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师宗县妇女联合会2019年部门预算
编制说明及目录
目录
第一部分师宗县妇女联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 师宗县妇女联合会2019年部门预算表(链接查看)
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县妇女联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县妇女创业就业。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。
7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
8.承担妇女儿童工作委员会的日常工作。
9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。
（二）机构设置情况
师宗县妇女联合会为正科级独立核算单位，内设县妇女儿童工作委员会办公室、县妇联办公室、城乡科、综合科，没有机构增减变动。
（三）重点工作概述
1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话及全国、省、市妇代会议精神，紧紧围绕中心、服务大局，始终坚持一手抓妇联工作、一手抓脱贫攻坚，使妇联工作更富特色、更具活力、更有成效。
2、按要求推进妇联改革向纵深发展，推动实现“基层组织全覆盖、优秀女性全纳入、服务阵地全融合”的良好局面，重点抓拓展组织网络、建立完善工作机制及创新工作载体等，狠抓妇女议事会、妇女之家建设。
3、进一步实施好“贷免扶补”、创业担保贷款小额信贷、妇女发展循环金项目，加大对妇女创业就业扶持培育力度，促进更多妇女创业就业，增收致富。加强对2017、2018年已放创业贷款资金运行效益的跟踪管理，确保贷款放得出、用得好、收得回、零风险，实现可持续发展。注重培育创业示范典型，发挥示范效应作用。
4、推进“妇女儿童两个规划”责任目标落在实处，重点组织实施好“两规”监测评估工作，整合力量资源，推进社区妇女儿童之家建设，加强对已建妇女儿童之家建、管、用等工作；推进家庭文明创建，传承良好家风家训，促进“美丽家园”建设。
5、深化“平安家庭”创建工作，在已创建工作的基础上，要巩固提升创建成果，确保“平安家庭”创建取得实效。
6、突出“乡村振兴巾帼行动”，深化“双学双比”、“巾帼建功”活动。深入开展“服务创一流、巾帼展风采”活动，培树“岗位明星”、“行业明星”等技能标兵和文明窗口，把“巾帼文明岗”创建成学习岗、建功岗、奉献岗和形象岗，扩大“巾帼建功”活动的覆盖面和影响力。
7、深化“巾帼成才行动”。深入实施“百千万妇女培训计划”，督促指导县直妇委会、各乡镇（街道）妇联采取多种形式，开展妇女学习培训，全面提升女性综合素质。
8、做实做细妇女实事化维权、信访接处等工作，确保信访办结率达98%以上，推进婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作服务站创建，充分发挥服务效应作用。
9、深入开展“不忘初心、牢记使命”常态化学习教育活动，切实加强妇联组织自身建设，顺利推进县妇联换届工作。
10、推进巾帼志愿服务工作。继续引导广大妇女积极参与志愿服务，把热心公益事业的妇女群众吸收到志愿者队伍中来,加强巾帼志愿队伍建设。结合工作实际开展志愿服务活动，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的巾帼志愿者精神。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 3人，工勤编制1人，参公事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。
离退休人员 3人，其中： 退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入158.02万元，其中：一般公共预算财政拨款158.02万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入158.02万元，其中:本年收入158.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.02万元（本级财力158.02万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 158.02万元。财政拨款安排支出 158.02万元，其中，基本支出148.02万元，项目支出10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出117.55万元, 社会保障和就业支出25.73万元，卫生健康支出6.58万元，住房保障支出8.16万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出148.02万元，项目支出加强和改进妇女儿童工作及妇儿工委办工作经费10万元）。
基本支出列工资福利支出130.94万元，其中：基本工资26.21万元，津贴补贴49.42万元，奖金2.19万元，绩效工资19.2万元，机关事业单位养老保险缴费支出13.6万元，职业年金缴费支出5.44万元，职工基本医疗保险缴费6.58万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金8.16万元；商品服务支出10.59万元，其中办公费1.33万元，印刷费0.17万元，水费0.01万元，电费0.04万元，邮电费0.77万元，差旅费0.14万元，培训费0.39万元，公务接待费0.1万元，福利费0.66万元，其他交通费用7.08万元；对个人和家庭的补助支出6.49万元，其中:退休人员生活补助6.49万元。
项目支出列商品服务支出10万元，其中：办公费5.5万元，印刷费1万元，差旅费3.5万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况（无）
（三）按既定政策标准测算补助事项（无）
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年县妇联预算基本支出207.91万元。2019年预算基本支出148.02万元，与上年相比基本支出减少59.89万元，主要原因是：本单位退休2人，导致相关经费减少。
（二）2018年县妇联预算项目支出10万元，2019年预算项目支出10万元，与上年相等。
（三） 三公经费变化情况及原因说明
2018年县妇联预算三公经费0.1万元，其中公务接待0.1万元。2019年县妇联预算三公经费0.1万元，其中公务接待0.1万元。2018年、2019年三公经费预算无变化。
八、其他公开信息
（一）本部门专业名词解释
加强和改进妇女工作:加强和改进妇女工作，促进妇女与经济社会的协调发展是构建和谐社会的客观要求。构建和谐社会体现了包括广大妇女在内的全体人民的根本利益和共同愿望，妇女发展是社会和谐发展的必要条件，也是社会和谐发展的重要目标之一。加强和改进妇女工作，是全面建成小康社会的必然要求。全面建成小康社会是全国各族人民在新世纪新阶段的奋斗目标，也是我县妇女事业发展的鲜明主题。广大妇女作为重要的人力资源，在推进经济社会发展、建设经济强县中发挥着不可替代的作用。促进妇女自身进步与发展，实现男女平等和谐发展，推动妇女事业与其他事业协调发展是落实科学发展观、全面建成小康社会的内在要求。加强和改进妇女工作，是密切党同群众联系的有效途径。妇联组织作为党联系广大妇女群众的桥梁和纽带，在密切党同人民群众联系方面担负着重要职责。加强和改进新时期妇女工作，有利于促进妇联组织更好地发挥作用，有效延伸党的群众工作手臂，扩大党的群众工作覆盖面和影响力，增强党的群众基础，提高党的执政能力。
【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。
【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。
【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。
【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。
(二) 机关运行经费变化情况及原因说明
2018年县妇联机关运行经费预算安排13.2万元，其中:办公费1.61万元，印刷费0.09万元，水费0.02万元，电费0.06万元，邮电费0.76万元，物业管理费0.03万元，差旅费0.3万元，维修维护费0.05万元，培训费0.49万元，公务接待费0.1万元，福利费0.81万元，其他交通费用8.88万元。
2019年县妇联机关运行经费预算安排10.59万元，其中:办公费1.33万元，印刷费0.07万元，水费0.01万元，电费0.04万元，邮电费0.77万元，差旅费0.14万元，培训费0.39万元，公务接待费0.1万元，福利费0.66万元，其他交通费用7.08万元。
2019年县妇联机关运行经费预算与2018年相比减少2.61万元，主要是因为本单位退休2人，导致相关经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明，无。
师宗县妇女联合会
2019年2月16日
监督索引号53032318071300111