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师宗县规划局2019年部门预算

 

目录

 

第一部分师宗县规划局2019年部门预算编制说明

第二部分 师宗县规划局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

师宗县规划局2019年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

 

（一）部门主要职责

 

贯彻执行国家及地方有关规划的法律政策，参与县城规划编制及修编工作。参与重大建设项目可研论证及选址。负责规划区内建设用地、规划设计方案审定及测绘管理工作。

 

（二）机构设置情况

 

师宗县规划局为财政拨款行政单位。实有人员编制12人，其中：行政编制12人。在职在编实有行政人员11人。

 

（三）重点工作概述

 

一是完成县城1:500地形图更新工作，建立建设县城坐标体系。二是按规定程序启动县城总体规划修编工作。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2019年部门预算单位共1个。执行行政单位会计制度。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制12人，其中：行政编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。

 

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

 

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

 

（一）部门财务收入情况

 

2019年部门财务总收入194.24万元，其中：一般公共预算194.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

 

（二）财政拨款收入情况

 

2019年部门财政拨款收入194.24万元，其中:本年收入194.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.24万元（本级财力194.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

 

2019年部门预算总支出194.24万元。本级财力安排支出194.24万元，其中，基本支出194.24万元，项目支出0万元。

 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

 

社会保障和就业支出24.43万元。

 

卫生健康支出8.4万元。

 

城乡社区支出151.33万元。

 

住房保障支出10.08万元。

 

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

 

工资福利支出179.77万元（其中：基本支出179.77万元，项目支出0万元）。

 

商品和服务支14.47万元（其中：基本支出14.47万元，项目支出0万元）。

 

五、市对下专项转移支付情况

 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 

无。

 

（二）与中央配套事项

 

无。

 

（三）按既定政策标准测算补助事项

 

无。

 

六、政府采购预算情况

 

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

 

预算总额194.24万元，比上年193.63万元增加，增加原因是人员经费增加。

 

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

“三公”经费预算总额3万元。其中：公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行2.5万元。比上年减少0.5万元。减少原因是公务接待费减少0.5万元。

 

（二）基本支出预算变动的主要原因

 

基本支出194.24万元，比上年183.63万元增加。主要原因是：因人员工资增长，人员经费支出增加。

 

（三）项目支出预算变动的主要原因

 

项目支出本年0.00万元，比上年10.00万元减少。减少原因是：本年未安排项目预算资金。

 

八、其他公开信息

 

（一）本部门专业名词解释

 

无。

 

（二）机关运行经费安排

 

2019年预算机关运行经费14.46万元，比上年5.16万元增加。其中：

 

1、办公费本年1.5万元，上年1.91万元。减少原因是：办公费安排减少。

 

2、印刷费本年0.00万元，上年0.11万元。减少原因是：本年未安排印刷费。

 

3、水费本年本年0.00万元，上年0.02万元。减少原因是：办公地点搬迁，本年未安排水费。

 

4、电费本年0.00万元，上年0.07万元。减少原因是：办公地点搬迁，本年未安排电费。

 

5、邮电费本年0.80万元，上年0.07万元。增加原因是：办公地点搬迁，增加网络费。

 

6、物业管理费本年0.00万元，上年0.04万元。减少原因是：办公地点搬迁，本年未安排物业管理费。

 

7、差旅费本年1.00万元，上年0.18万元。增加原因是：安排出差、学习差旅费增加。

 

8、维修（护）费本年本年0.00万元，上年1.08万元。减少原因是：办公地点搬迁，本年未安排维修（护）费。

 

9、培训费本年0.47万元，上年0.58万元。减少原因是：培训安排减少。

 

10、公务接待费本年0.00万元，上年0.13万元。减少原因是：公务接待安排减少。

 

11、福利费本年0.79万元，上年0.97万元。减少原因是：福利费安排减少。

 

12、其他交通费本年9.9万元，上年0.00万元。增加原因是：单位职工全部由事业人员变为行政人员，本年增加公务交通补贴。

 

（三）国有资产占用情况

 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

（四）本部门预算绩效情况说明

 

本年度无项目预算。

 

 

 

 

 

 

 

附件：师宗县规划局2019年部门预算表。

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