师宗县森林公安局2017年度部门决算公开

 

第一部分  概况

主要职能

1、贯彻执行森林资源保护管理相关法律、法规，负责对县内发生破坏森林资源和野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

2、抓好全县森林公安队伍的政治业务建设，负责全县森林公安的警员、警籍、警衔管理及各项政治业务培训工作。

3、根据全县林区治安动态，抓好林区治安防范，实施林区治安管理有效措施，保障林区治安稳定。

4、负责全县森林火灾扑救和森林火灾案件查处工作。

5、负责全县森林公安队伍建设。

6、负责全县森林公安队伍的武器、装备、警用物资的计划调拨、管理、保障工作。

7、指导各林区派出所的工作，负责处置林区突发事件。

8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年完成对公安执法场所改造，执法办案维护师宗林区的稳定。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县森林公安局2017年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县森林公安局2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县森林公安局2017年年度收入合计5339256.06元。其中：财政拨款收入5339256.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加776378.36元，主要原因分析是增资及正常工资晋级等。

二、支出决算情况说明

师宗县森林公安局2017年度支出合计5064089.39元。其中：基本支出5064089.39元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加499856.69元,主要原因分析增资及正常工资晋级。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县森林公安局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5064089.39元。与上年对比增加499856.69元,主要原因分析增资及正常工资晋级。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县森林公安局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少615914.69元，,主要原因分析财政资金紧张，未拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出5064089.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比增加499856.69元,主要原因分析增资及正常工资晋级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为255000元，支出决算为148813.91元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为105804.91元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为43009元，完成预算的16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行车辆执勤登记，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出105804.91元，占42%；公务接待费支出43009元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105804.91元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出105804.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于执法执勤车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43009元。其中：

国内接待费支出43009元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待216批次（其中：外事接待0批次），接待人次1952人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导及执法执勤（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县森林公安局2017年机关运行经费支出830256元，与上年对比减少190457.35,主要原因分析财政紧张，厉行节约。部门机关运行经费主要用于在执法办案中产生的日常办公费、电费、水费、网络费及差旅费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县森林公安局资产总额5941067.04元，其中，流动资产1847449.35元，固定资产4093617.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41704元，其中固定资产减少41704元。在2017年内采购固定资产48100元，报废固定资产89804元，减少的41704元=89804元（报废）-48100元（新增））。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值89804元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
																			栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	5941067.04	1847449.35		1797981.69
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额48100元，其中：政府采购货物支出48100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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