师宗县葵山镇
2017年部门决算公开情况说明
第一部分 葵山镇概况
1、 主要职能
(一)主要职能
师宗县葵山镇政府主要职能为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体为：
1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、脱贫攻坚工作
完成110户417人脱贫目标，对标对表，统筹推进各项脱贫攻坚工作的落实。
2、高速公路建设
配合完成召夸至泸西高速公路（葵山段）建设前期准备工作。
3、甸溪河葵山段二期河道治理工程
完成工程立项、设计，待资金到位后可立即组织实施。
4、高原特色农业
积极与大勋农业、昆明英武等龙头企业沟通合作，通过龙头企业带动，建成蔬菜基地3000亩，金银花基地950亩。
5、美丽宜居乡村建设
完成温泉村委会小沙湾和瓦葵社区纳禾村美丽宜居乡村建设前期规划。
6、马厂革命老区项目
完成投资1192.71万元的马厂革命老区项目建设。
7、水利基础设施建设
投资198.66万元完成山乌果、山朝、纳禾、大查拉村饮水安全巩固提升工程的规划、设计、实施方案的编写。投资930余万元配合完成葵山镇纳禾片规模化高效节水灌溉工程项目建设。投资105万元完成寨上水库的库区防渗处理。投资8.2万元完成黎家坝村委会黎家坝村、耿家村两件小农水项目建设。
8、提升人居环境工作
投资234万元完成垃圾填埋场项目建设，通过农村环境综合整治，使镇内人居环境得到大提升。
9、农业综合开发项目
投资500万元完成起东荣、纳禾千亿斤粮食基地建设项目。
10、村级活动场所建设
全镇46个自然村已建活动场所43个，马厂、瓦葵、者黑与村委会共建共用，覆盖率达100 %。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制127人，其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度葵山镇部门决算表
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、 财政专户管理资金收入支出决算表
9、 “三公”经费、行政参公单位机关支行经费情况表
第三部分 2017年度葵山镇决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年决算总收入33965605.13元，其中：财政拨款收入33965605.13元，占总收入的100%，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年决算总收入19058916.74元，比2016年增加14906688.39万元。主要原因是本年在职人员工资增加，以及脱贫攻坚专项经费大量增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出33160350.63元，其中：基本支出16336250.63元，占总支出的49.26％；项目支出16824100.00元，占总支出的50.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比本年支出增加14101433.89元，主要原因是本年在职人员工资增加，以及脱贫攻坚专项经费大量增加。
（一）基本支出情况。
2017年用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出16336250.63元。与上年对比增加30.85%,主要原因为本年工资改革调整改革性补贴，村委会各项人员工资由各大局调至乡镇发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.69％。
（二）项目支出情况。
2017年用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16824100.00元。与上年对比增加10249100.00元,主要原因本年度项目建设增加。具体项目开支及开展工作情况主要为扶贫脱贫、房屋建筑物构建、基础设施建设等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
葵山镇2017年一般公共预算财政拨款支出31785550.63元,占本年支出合计的97.52%。与上年对比增加16778916.74元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出10704831.88元，主要用于人大、党委、政府、财政等机关正常事务支出；
2、公共安全支出12000.00元，主要用于乡派出所治安联防人员经费支出；
3、教育支出0元，
4、文化体育与传媒支出316371.32元，是文化站人员经费及公务费支出；
5、社会保障和就业支出2677435.53元，含社会保障所支出及乡镇离退休人员经费级社保费支出；
6、医疗卫生与计划生育支出753556.60元，医保费及公务费支出；
7、城乡社区支出2014363.74元，是村镇规划服务中心的人员经费及公务费支出；
8、农林水支出15385324.56元，主要用于农业服务中心正常运转及扶贫项目、农村一事一议项目的相关支出；
9、交通运输支出75200.00元
10、国土海洋气象等支出6600.00元；
11、住房保障支出904667.00元，是职工住房公积金支出及退休人员住房补贴。
12、其他支出310000.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
葵山镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为409364.00元，支出决算为409364.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为174411.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为234953.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出174411.00元，占42.61%；公务接待费支出234953.00元，占57.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出174411.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出174411.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府、党委、财政和林业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出234953.00元。其中：
国内接待费支出234953.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1016批次（其中：外事接待0批次），接待人次4950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫检查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
葵山镇2017年机关运行经费支出888735.00元，与上年对比减少808338.00元,主要原因是日常公用开支减少及上年填报有误差。部门机关运行经费主要用于行政单位、参公管理事业单位日常经费开支。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，葵山镇资产总额18441730.20元，其中，流动资产6364735.75元，固定资产12076994.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
|
合计 |
1 |
18441730.20 |
6364735.75 |
12076994.45 |
11091295.55 |
913135.3 |
|
72563.6 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
人大代表工作经费6.6万元，用于保障葵山镇人大换届选举工作正常开展。
乡镇工作经费40.00万元，用于保障葵山镇党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办正常运转。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
1