师宗县高良乡2017年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
   （2）、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

（3）、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
   （4）、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
   （5）、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（6）、完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、2017年度重点工作任务介绍

1、经济发展

（一）农村经济持续增强

林业产业地位不断巩固。一是建立健全护林防火工作制度。严格实行领导联村，干部包组、巡查宣传的护林防火工作措施，组建一支88人的生态护林员队伍，加大防火巡山力度，全年未发现重大森林火灾。二是落实各项林业扶持政策，森林抚育苗木1.02万亩，兑换补贴116.28万元；完成8000立方米商品林采伐任务，未出现超采现象。三是严厉打击偷、盗、黑运等违法行为，共查处林政案件2起，其中，滥砍滥发2起，共处罚金4000元，案件查处率100%。四是林业改革有序推进。依托独特的地理区位、适宜的气候条件和丰富的林业资源，将林业发展和脱贫攻坚有机结合，加快生态造林，强化生态护林，筹措生态旅游，大力发展林下经济，使“绿水青山”变成“金山银山”，让老百姓脱贫致富有盼头、有方向。

夯实农业基础地位：一是完成2万亩小春作物收割，总产量达1235万斤，实现产值2752万元。二是2.2万亩大春作物硕果累累，喜获丰收。三是特色经济作物种植成效显著，生姜种植1.6万亩，预计产值达2.4万公斤；发展热区水果1400亩，以政府为主导，吸引外资投资建设1000亩热区水果基地,目前已签订协议；完成薏仁种植5万亩，薏仁样板坝泥1500亩、便别1500亩、纳厦300亩、窝德2000亩；实施油菜样板示范基地200亩；完成冬早洋芋种植1300亩。规划纳厦村委会新安村柠檬种植基地500亩。

畜牧产业效益明显。一是畜牧业持续健康发展，2017年，全乡存栏生猪54256头、牛23044头、羊19972只、家禽120131羽，生猪、牛、羊、家禽别比上年同期分别增长0.21%、0.45%、1.27%和0.67%。累计出栏肉猪4.6673万头、肉牛1.0724万头、肉羊0.8265万只、家禽8.7416万羽，肉类产量6258吨，禽蛋产量264吨。二是巩固并发展规模养殖。全乡生猪存栏100头以上规模养殖户3户，50头以上10户，肉牛存栏10头以上规模户17户，肉羊存栏30只以上63户，土鸡养殖1000羽以上3户。三是完成677头能繁母猪保险参保工作，协助办理母猪保险理赔案6起；四是加强重大动物疫病防控免疫注射，2017年秋防工作全面完成，共发放猪瘟、蓝耳病疫苗各1万头份，猪牛羊口蹄疫疫苗9万头份，羊小反刍兽疫0.3万头份，目前全乡完成免疫任务数的100%左右。五是抓紧协调做好全乡4个肉牛养殖大户10头以上能繁母牛扩繁场项目验收前期工作，迎接上级验收。六是启动新一轮草原生态补贴奖补工作，全乡实施禁牧补助草原面积4.7万亩，实施草畜平衡奖励草原面积31.61万亩，合计36.31万亩，补助资金  万元。

劳务输出健康有序。通过外出打工联络服务组织或协会、亲带亲、邻带邻的方式鼓励群众外出务工。因部分群众回家新建住房或配合维修加固，新增在家剩余劳动力有所增加，在外务工人员累计达到5648人，其中建档立卡贫困户2000余人，预计实现劳务收入1598余万元，外出务工成为脱贫攻坚的帮扶新途径。

（二）基础设施持续完善

道路建设稳步推进。完成高布线36.025公里全线铺油工作，通窝德行政村道路小窝公路已完成全部建设项目。2017年下达道路硬化指标71公里，目前已完成通设里村委会坝业村小组14公里、科白村委会金家寨村小组8.5公里、坝林村委会弄老村小组4.8公里、笼嘎村委会路不消村小组3.108公里、戈勒村委会泥山搬迁点1公里建设项目，其余35公里12月底完成招标工作。做好辖区208.958公里乡、村道公路（其中乡道166.238公里、村道42.72公里）的养护管理，全面启动81公里农村道路建设，全面完成206公里农村公路养护工作，投入12万元对全乡11个村委会85个村小组的道路进行水毁保通工作。投资50万元对中心学校到卫生院的集镇道路进行油化。

农村危房改造有序推进。发放危房改造扶持贷款131户，放出贷款总计653万元。完成“十三五”规划中四类重点对象调查录入2851户。

水利建设步伐加快。2016年14饮水巩固提升工程已竣工验收13件，1件因集中搬迁点基础建设未完成现未完全竣工。完成40件饮水巩固提升工程建设，确保饮水安全有保障，配合县水务局加快推进花脸岩水库建设，完成1、2标段工程，花脸岩水库导流洞顺利贯通，完成工程进度50%。完成投资62万元戈勒大桥引水工程，全长7.8公里。完成投资520万元坝林综合片区开发项目建设，启动设里山洪沟建设项目，严格按照“河长制”制度落实河道治理保护工作。

农村电网实现全覆盖。实现农村电网改造全覆盖，行政村全部通光纤，启动4g基站和光纤宽带建设，促进电信网、广电网、互联网“三网融合”，积极搭建高效数据网络平台，促进农副产品与外部市场信息对称，高速联通，现已完成建设4g基站22个，站点5个。

持续完善贫困对象动态管理。按照“三率一度、两不愁三保障”要求，今年5月份以来，按照中央、省、市、县的统一部署，高良乡倍加珍惜最后一次纠错机会，采取超常规的举措，确保贫困对象动态管理工作有序开展。严格按照贫情分析、实地调查、信息复核、公开评议、两委拟定、村民表决、乡镇审定、县级审定的程序开展动态管理工作。高良乡贫困对象动态管理调整后全乡建档立卡贫困户1735户7人，其中未脱贫2260户9399人，已脱贫389户1525人，返贫40户174人。

整乡推进项目稳步开展。继续扶贫开发与基层党建整乡双推进，整合多部门、多领域项目资金，全方位、立体式加快农村水、电、路、通讯、绿化、亮化等综合基础设施建设。项目概算总投资为19708.98万元，其中省级财政专项补助资金2000万元，县级财政补助资金500万元，部门整合资金17208.98万元。目前到位资金1000万元，主要用于11个村委会58个自然村村内道路硬化，硬化面积137880平方米，目前纳厦、雨厦、科白、团坡、坝林、便料、窝德、笼嘎等9个村委会的整乡推进项目都已经完成。

产业扶持项目逐步实施。实施薏仁、热区水果等产业扶持的方式，发展薏仁种植4.5万亩，热区水果2500亩，目前已完成热区水果种植600亩，薏仁种植所需种子、肥料190吨、农药等物资全部发放给农民，果园设备、道路、水利设施等建设项目有序推进，拓宽农民增收渠道。对   户建档立卡贫困户实施劳务、种植、养殖、教育、医疗等产业扶持  万元。

农村住房安全保障工程实施到位。三班、泥山、领黑89户388人（其中建档立卡贫困户67户267人）3个农业政策性金融易地扶贫搬迁点项目建设已基本完工；完成农村危房改造1107户，按照要求完成验收及资金兑付，计划春节前所有农户搬迁入住，投入938万元实施危房维修加固469户。

（四）社会事业统筹推进

科技推广成效显著。加大农村实用技术培训力度，共开展魔芋栽种、农药安全使用、动物疾病防治、保险业务培训、农用车安全生产培训、外出务工基本知识、热区水果种植技术、电焊工等实用技术培训8期，1200余人次受训。

教育事业蓬勃发展。坚持以抓“两基”为重，切实落实控辍保学工作目标责任制，规范学籍管理。全乡适龄儿童入学率为99.8％，适龄残疾儿童全员随班就读；初级中学入学率为100%，辍学率控制在1%以内，在校建档立卡贫困户学生，小学805人，学前教育260人（其中附属幼儿园89人）。认真落实“两免一补”、“营养改善计划”等惠民政策，执行学生零收费制度，完善家庭经济困难学生资助体系。义务教育均衡发展通过省级验收，投资450万元建成民族中学宿舍楼已投入使用，计划投资485万元的中心完小幼儿园项目目前进入地勘设计阶段。5月23日，联系曲靖市军分区到高良乡中心学校参加“1+1”结对助学活动，向中心学校捐赠课桌、图书及部分贫困学生的慰问金共计7.6万元。6月20日，联系中狮联云管会雄狮服务队、万宝服务队到团坡完小，为当地贫困学生送来了价值86000元的课桌、书包、文具、衣服等物资。

文体事业蓬勃发展。提升民族风情吸引力，发挥少数民族乡特点，创建独具魅力的民族文化特色产业，每年举办壮族“三月三”、祭老人房，苗族踩花山，瑶族盘王节、度戒等民俗文化活动，不断吸引周边市、县各族群众前来参加，为发展民俗旅游业创造良好条件。加大对少数民族传统文化保护力度，创建纳平山苗族传统体育文化示范村。苗族踩花山、壮族民间小调、瑶族盘王节等活动精彩纷呈；在设里村组织民族广场舞蹈培训，100余人受训；积极组织参加舞蹈、民族健身操等培训。组织义演20场，组织3个队50人参加全民健身活动，组织参加多种形式的中小学读书活动，成绩斐然。对团坡、戈勒、窝德、笼嘎、纳非等5个村委会体育场地建设进行规划，每个村委会5万元。积极创建公共文化服务体系建设，对全乡11个村委会农家书屋所有图书进行登记造册。完成建档立卡贫困户户户通安装1561户，丰富了居民空闲时间精神生活，拓宽了接收致富信息渠道。完成8件少数民族非物质文化遗产申报。

计生卫生工作稳步推进。严格控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，进一步促进人口与经济、社会协调发展。1-9月我乡出生人口数230人，无一例结扎手术，孕情检查231人/次，孕检率达100%；自然增长率控制在8‰以内，综合节育率88.9%。严格执行城乡居民基本医疗保险付费制改革各项政策， 1-9月份共减免698351元，共接诊参保住院病人606人次，报销住院费用达366780元；接诊参保人员33118人次，报销门诊费用331571元。很大程度达到了缓解农民因病至贫、因病返贫的目的。积极对老年人进行免费体检，我乡65岁以上老年人有2023人，已经体检1170人，体检率57.83%。建立健康档案29659份，健康档案建档率达97.95%；其中城镇居民健康档案1235人。现规范性慢病管理2566人，其中高血压2226人，糖尿病545人；重症精神病管理117人。对0-6岁儿童792人进行健康管理，管理率达32%；全乡对182名新生儿进行健康管理，对182名新生儿进行访视访视率达100%。住院分娩183人，住院分娩率达100%；产妇产后访视183人，系统管理率达100%；全乡共筛查出高危孕产妇51人，住院分娩51人，高危住院分娩率达100%。

 （五）安全生产常抓不懈。道路交通安全一直占安全生产工作的重中之重，由全乡104名干部职工与374位农用车主（包括微型面包车及拖拉机等）和33位船舶主签订安全管理责任书，并进行谈话。组织开展六月“安全生产月”活动，联合乡国土所、派出所、农机农业办、水务办、交管所、司法所、生产监督管理所、民族中学、中心学校和林业办等安委会成员单位向人民群众进行安全生产知识宣传教育咨询活动，累计发放各类法律、法规材料7000余份；市、县食药局到高良开展食品药品安全宣传，并对各村主要负责人、食品药品信息员及各中心、站所负责人开展专业培训；开展安全生产专项检查，配合县安监局抓好安全隐患复查整改，收缴火药枪32支，雷管60余枚；组织危险化学品经营户开展消防应急灭火演练，危险化学品经营单位工作人员熟练掌握灭火器的正确使用方法，做到面对火情时，不骄不躁，冷静沉着，正确使用灭火器，及时消除安全隐患；在联合检查中，发现非煤矿山存在安全隐患，已于6月20日对该石料厂下发责令停产整顿通知书。

（六）综治维稳态势平稳。调解各类纠纷130余起，破获刑事案件41起，打处13人；查处治安案件68起，行政拘留35人，收戒吸毒人员7人，强制隔离戒毒5人，查处零星贩毒1件，打处1人，收缴毒品12克，铲除毒品源植物罂粟1000余株；共处理治安交通事故261起，受伤人员30人，死亡2人，查处交通危房行为1120余起，未发生重特大交通事故；开展缉枪治爆专项行动，收缴枪支34只，查处非法持有枪支3件，打击3人，实现了治安状况的进一步好转，人民群众安居乐业、社会稳定、经济发展的目标。高良派出所今年来，共计办理各类户籍业务2300余人次，解决历史遗留无户口300余次，为贫困对象动态管理提供。完善窗口服务，为治安管理、侦察破案和其它行政管理方面提供迅捷、可靠的信息资料奠定了扎实基础。对消防重点单位大力整改火灾隐患，加强消防基础设施建设，并根据日常检查及发现的情况，向被检各单位提出意见、建议和整改措施，出动警力20人次，检查单位场所120家次，发现火灾隐患15处，下发《治安隐患整改通知书》15份，杜绝、消除消防安全隐患。

（七）效能为本，执政能力逐步提升

加强作风建设。坚持把作风建设作为一项长期的政治任务和紧迫的现实任务抓紧抓好。强化落实责任追究制、限时办结制等相关制度，不断增强服务意识、转变服务理念，杜绝“门难进、脸难看、事难办”等不良工作作风。

民主政治建设稳步提升。乡人民政府及各职能站（所）自觉接受乡人大法律监督、工作监督和社会各界广泛监督，权力运行进一步规范，服务意识、依法办事意识不断增强。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入高良乡2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1. 行政单位：人大、政府、党委。
2. 参照公务员管理：财政所
3. 事业单位：文化中心、社保中心、国规中心、农业中心、农机办、畜牧办、林业办、水务办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

高良乡2017年末实有人员编制111人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 第二部分  高良乡2017年度部门决算表（附表请点击下载）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  高良乡年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

高良乡2017年度收入合计59563454.86元。其中：财政拨款收入59563454.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了43,743,647.03元，主要原因是上级专款40257800.00元纳入部门决算及2017年在职人员增加工资。

 二、支出决算情况说明

高良乡2017年度支出合计58806199.36元。其中：基本支出16653099.36元，占总支出的28％；项目支出42153100.00元，占总支出的72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加了42,986,391.53.00元，主要原因为2017年度新增人员经费、2017年12月工资调整后增加的人员经费，及2016年乡镇工作经费列入项目经费2017年列为基本支出中日常公用经费。项目支出增加了37365312.00元，主要原因是上级专款42153100.00万元纳入部门决算。

（1）      基本支出情况

2017年度用于保障高良乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,653,099.36元。与上年对比增加了5,621,079.53元,主要原因为2017年度新增人员经费2017年12月工资调整后增加的人员经费，及2016年年乡镇工作经费列入项目经费2017年列为基本支出中日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。             

（二）：项目支出情况

2017年度用于保障高良乡行政、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,153,100.00元。与上年对比增加了37365312.00元增加了780.43%,主要原因是上级专款40257800.00元纳入部门决算,脱贫攻坚专项经费大量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高良乡2017年度一般公共预算财政拨款支出56,346,599.36万元,占本年支出合计的96%。与上年对比增加了40936791.53元增加了265.65%,主主要原因为2017年度新增人员经费2017年12月工资调整后增加的人员经费及上级专款38,257,800.00元纳入部门决算

（2）      一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

     1.一般公共服务（类）支出16,263,242.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%。主要用于人大、政府、党委、财政所在职人员工资支出，日常公用经费及项目经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出13200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2017年兼职交通安全协管员补助经费。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒支出553,213.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于文化站在职人员工资支出及日常公用经费。

8.社会保障和服务支出2,687,974.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。，主要用于社会保障服务中心在职人员工资及日常公用经费，社保其他人员工资，全乡退休人员统筹外项工资，全乡在职人员2017年养老保险财政部分缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出709,388.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，主要用于高良乡2017年医疗保险财政部分缴费支出及2017年计生宣传员全年工资。

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出2,760,192.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，主要用于国规中心在职人员工资及日常公用经费。

12.农林水支出34,066,481.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.46%，主要用于农机、农业、畜牧、林业、水务在职人员工资日常公用经费，其他人员工资，村委会人员工资，及2017年项目经费。

13.交通运输支出185,700.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要用于公路养护及水毁经费。

14.资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等支出7,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于群测群防人员补助。

19.住房保障支出1,409,607.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%，主要用于2017年在职人员住房公积金财政部分缴费支出及2017年一次性住房补贴发放。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

高良乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为187,442.00元，支出决算为187,442.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为150,424.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为37,018.00元，完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出150,424.00元，占80.26%；公务接待费支出37,018.00元，占19.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出150,424.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出150,424.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县上公务和脱贫攻坚工作开展下村入户等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37,018.00元。其中：国内接待费支出37,018.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次558人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年脱贫攻坚工作中中央、省、市、县各级领导以及第三方检查考核，各级领导到高良乡检查各部门工作及村委会人员到乡上办事的接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

高良乡2017年机关运行经费支出1,077,723.00元，与上年对比增加了902,373.00元,主要原因为填报口径变化，填报口径变化，上年工作经费列支项目支出，本年列支基本支出及脱贫攻坚工作全面开展办公经费等随之增加。部门机关运行经费主要用于单位办公等日常开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，高良乡资产总额18,386,947.36元，其中，流动资产9,191,530.23元，固定资产8,522,622.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1,629,345.83元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1812173.76元，其中固定资产增加181650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额80650.00元，其中：政府采购货物支出80650.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

    （四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1.人大代表工作经费5.8万元，用于保障高良乡人大换届选举工作正常开展。

2.乡镇工作经费40万元，用于保障高良乡党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办正常工作运转。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。