彩云镇2017年度部门决算
第一部分 彩云镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项 。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、 经济持续稳定增长。全面落实各项支农惠农政策，充分调动农民的种粮积极性。2017年完成固定资产投资4.1亿元，同比增长37%；完成种粮面积7.71万亩，预计粮食总产2970万公斤；种植烤烟3.65万亩，收购烤烟9.8296万担，实现产值1.43亿元；实现肉类总产1.13万吨，实现产值1.14亿元，同比增长11%；社会消费品零售总额增11%；工业增加值增10%。
2、 脱贫攻坚全面推进。彩云镇辖1个社区、7个村委会（其中：贫困行政村7个）、59个村民小组，有8777户40246人。经过精准识别、动态管理，现有建档立卡贫困户2027户8062人，比2014年3330户13309人，减少1303户5247人，贫困发生率由2014年31.5%降至20.03%。同时，确认上报了2017年预脱贫人口1619户6542人，并在系统作了重点标识。
3、重点项目进度加快。集镇建设取得突破。充分发挥省道“师弥”线穿境而过和“一脚跨两州”的区位优势，突出统筹协调，集镇建设步伐加快。紫微新区“一纵三横” 道路基础设施及相关配套项目建设完成征地200余亩，签订征地拆迁协议209份，发放征地补偿款500余万元，完成投资1500余万元，道路基础设施建设和廉租房建设正在快速推进；投入20万元完成2.6平方公里地形测量工作、 3.7平方公里控制范围的规划编制工作；投资450万元完成福鼎大道、紫微大道建设。
4、社会事业全面提高。全力保障和改善民生，推动社会事业发展取得新成效。农村义务教育学生营养改善计划和农村义务教育阶段贫困家庭寄宿制学生生活补助421.8万元，适龄儿童入学率达99.8%，巩固率达99.8%，初中生入学率达100%；文化体育事业日益繁荣，文化市场监管不断加强，群众文化生活丰富多彩，全民健身活动深入开展，2017年组织开展文艺文体活动30余次，放映电影32场次。大力弘扬中华民族传统美德，传统民俗。
5、安全稳定常抓不懈。深入开展安全生产专项整治行动，2017年未发生较大以上生产安全事故，“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作责任体系不断完善。防灾减灾工作有序推进，应急救援演练实现常态化，应急值守工作不断加强。加大矛盾纠纷和热点、难点问题排查调处力度，信访总量、非正常访和重要信访案件明显下降，信访突出问题得到有效化解。深入开展扫黑除恶、涉恐涉暴、扫黄禁赌等专项行动，创新发展社会立体治安防控体系，公众安全感、满意度稳步提升。
6、党的建设全面加强。彩云镇建制度、压责任、强教育、重处理，为脱贫攻坚保驾护航，实现基层党建与脱贫攻坚“双推进”。（1）布好兵力，压实责任。结合村（居）“三委”换届，镇党委下发了《关于进一步加强基层组织建设确保村（社）换届选举风清气正的紧急通知》（彩发〔2016〕46号）文件，加大软弱涣散基层党组织整顿力度，选优配强村级班子。（2）完善制度，掐准红线。建立健全脱贫攻坚制度，切实把规矩立起来、纪律挺起来，确保政令畅通。镇党委分别与班子成员、各村（社）党总支、驻村工作队签订脱贫攻坚“责任书”、党风廉政责任书、项目建设廉政承诺书74份，层层传导压力，把工作重心下沉，以目标倒逼各级领导干部职工狠抓工作落实。（3）以警示警，加强教育。建立了常态化、多样化的警示教育机制，切实加强干部职工的警示教育。在警示教育通报中，我们认真研究案例的特点，把那些与我们工作职责、任务和工作环境相似相近的典型案例有针对性的进行通报，让干部职工不断对照反思，达到通报一次警醒一次，教育一次的效果。（4）执纪问责，碰硬较真。强化执纪监督问责，严肃查处损害群众切身利益的问题，严肃处理贪污、挪用、挤占扶贫资金的违纪违法行为，确保资金安全、项目安全、干部安全，筑牢了财政扶贫资金管理使用“高压线”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入彩云镇2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
1.彩云镇人大
2.彩云镇政府
3.彩云镇党委
4.彩云镇财政所
5.彩云镇文化站
6.彩云镇社保中心
7.彩云镇村建所
8.彩云镇农业综合服务中心农业办
9.彩云镇农业综合服务中心农机办
10.彩云镇农业综合服务中心畜牧办
11.彩云镇农业综合服务中心林业办
12.彩云镇农业综合服务中心水务办
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
彩云镇2017年末实有人员编制118人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
彩云镇2017年度收入合计57008282.70元。其中：财政拨款收入57008282.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比本年收入增加37377973.92元，主要原因是本年在职人员工资增加，以及脱贫攻坚专项经费大量增加。
二、支出决算情况说明
彩云镇2017年度支出合计57008282.70元。其中：基本支出19066182.70元，占总支出的33.44％；项目支出37043500.00元，占总支出的66.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比本年支出增加37377973.92元，主要原因是本年在职人员工资增加，以及脱贫攻坚专项经费大量增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障彩云镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19066182.70元。与上年对比增加支出5035873.92元,主要原因为在职人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.67％。人均日常公用经费为23063.93元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障彩云镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37043500.00元。与上年对比增加支出31443500.00元,主要原因脱贫攻坚专项经费大量增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
彩云镇2017年度一般公共预算财政拨款支出48900682.70元,占本年支出合计的85.78%。与上年对比本年增加支出29960373.92元,主要原因是本年在职人员工资增加，以及脱贫攻坚专项经费大量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出16,041,327.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.8%。主要用于人大、政府、党委、财政四个单位的人员经费和日常工作经费支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出9600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于道路交通管理员市级补助支出；
5、文化体育与传媒支出457,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于文化事业各项开支；
6、社会保障和就业支出3,024,791.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于社会就业和保障等相关方面支出；
7、医疗卫生与计划生育支出866,733.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于行政事业单位医保支出；
8、城乡社区支出8,901,449.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.2%。主要用于城乡社区各项支出；
9、农林水支出25,514,569.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.18%。主要用于农林水事务相关支出；
10、交通运输支出85,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公路养护支出；
11、国土海洋气象等支出5400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于防震减灾群测群防人员市级补助支出；
12、住房保障支出1,202,871.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
彩云镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为322,622.39元，支出决算为322,622.39元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为172,543.93元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为150,078.46元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出172,543.93元，占53.48%；公务接待费支出150,078.46元，占46.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出172,543.93元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出172,543.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府、党委、财政和林业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出150,078.46元。其中：
国内接待费支出150,078.46元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次3400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫检查等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
彩云镇2017年机关运行经费支出794,125.12元，与上年对比增加117264.12元,主要原因是日常公用开支增加。部门机关运行经费主要用于行政单位、参公管理事业单位日常经费开支。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，彩云镇资产总额21,970,227.65元，其中，流动资产3,422,064.06元，固定资产18,548,163.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加389684.94元，其中固定资产增加188956.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
21970227.65 |
3422064.06 |
18548163.59 |
13,408,810.26 |
1,754,742.00 |
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3,384,611.33 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1,057,600.00元，其中：政府采购货物支出1,057,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1.人大代表工作经费65000.00元，用于保障彩云镇人大换届选举工作正常开展。
2.乡镇工作经费400000.00元，用于保障彩云镇党委、人大、政府、财政、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务办正常工作运转。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
师宗县彩云镇财政所
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