
9、养老保险股
拟定全县基本养老保险的基本政策、改革方案和发展规划，并指导、监督实施;拟定全县基本养老保险及其补充养老保险政策、规划和标准，并监督实施;贯彻实施全县基本养老保险社会统筹政策、个人账户管理政策、费率确定办法、领取条件、基金征缴政策、待遇项目和给付标准;负责全县机关、企事业单位人员退休政策的贯彻实施及监督检查;按照管理权限核准县直机关、企事业单位人员的退休条件;审核退休后仍保持荣誉的劳动模范、先进工作者荣誉津贴工作。有2人。
10、工伤保险股
拟定全县工伤保险实施意见并组织实施;拟订康复机构、残疾辅助器具安装机构资格标准的实施办法;完善县级工伤预防、认定和康复政策;负责工伤认定和劳动能力鉴定工作;承担师宗县劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。有2人。
11、社会保险基金监督股
拟订社会保险及其补充保险基金监督制度;依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件;承担师宗县社会保险监督委员会办公室日常工作。有2人。
12、调解仲裁股
建立健全劳动人事仲裁制度，依法开展劳动人事仲裁工作;指导全县劳动人事争议预防和劳动人事争议仲裁工作;建立健全仲裁员资格准入制度，组织调解员、仲裁员培训。有4人。
（三）重点工作概述
1、城乡就业、再就业工作稳步推进。
2、社会保障体系覆盖面稳步提升。
3、劳动关系更加和谐稳定。
一是加强日常巡查和专项检查，保障职工合法权益。
二是劳动争议案件办理和劳动合同签订。
三是农民工工资保障有效落实。
4、人事人才工作规范有序。
一是人才服务工作。
二是机关事业单位日常管理。
5、脱贫攻坚工作有序开展。
认真组织开展城乡居民社会养老保险参保、技能培训和劳动力转移输出等行业脱贫攻坚工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制25人，事业编制56人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制2辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入6054.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1768.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4285.81万元。
财务总收入比上年减少903.17万元，下降33.80%。主要是因为2019年机构改革后，单位实有在职人员比上年的108人减少36人，下降33.33%，相应人员经费同样减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入6054.68万元，其中:本年收入1768.87万元，上年结转4285.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1768.87万元（本级财力1768.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
财政拨款收入比上年减少903.17万元，下降33.80%。主要是因为2019年机构改革后，单位实有在职人员比上年的108人减少36人，下降33.33%，相应人员经费同样减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出6054.68万元。财政拨款安排支出6054.68万元，其中：基本支出6054.68万元，基本支出比上年的2,672.04万元增加3382.64万元，增长126.59%。主要原因分析：基本支出包含上年结转支出4285.81万元，除去上年结转支出，基本支出比上年的2672.04万元减少903.17万元，下降33.80%。是因为单位实有在职人员减少36人，比上年的108人减少33.33%，相关人员经费预算减少；其次，城乡居民养老保险及医疗保险征缴职能划转到税务局后，相关征缴工作经费由税务部门预算。
项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出5.43万元，用于“三支一扶”人员生活补助。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-行政运行支出1503.81万元，用于在职人员工资支出1102.36万元，财政半供养人员等其他人员补助282.56万元，车辆运行维护费4万元，公务接待费用2万元，行政人员交通补贴36.42万元，其他人力资源和社会保障事务支出76.47万元。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-一般行政管理事务支出22万元，主要用于人力资源和社会保障其他公用支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-劳动保障监察支出5万元，主要用于维护农民工权益等劳动保障监察相关支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-社会保险业务管理事务支出125.37万元，主要用于退休人员社会化管理支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-劳动关系维权支出5万元，主要用于劳动关系及维权支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出10万元，主要用于社会保险业务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休支出62.86万元，用于行政退休人员生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出8.53万元，用于事业单位退休人员生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出270.43万元，用于单位在职职工养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3688.13万元，用于2014年11月至2020年12月期间机关事业单位职工职业年金缴费。
社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴16万元，用于师宗县2020年高校毕业生就业见习补助发放。
社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出20.04万元，主要用于促进就业补助支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出88.36万元，用于六十年代精简退职人员生活补助等。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗106.29万元，用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于其他医疗方面支出。
农林水支出-扶贫-其他扶贫支出23.77万元，用于建档立卡贫困户未脱贫人员（符合参保条件）代缴城乡居民社会养老保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.43万元，用于在职职工缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资263.94万元（其中：基本支出263.94万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴384.62万元（其中：基本支出384.62万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金21.99万元（其中：基本支出21.99万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资431.81万元（其中：基本支出431.81万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费270.42万元（其中：基本支出270.42万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职业年金缴费3688.12万元（其中：基本支出3688.12万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费106.29万元（其中：基本支出106.29万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金92.43万元（其中：基本支出92.43万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费62.70万元（其中：基本支出62.70万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-印刷费14.50万元（其中：基本支出14.50万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-手续费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-水费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-邮电费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-差旅费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-会议费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-培训费13.46万元（其中：基本支出13.46万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费6.60万元（其中：基本支出6.60万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他交通费用36.42万元（其中：基本支出36.42万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭补助支出-退休费70.73万元（其中：基本支出70.73万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭补助支出-生活补助518.05万元（其中：基本支出518.05万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭补助支出-个人农业生产补贴23.77万元（其中：基本支出23.77万元，项目支出0万元）；
资本性支出-办公设备购置5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金79.40万元。资金来源全部为本级财力安排的一般公共预算财政拨款资金。采购明细如下：
一、政府采购货物预算58.90万元，具体采购项目如下：
A02010104台式计算机20台共12.00万元，
A020204多功能一体机10台共9.60万元，
A0201020999其他网络连接设备10台2.50万元，
A0202050101数字照相机4台共3.60万元，
A02010508移动存储设备10台共1.20万元，
A060299其他台、桌类60套共18.00万元，
A0201060901扫描仪4台共3.00万元，
A02080899其他视频会议系统设备6.00万元，
A0201080301通用应用软件3套共3.00万元。
二、政府采购服务预算20.50万元，具体采购项目如下：
C1204物业管理服务8.00万元，
C15040201机动车保险服务6辆共3.00万元，
C050301车辆维修和保养服务费用9.50万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县人力资源和社会保障局2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.20万元，较上年增加1.50万元，增长9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为13.20万元，较上年增加1.5万元，增长13%，国内公务接待批次为256次，共计接待1967人次。
增加原因：2019年预算“三公”经费16.70万元，因财政困难，公用经费没有及时拨付，致使2019年公务接待费及车辆费用支出未能及时报销，2020年预算的“三公”经费部分支出实为2019年“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目一：人才工作补助经费，项目目标为完成上级下达的人才工作任务，一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为人才工作任务，指标值为完成，指标值设定的依据是根据上级下达任务。
重点项目二：劳动争议仲裁办案补助经费，项目目标为办理仲裁案件数，一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标为帮助劳动合同工维护权益，指标值为维护和追讨农民工工资100000元，指标值设定的依据是人事争议仲裁细则。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费共21.60万元，其中办公费2万元，电费4万元，水费2万元，印刷费3万元，邮电费2万元，车辆运行维护费5万元，公务接待费2万元，培训费1.6万元。
与上年对比机关运行经费减少11.40万元，主要原因分析是因为机构撤并，人员划出，相关经费相应减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
师宗县人力资源和社会保障局
2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
劳动争议仲裁办案补助经费。
二、立项依据
人事争议仲裁细则。
三、项目实施单位
师宗县人力资源和社会保障局。
四、项目基本概况
组织劳动用工单位相关人员培训，调解劳动人事争议仲裁案件，保障劳动者合法权益。
五、项目实施内容
建立健全劳动人事仲裁制度，依法开展劳动人事仲裁工作;指导全县劳动人事争议预防和劳动人事争议仲裁工作;建立健全仲裁员资格准入制度，组织调解员、仲裁员培训。
六、资金安排情况
培训费1.5万元；办公费2万元，车辆运行维护费0.8万元，差旅费0.7万元。
七、项目实施计划
计划实施劳动人事争议仲裁培训2次，80余人；劳动人事争议仲裁调解15次。
八、项目实施成效
帮助劳动合同工维护权益，维护和追讨农民工工资200000元，保障劳动者合法权益。
监督索引号53032314031600111