师宗县竹基镇2017年度部门决算

第一部分  竹基镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、综合实力明显增强

2017年实现镇内生产总值10.67亿元，同比增9%；完成固定资产投资4.3亿元，占全年任务4.0亿元的107.5%；完成招商引资7000万，完成率100%；一般公共预算财政拨款收入2009万元，支出2009万元；各项存款余额2.84亿元；农民人均纯收入6536元，同比增8%；实现农业产值6.38亿元，同比增5.5%，农业增加值达4.59亿元，同比增6%。

稳步推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。结合竹基实际，加快推进适度规模经营，完成10507亩土地承包经营权流转。围绕脱贫攻坚，优化品种，扩大特色产业发展规模，发展蔬菜、中药材、水果等特色经作5.35万亩，完成黑桃、白花桃栽植1000亩；完成粮食播种8.35万亩,实现总产量3717.6万公斤;人均有粮623.1公斤，完成种植业保险1.45万亩，发放玉米种2480公斤、水稻种6150公斤，发放化肥300余顿，农药6500包；完成烤烟种植16950亩，收购烟叶47100担（出口备货2471担），均价28.43元，烤烟收购金额6695.71万元；全镇存栏大牲畜17477头、生猪75129头、羊22824只、家禽104846羽；出栏肉猪142030头、肉牛6315头、肉羊26834只、肉禽305150羽，肉类总产15326吨；加大林政执法力度，处理林政执法案件4起，完成退耕还林2000亩；完成农村饮水安全巩固提升项目13件投资412.5万元，受益7834人及1200头大牲畜；计划投资2400余万元的竹基净化水处理厂已开工建设，新建及管网改造延伸工作已经陆续实施，目前正进行各村供水主管道的铺设，预计2018年竣工投入使用，项目建成后，可满足全镇4万余人的生活用水需求，真正实现水量、水质双保障。

2、脱贫攻坚稳步推进

2017年，竹基镇挂包帮单位和镇村干部职工，把主要精力和时间都投入到脱贫攻坚工作中。全镇紧紧围绕年初制定的脱贫目标任务，投入大量人力、物力、财力，累计组织召开动员会、安排会、推进会、培训会、群众会等相关扶贫会议及低保调整会议500余次，印发脱贫攻坚文件、资料、表册、宣传单达20000余份，开展多轮动态精准识别，经常性开展户档案材料及国办、省办系统动态修改校正、查缺补漏。

圆满完成贫困对象动态管理暨贫困退出工作。全镇2017年确定新增545 户，剔除215户 ，实现 533户 2333 人贫困人口脱贫退出，当前国办系统有建档立卡户1642户 6472 人，其中已脱贫763户3294人，未脱贫879户3178人。

精准扶持措施日趋完善。为进一步实施精准扶贫，将贫困户分为深度贫困户、一般贫困户和兜底户。通过流转土地栽种寿桃、冬桃、白花桃、美国黑桃增收和种植管护费方式增收脱贫一批；在住房安全保障工程基础上，倾斜烤烟合同增收脱贫一批；外出务工及劳务补助增收脱贫一批；教育补助脱贫一批；发展牛、羊、猪等养殖业增收脱贫一批；政府兜底一批。采取“扶贫公司+合作社+贫困户+企业”的脱贫产业模式，目前，产业扶贫项目正有序推进。产业扶贫增收项目落实到位后，可以实现稳定收入这个重点；6月份前修缮加固及拆除重建完成后，可以实现住房保障这个难点；就医、就学行业扶贫落实后，可以全面解决2018年建档立卡户的“两不愁三保障”问题，实现年底的脱贫摘帽目标。

3、人居环境日益优化

一年来，竹基镇与时俱进，紧跟上级步伐，进一步统一思想、凝聚共识，认真分析人居环境存在的问题和困难，以更硬的措施、更实的作风，多点合力，深入抓好以治脏治乱治堵为重点的提升人居环境工作。

一是上下联动，形成合力。成立提升人居环境行动领导小组。实行班子成员包村，包重点路段重点河流，村（社）三委成员包组的三级包保责任制，形成户组保洁、村收集、镇运转，县处理的一级抓一级，层层抓落实的网格化格局。

二是大力宣传，营造氛围。针对农村居民的生活生产方式习惯，专门研究制定一系列宣传动员方案，努力从转变意识入手，发动群众积极主动参与，精心制作提升农村人居环境宣传墙板。充分利用短信、横幅、标语、宣传单、广播为主题宣传活动形式，在潜移默化中增强群众做好农村清洁工作的义务意识，组织中小学生开展“讲卫生、爱环境”主题演讲及作文竞赛活动，以学生促家长讲卫生、爱环境的方式，营造人人关心、人人参与提升人居环境的浓厚氛围。

三是整合资金，加大投入。以乡村清洁工程为抓手，以垃圾中转站为中心，将全镇12个村（居）委会划分为8个片区，采取户组保洁、村收集、镇转运、县处理的垃圾处理模式，做到垃圾及时清运，全镇环境卫生得到明显改善。同时，按照“群众筹集多少，政府补贴多少”的原则，全镇干部职工自发带头捐助保洁费上万元，各村组采取“一事一议”的形式组织开展党员及群众代表会议，按人均每年20元收取保洁清运费60余万元，统一制作收费凭证，规范村规民约，定期公开公示收支情况，为各村进一步提升人居环境打下了坚实基础。

四是完善机制，形成长效。为避免提升人居环境出现一阵风现象，竹基镇严格按党委书记包集镇，镇长包进出集镇主要道路、河流，联村领导包片区，村（社）和联挂站所包村、包路段、包河流、包水库的包保责任制度。成立环境卫生督查组、综合执法队，采取不定期检查形式，对公路沿线及各村环境进行督察，尤其是违章建筑的拆除效果明显，消除存量、控制增量效果显著，并将督查情况纳入年终工作考核，做到月通报、季考核、年奖惩，确保提升人居环境工作取得长足实效。

五是环境保护机制不断健全。全面贯彻落实河长制，成立河长制领导小组，全镇11条河流、11座水库纳入镇级河长制管理，共设置镇级河长11名，村级河长12名，村小组巡查员32名，辖区河流治理工作有力推进。

4、社会事业统筹发展

教育发展水平稳步提升。顺利完成农村义务教育薄弱学校改造计划和中小学校舍安全工程建设，中心幼儿园完成建设并通过验收。小学适龄儿童入学率达99.9 %，初中入学率100%。

社会保障体系不断健全。新农合累计补偿12.1万人次，减免医药费用434万余元，累计发放60周岁以上养老金510.8万元，全年发放低保金800余万元、五保供养金100余万元、救济粮34万公斤、大病救助20万元，惠及群众11236人。

社会保障水平不断提高。累计劳务培训2000余人次，其中建档立卡贫困户800余人，转移输出农村富余劳动力3560人，其中建档立卡贫困户400余人，预计实现劳务收入3600余万元，农民就业渠道进一步拓宽，务工建档立卡户收入得到稳步提升。

文体事业繁荣进步。积极组织参加县上举办的全民健身运动和广场舞比赛，成功举办“闹春耕、庆五一”职工篮球运动会，组织全镇文艺团队开展“自强、诚信、感恩”为主题的文艺演出助力脱贫攻坚。

5、安全工作稳步推进

2017年，竹基镇坚持把安全和信访维稳作为常态化工作，逢会必讲，常抓常管。一是严格落实安全生产主体责任，认真开展安全生产大检查，累计开展安全生产大检查173次，涉及有非煤矿山、烟花爆竹、危化企业、道路交通、食品药品、建筑安全等领域，查处一般隐患63起，现场整改52项，限期整改11项，整改率达100%；利用“六月安全生产月”活动发放宣传资料3000份，悬挂警示标语横幅25条，现场解答安全咨询知识600余次，受教育群众达5000余人；组织安委办成员单位、村“三委”、安全生产监督管理员、道路交通协管员、食品药品安全信息员共400余人次观看安全生产警示教育片。二是扎实开展扫黑除恶、涉恐涉暴、矛盾纠纷排查化解和社会治安综合治理工作，公众安全感和满意度稳步提升。受理刑事案件99件，破获71件，破案率为72%，受理行政案件128件,办结95件，行政拘留65人。办理法律援助案件35件，提供法律咨询79人次；化解矛盾纠纷688起，接待群众来信来访96件153人，办结率98%，群众满意率99%，收到群众诉求135件，办结135件，办结率100%。

6、行政效能明显提高

坚持依法行政，自觉接受人大和社会各方面监督，办理镇人大代表建议12件，承办县人大代表建议1个、县政协代表提案4件；大力推进政府工作规范化、法制化，依法从政、从严治政。严格落实“一岗双责”，遵守廉洁从政各项规定，严格执行中央八项规定，加强对重点领域、关键环节、重要岗位权力运行的监督管理，进一步规范政府采购、固定资产实名登记、财政资金开源节流等工作，切实加强政府廉政建设，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，努力打造廉洁政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入竹基镇2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位包括：竹基镇党委、人大、政府；

2.参照公务员法管理的事业单位为竹基镇财政所；

3.其他事业单位包括：竹基镇文化中心、社保中心、村建中心、农业中心、农机办、畜牧办、林业办、水务办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

竹基镇2017年末实有人员编制118人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（附表请点击下载）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹基镇2017年度收入合计31240741.14元。其中：财政拨款收入31240741.14元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。与上年对比，比上年增加2648984.48元，增长9.26%，主要原因是：第一，政策性增资，一般公共预算财政拨款比上年增加2098784.48元，增长7.52%。第二，上级基金拨入增加，政府性基金预算财政拨款比上年增加550200.00元，增长80.91%。

二、支出决算情况说明

竹基镇2017年度支出合计30420157.64元。其中：基本支出17917757.64元，占总支出的58.90％；项目支出12502400.00元，占总支出的41.09％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年对比增加1828400.98元,增长6.39%，主要原因是：政策性增资，人员变动。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障竹基镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17917757.64元。与上年对比增加3076000.98元,主要原因是：政策性增资，人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16814979.97元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1102777.67元，占基本支出的6.15％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障竹基镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12502400.00元。与上年对比减少1247600.00元,主要原因是：项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

师财行[2017]37号本寨人饮工程开支50000.00元，师财预[2017]92号六丘村委会脱贫攻坚工作经费开支50000.00元，曲财行[2017]5号本寨体育竞技场开支100000.00元，师财行[2017]43号竹基镇村委会扶贫工作经费开支75000.00元，师财农[2017]2号尖山等重点村建设开支530000.00元，曲财农[2016]231号2017大中型水库移民后期扶持资金开支460200.00元，师财建[2017]9号农村危房改造和提升农村人居环境改造经费开支20000.00元，师财预[2017]3号村庄净化美化亮化工程开支250000.00元，师财预[2017]18号竹基乡村清洁工作经费开支100000.00元，师财预[2017]124号竹基镇集镇建设补助资金开支670000.00元，曲财农[2016]252号2017年建档立卡外出务工留守人员生活补助和技能培训补助开支75800.00元，曲财农[2017]134号基础设施和入户项目开支2000000.00元，曲财农[2017]99号到户或产业扶贫项目开支2000000.00元，曲财农[2016]252号黑桃、白桃种植产业扶持开支1000000.00元，曲财农[2016]252号养猪产业扶持项目开支500000.00元，曲财农[2016]252号石宜坎生猪养殖扶贫项目开支200000.00元，曲财农[2017]50号村内基础设施建设开支1000000.00元，曲财农[2016]239号竹基镇雨露计划开支144000.00元，曲财农[2016]239号精准到户扶贫项目开支1000000.00元，曲财农[2016]239号产业扶贫、危房拆除重建、危房加固维修开支1320000.00元，师财农[2017]134号2016年建档立卡贫困户住房保障工程补助资金开支455700.00元，师财农[2017]2号2016年第二批扶贫项目管理费开支10000.00元，曲财农[2017]144号贫困对象动态管理工作经费开支90000.00元，师财预[2017]70号2017脱贫攻坚工作经费开支200000.00元，师财建[2017]10号公路养护、水毁修复开支101700.00元，师财综[2017]2号2016年市级专项彩票公益金开支100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹基镇2017年度一般公共预算财政拨款支出29189957.64元,占本年支出合计的95.96%。2016年度一般公共预算财政拨款支出27911756.66元，与上年对比增加1278200.98元,主要原因是：政策性增资，人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出6108456.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.93%。主要用于：

（1）人大事务支出247061.00元（其中：基本支出197061.00元、项目支出50000.00元）；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3503129.11元（其中：基本支出3453129.11元、项目支出50000.00元）；

（3）财政事务基本支出705077.32元；             

（4）民族事务项目支出100000.00元；             

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出948189.44元；

（6）统战事务项目支出75000.00元；

（7）其他一般公共服务项目支出530000.00元。                           

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出14400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于道路交通管理14400.00元；

5.无教育（类）支出；

6.无科学技术（类）支出；

7.文化体育与传媒（类）支出793524.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于群众文化793524.88元；

8.社会保障和就业（类）支出2724320.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务1039165.68元、行政事业单位离退休1670361.00元、财政对工伤保险基金的补助14793.95元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出771573.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于：食品和药品监督管理事务14400.00元、行政事业单位医疗757173.92元；

10.无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出1043667.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于：城乡社区管理事务支出673667.48元、城乡社区公共设施270000.00元、城乡社区环境卫生100000.00元；

12.农林水（类）支出16605683.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.89%。主要用于：农业3430201.56元、林业577851.20元、水利807847.10元、扶贫9995500.00元、农村综合改革1794284.00元；

13.交通运输（类）支出101700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于公路养护101700.00元；

14.无资源勘探信息等支出；

15.无商业服务业等支出；

16.无金融（类）支出；

17.无援助其他地区（类）支出；

18.国土海洋气象等支出7800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于地震预测预报7800.00元；

19.住房保障（类）支出1018830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于住房公积金1018830.00元；

20.无粮油物资储备（类）支出；

21.无其他（类）支出；

22.无债务还本（类）支出；

23.无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

竹基镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为312270.53元，支出决算为312270.53元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为166072.75元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为146197.78元，完成预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出166072.75元，占53.18%；公务接待费支出146197.78元，占46.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出166072.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出166072.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于竹基镇党委、政府、人大等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出146197.78元。其中：

国内接待费支出146197.78元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次4005人（其中：外事接待人次0人）。主要用于竹基镇党委、政府、人大（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

竹基镇2017年机关运行经费支出605382.67元，与上年对比减少248401.33元,缩减29.09%，主要原因是：压缩了机关、参照公务员管理事业单位日常公用开支。部门机关运行经费主要用于：事业单位机关运行经费530636.67元、事业单位机关运行经费74746.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，竹基镇资产总额20349623.23元，其中，流动资产5751463.78元，固定资产14285299.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产312860.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3324055.64元，其中固定资产增加3500649元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值312860.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1.人大代表工作经费72000.00元，用于保障竹基镇人大换届选举工作正常开展。

2.乡镇工作经费400000.00元，用于保障竹基镇党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办正常工作运转。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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