师宗县大同中学2017年度部门决算公开

 

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要实施初中义务教育，促进基础教育事业发展。认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；主要任务是负责实施对全校教师继续教育；为学校开展教师校本培训提供指导和服务；配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为教师教育政策咨询和指导中心；为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加大硬件投入，改善办学条件。2017年，学校共投资500余万元新建实验楼，投资300余万元对学生宿舍、教学楼进行改造包装，投资300余万元新建足球场、篮球场及校园绿化美化。实现校园内生活区、运动区、教学区三区分离，为师生提供便利、舒心的生活、工作和学习环境。

2.抓实教学常规，提高教育质量。以教学为中心，抓实课堂教学常规管理；加强毕业班工作，完成中职招生任务；深入研究中考复习与备考工作，2017年初中学业水平测试，我校综合考核居全县第4名，被曲靖市委、市政府表彰为“教育工作先进集体”。

3.加强教育宣传，打造学校特色。认真筹划、拍摄《走近师宗教育》学校专题片，以校园历史文化为载体，充分挖掘学校亮点，年内按时完成以《实验教学—让提升从活动开始》为主题的宣传报道，营造尊师重教良好氛围；积极鼓励师生订阅教育报刊杂志，投送稿件，促进师生共同学习，共同进步。

4.依法从严治教，推进行风建设。全面贯彻落实“七五”普法规划，按照《师宗县教育系统2017年法制宣传月活动实施方案》，开展“加大校园法制宣传力度，切实维护师生合法权益”主题活动，组织全校教职工完成2017年度在线网络普法学习，考试合格率达100%，进一步增强学校领导及广大教职工的依法治教、依法治校和依法执教意识。

5.深化平安创建，加强安全管理。根据县教育“校园安全规范年”实施方案，全面落实“以人为本，安全第一，警钟长鸣，防患未然”的工作理念，强化师生安全知识普及教育，加强学校安保队伍建设；健全和完善学校应急管理机制，积极开展应急演练活动及学校食品卫生安全管理，确保了校园安全稳定，平安和谐。

6.明确处室职责，完成对口工作。学校各处室对上级教育主管部门的工作安排做到责任明确，协调配合，并按时按质按量完成各项任务。年内，学校统筹工程建设，狠抓教学质量，强化安全管理，做细人事工作，加强基层党建，保障师生利益，确保了学校正常运转，教育教学工作有序开展。

    7.加强习惯养成，落实德育教育。坚持“德育首位、以德促智、全面发展”的办学理念，落实《师宗县教育局关于全面加强中小学德育工作实施意见》要求，积极开展践行社会主义核心价值观，学生手抄党章党规等活动。进一步规范升旗、入团仪式。秋季学期开学，邀请了我市本土演讲家吴自友老师对全校师生进行了法制道德及中国梦主题演讲，培养了学生良好的习惯和文明素养。

    8.开展文体活动，实施素质教育。坚持“阳光体育”活动，保障学生每天的体育锻炼时间不少于1小时。组织开展年度体育音乐艺术节活动，书画展和“颂师生情、做文明中学生、扬理想风帆”主题演讲等活动，进一步让学生在文化、艺术、活动氛围中收到熏陶、感染，不断提升个人素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县大同中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县大同中学2017年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 师宗县大同中学 2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 师宗县大同中学2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县大同中学2017年度收入合计17,773,346.52元。其中：财政拨款收入17,773,346.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2016年我校共收入20,841,582.47元，其中财政补助收入20,641,582.47,其他收入200,000.00，与上年减少3,068,235.95,原因是2016年项目支出大及有捐赠收入。

 

二、支出决算情况说明

师宗县大同中学2017年度支出合计17,248,393.39元。其中：基本支出17,238,393.39元，占总支出的99.94％；项目支出10000元，占总支出的0.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，2016年支出20,239,231.53元，减少2,990,838.14, 原因是2016年项目支出大及有捐赠收入。

 

财政补助支出结构分析

1、基本支出17,238,393.39元

2、项目支出10,000.00元

 

工资福利支出比例分析

 

 

 

商品和服务支出比例分析

 

对个人和家庭的补助支出比例分析

 

 

其他资本性支出比例分析

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障学校正常运转的日常支出17,248,393.39元。与上年对比减少2,990,838.14, 原因是2016年项目支出大及有捐赠收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000元。与上年对比减少5,462,000,原因是2016年投入的项目支出大。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县大同中学2017年度一般公共预算财政拨款支出17,773,346.52元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比减少2,990,838.14, 原因是2016年项目支出大及有捐赠收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出17,248,393.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县大同中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大同中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大同中学资产总额26,339,803.99元，其中，流动资产2,305,470.38元，固定资产24,034,333.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
																			栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	26,339,803.99	2,305,470.38	24,034,333.61	19961857.61	65451				4007025
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额850,000元，其中：政府采购货物支出150,000元；政府采购工程支出700,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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