监督索引号53032314076200000
师宗县残疾人联合会部门2019年预算公开
目录
第一部分师宗县残疾人联合会部门2019年部门预算编制说明
第二部分师宗县残疾人联合会部门2019年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 师宗县残疾人联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽德义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3.开展对残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会。4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。
（二）机构设置情况
师宗县残疾人联合会属参公管理事业单位，设3个股室2个中心（办公室、办证室、维权室、康复中心、就业中心）。
（三）重点工作概述
加强与上下级的纵向联系和县委县政府各部门的横向联系，做好内外协调工作，完成县委县政府交办的其他工作，承担残疾人工作协调委员会日常工作和残联系统组织人事、计划财务、干部培训、机构建设、事业统计、信访、基础设施建设、无障碍设施、社区康复、残疾人基本情况调查、教育就业和办证工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入380.19万元，其中：一般公共预算财政拨款249.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转130.5万元。
与上年对比财务总收入减少64.68万元，其中：与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少179.78万元，主要原因是财政资金困难压缩公共支出、项目支出。与上年对比上年结转增加115.1万元，主要原因是财政资金困难额度收回。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入380.19万元，其中:本年收入249.69万元，上年结转130.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.69万元（本级财力249.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少64.68万元，其中：与上年对比一般公共预算财政拨款减少179.78万元，主要原因是财政资金困难压缩公共支出、项目支出。与上年对比上年结转增加115.1万元，主要原因是财政资金困难额度收回。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 380.19万元。财政拨款安排支出 380.19万元，其中，基本支出322.09万元，与上年对比增加40.62万元，主要原因是人员经费调整增加；项目支出58.1万元，与上年对比减少89.9万元，主要原因是财政资金困难压缩公共支出，项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位退休费12.75万元，主要用于发放离退休费。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.83万元，主要用于缴纳职工社会保障缴费。
3. 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行201.02万元，主要用于在职人员工资和公用支出。
4. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出40万元，主要用于残疾人生活补助和残疾人培训支出。
5. 社会保障和就业支出-其他社会保险基金的补助-工伤保险0.2万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。
6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗费16.1万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.19万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
8. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出58.1万元，主要用于残疾儿童康复救助，残疾助学，残疾人无障碍改造，残疾助学，精神病服药住院治疗费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）301工资福利支出258.60万元（其中：基本支出258.60万元，项目支出0万元），其中30101基本工资41.33万元，30102津贴补贴支出66.34万元，30103奖金支出3.5万元，30107绩效工资支出68.89万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费37.83万元，30110职工基本医疗保险费缴费16.23万元，30112其他社会保障缴费0.2万元，30113住房公积金支出14.19万元，30199其他工资福利支出10万元。
（2）302商品和服务支出28.63万元（其中：基本支出23.63万元，项目支出5万元），其中：30201办公费支出13.3万元（其中：基本支出8.3万元，项目支出5万元），30216培训费支出5.62万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出0万元），30229福利费支出1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元），30231公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元），30239其他交通费6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。
（3）303对个人和家庭的补助92.96万元（其中：基本支出39.86万元，项目支出53.1万元），其中：30302退休费支出12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元），30305生活补助75.3万元（其中：基本支出22.2万元，项目支出53.1万元），30307医疗费补助5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县残疾人联合会2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.5万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排2.5万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无。
师宗县残疾人联合会2020年预算重点领域财政项目
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032314076200111