师宗县移民开发局2017年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规

2.负责全县水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现 

3.负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；

4.牵头协调各有关部门完成水库移民后期扶持规划、长远发展规划的编制； 

5.完成县委、县政府及市移民局交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

师宗县所辖乡镇共有移民3370人，师宗县移民开发局2017年度先后完成了大同新安小糯丫道路112万、龙庆梳峰土地整理62.7万、彩云槟郎新民村“美丽家园”项目98.45万、雄壁大法召村内道路64万、竹基坞白完小基础设施建设24.18万、龙庆梳峰边坡处理9万、龙庆飞塘村道路10.64万等项目工程资金兑付；并及时兑付了181.3万移民直补资金；举办了龙庆、高良、五龙三乡镇四村组薏仁种植户培训8.9万。本年度共计完成投资594.3万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县移民开发局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县移民开发局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县移民开发局2017年度收入合计1662245.95元。其中：财政拨款收入1662245.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加了567387.95元,主要原因政府性基金预算财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

师宗县移民开发局2017年度支出合计5247945.33元。其中：基本支出1162695.95元，占总支出的22.16％；项目支出4085249.38元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出1162659.95元,占本年支出合计的22.16%。与上年对比支出增加了14.16%,主要原因工资调整和人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出45450元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于移民安置区及库区道路建设（洞拉道路建设工程款）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况无）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况无）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况无）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为77,318元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14829元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：支付了2016年度车辆费用22140元欠款和迎接省市后扶稽查和监测评估公务接待费14829元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29160元，占37.71%；公务接待费支出48158元，占62.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29160元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出29160元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫、项目实施监管等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48158元。其中：

国内接待费支出48158元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次688人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市后扶稽查、监测评估等发生的接待支出（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县移民开发局2017年机关运行经费支出0元，与上年对比0,主要原因分析0。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况无）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县移民开发局资产总额4600158.39元，其中，流动资产4110568.39元，固定资产489590元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3424273.71元，其中固定资产减少3424273.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产一批，账面原值3424273.71元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额112800元，其中：政府采购货物支出112800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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