龙庆乡2017年度部门决算
第一部分 单位基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
（2）研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。
（5）抓好全乡精神文明和民主法制建设。
（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。
（8）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（1）积极推进财政改革，不断提高理财水平和质量。
（2）认真做好财政国库集中支付制度改革扩面工作，强化一体化平台系统的业务操作，落实好财政授权支付和现金限额管理，进一步加强行政成本控制，深化公务员卡结算制度改革，提高资金使用效率。
（3）严格执行《政府采购法》，不断完善和规范政府采购的管理和工作程序，节约了财政资金和成本。
（4）加强对各单位和村委会财务人员的培训指导，切实提高财务人员的业务水平和业务素质。
（5）认加强乡村债务管理，规范债务行为，有效防范和化解财政风险。
（6）强化国有资产监管，切实加强国有资产的规范管理与依法处置工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入龙庆乡2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
1.人大
2.政府
3．财政所
4.党委
5.科教文化中心
6.社会保障服务中心
7．国土和村镇规划建设服务中心
8.农业综合服务中心农机办
9.农业综合服务中心农业办
10.农业综合服务中心畜牧办
11.农业综合服务中心林业办
12.农业综合服务中心水务办
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙庆乡2017年末实有人员编制119人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙庆乡2017年度收入合计36517166.16元。其中：财政拨款收入36517166.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比本年收入增加2355072.63元，主要原因是本年在职人员工资增加，以及脱贫攻坚专项经费大量增加。
二、支出决算情况说明
龙庆乡2017年度支出合计35668166.16元。其中：基本支出19246466.16元，占总支出的53.96％；项目支出16421700.00元，占总支出的46.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比本年支出增加506072.63元,主要原因是本年在职人员工资增加，以及脱贫攻坚专项经费大量增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障龙庆乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19246466.16元。与上年对比本年增加支出3924372.63元,主要原因是在职人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.97％。人均日常公用经费为14284.01元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障龙庆乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16421700.00元。与上年对比减支2418300.00元,主要原因是农村基础设施建设项目资金降幅较大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙庆乡2017年度一般公共预算财政拨款支出36367966.16元,占本年支出合计的99.59%。与上年对比增支6175872.63元,主要原因2017年扶贫专项资金同比上年增加及人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8327300.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.9%。主要用于主要用于人大、政府、党委、财政四个单位的人员经费和日常工作经费支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出16800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。
5、文化体育与传媒支出731561.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于文化事业各项开支；
6、社会保障和就业支出2678041.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于社会就业和保障等相关方面支出；
7、医疗卫生与计划生育支出839533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于行政事业单位医保支出；
8、城乡社区支出792783.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于城乡社区各项支出；
9、农林水支出20975217.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.67%。主要用于农林水事务相关支出；
10、交通运输支出174500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于公路养护支出；
11、国土海洋气象等支出9000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于防震减灾群测群防人员市级补助支出；
12、住房保障支出1023428.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于在职人员住房公积金支出。
13、其他支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙庆乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为421976.00元，支出决算为421976.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为150000.00元，完成预算的35.55%；公务接待费支出决算为271976.00元，完成预算的64.45%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出150000.00元，占35.55%；公务接待费支出271976.00元，占64.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出150000.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出150000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府、党委、财政和林业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出271976.00元。其中：
国内接待费支出271976.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待796批次（其中：外事接待0批次），接待人次6145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫检查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
龙庆乡2017年机关运行经费支出1030588.00元，与上年对比减少421416.00元,主要原因是日常公用开支减少。部门机关运行经费主要用于行政单位、参公管理事业单位日常经费开支。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，龙庆乡资产总额17981686.73元，其中，流动资产4809357.32元，固定资产13172329.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加306455.79元，其中固定资产增加182032.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
17981686.73 |
4809357.32 |
13,172,329.41 |
9,787,423.36 |
1,084,322.75 |
0 |
2,300,583.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额182032.00元，其中：政府采购货物支出182032.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
预算编制及执行情况：财政拨款收入预决算差异率计算值118.41，人员经费预决算差异率计算值18.36，公用经费预决算差异率计算值-9.66，财政拨款结转和结余率计算值2.32；财务状况：资产类往来款变动率计算值-21.86，负债类往来款变动率计算值-16.43，事业单位借款变动率计算值8.33;人员情况：在职人员控制92.37，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率计算值6.86。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
师宗县龙庆彝族壮族乡财政所
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