师宗县畜牧兽医局2017年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等畜牧兽医法律法规；

2、组织和指导全县畜牧兽医系统科学技术试验示范推广;

3、制定畜禽防疫、检疫、兽药饲料管理的实施意见，并监督实施；

4、负责收集国内外畜牧业的经济技术和市场动态信息，分析预测跟踪市场动态，引导畜牧业发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、畜牧业生产缓中趋稳。2017年末，全县大牲畜存栏17.46万头（匹），比上年同比增长（下同）0.34%；生猪存栏61.89万头，增0.60%，其中：能繁母猪存栏6.37万头，增0.03%；山绵羊存栏30.82万只，增1.31%；禽类存栏122.87万羽，增-3.04%。出栏生猪110.04万头，增0.78%；出栏肉牛9.01万头，增1.99%；出栏肉羊31.01万只，增3.08%；出栏家禽285.04万羽，增3.61%；肉类总产13.51万吨，增0.39%；禽蛋产量3509吨，增6.24%。

2、重点工作推进顺利。一是制定方案压实。紧紧围绕市委五届二次全会、市“两会”和县委十三届三次全会确定的畜牧工作目标任务，制定印发了《师宗县畜牧兽医局2017年“狠抓落实年”工作实施方案》，持续台账管理和责任压实。二是重点项目引领。坚持引龙头、建基地、树品牌、带农户的发展思路，大力发展现代畜牧业经营主体，加快推进师宗温氏畜牧一体化项目建设。目前，温氏大同种猪场建设进入主体工程阶段，预计12月底前完成土建工程并进行设备安装；饲料加工项目完成选址，进入工程前期准备阶段； 2个（户）家庭农场3条生产线完成设备安装并投入生产运行，12个（户）家庭农场14条生产线在加速建设中，6个（户）家庭农场完成选址待开工建设。三是突出畜产品质量安全。以国家食品安全城市和全国农产品质量安全示范县创建为契机，强化组织领导和宣传引领，扎实推进标准化生产，强化综合执法力度，严格监督抽检。目前，全县共举办法律法规宣传培训班4期，对生产经营者、农民专业合作组织、家庭农场、养殖大户、屠宰企业等开展业务培训4期，对生产经营主体（单位）巡查4次；检查各类管理相对人774个（场、次），开展 “瘦肉精”监测2661批次；禁用药残及添加剂定量抽检41批次；兽药饲料进销档案、养殖生产企业（合作社）生产记录管理档案初步建立，动物产地检疫合格证明及免疫标识回收率达100%。四是完成固定资产投资入库准备。截至2017年11月，畜牧固定资产投资1.81亿元完成入库并已产生投资。

3、产业扶贫持续跟进。一是认真贯彻执行县委、县政府脱贫攻坚总体要求，先后两次成立16个农业（畜牧）产业调研组，深入9个乡（镇、街道）49个安置点“一对一”制定产业脱贫方案。目前，49个安置点中，29个安置点（社区）拟投资5610万元建设24个（户）家庭农场（小区），拟建家庭农场贫困村占总贫困村数的59.20%。二是发挥畜牧业脱贫优势，大力整合畜牧业资源，着力培育特色畜牧业。全年全县共争取畜牧发展资金1586.16万元，改扩建规模养殖场（小区）29个（户），累计受益贫困户达1.31万户。三是成立“找问题、补短板、促攻坚”专项行动工作组，围绕省扶贫开发领导小组提出的8大板块50个小项问题进行“体检”。在2016年基础上，经过3轮精准识别，筛查出14户错评户，同时，利用“龙头带动、送母分仔、滚动发展”扶贫模式，在挂包村委会地利找举办了2期近200人的养殖技术扶贫培训，把现代养殖技术适时送到贫困户手中。

4、严格畜禽养殖污染治理。制定印发《师宗县畜禽养殖污染问题整改方案》和《师宗县畜禽养殖禁养区限养区划定工作方案》，合理优化养殖业布局和结构，突出治污减排和转型升级。目前，极具绿色环保的温氏畜牧一体化家庭生态养殖模式已见雏形，全县养殖污染治理机制初步建立，配套粪污无害化处理设施设备规模养殖场已达68家（个、户）。

5、产业结构不断优化。以生猪调出大县、畜禽“百千万”示范场创建和牛源体系建设等项目为抓手，提升规模化养殖水平。2017年，全县累计备案畜禽规模养殖场（小区）296个；改扩建标准化规模养殖场（小区）29个，其中：生猪21个、肉牛4个、肉羊4个。

6、服务体系不断完善。一是构建10个生猪人工授精站点和13个配种点服务网络，加快良种选育步伐，逐步完善县、乡、村三级改良体系网络，全面落实畜禽良种补贴，努力拓宽良种覆盖面和提高良种覆盖率。二是按照实际、实用、实效原则，重点对规模养殖场（小区）和贫困户，定期开展养殖技术培训，推广普及实用养殖新技术。2017年，全县共举办各类畜禽养殖技术培训班14期，培训人员710人（次），发放各类养殖技术宣传材料3.447万份。

7、疫病防控发挥保障。一是按照“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控方针，全面推行“统一组织、集中免疫、分片包干、整村推进”和“三苗同步、二点注射、一次完成”的动物防疫注射新模式，逐村逐户开展春秋两季重大动物疫病强制免疫工作。全年共发放猪口蹄疫疫苗140万毫升、猪蓝耳病疫苗30万头（份）、猪瘟疫苗35万头（份），牛口蹄疫60万毫升，羊口蹄疫50万毫升，禽流感60万毫升，小反刍兽疫25万头（份）。全年共免疫及补免牲畜口蹄疫183.78万头（只），其中：猪108.86万头、牛25.30万头、羊49.63万只；高致病性禽流感133.79万羽；猪蓝耳病108.72万头；猪瘟108.72万头；免疫家犬1.66万只；小反刍兽疫48.93万只；鸡新城疫133.76万羽。二是按照省、市有关要求，对全县10个乡（镇、街道）110个村民委员会（社区）779个自然村牲畜口蹄疫、禽流感、蓝耳病、猪瘟、新城疫、布病等疫病进行普查和监测。病原学监测共抽检样品6433份，检测出阳性样品557份，阳性率为8.66%；免疫效果监测共抽检样品2098份，合格1145份，合格率为54.58%。三是根据《云南省农业厅办公室关于印发云南省家畜布氏菌病流行调查方案的通知》（云农办牧[2017]114号）等文件要求，在全县范围内先后2次开展布鲁氏菌病流行病学调查核实工作，共采集血清样品20193份（头），检测出阳性血样569例。阳性羊分布在全县9个乡（镇、街道）64个自然村124户养殖场（户）中，分布区域较2016年监测数据呈扩散趋势。面对严峻疫情，我县根据曲靖市防制重大动物疫病指挥部和县委、县人民政府的安排部署，及时成立布病处置领导小组开展紧急处置工作，截至9月28日，全县共扑杀并无害化处理山（绵）羊622只。

8、监督执法不断加强。突出源头治理，组织开展产地检疫、屠宰检疫及病死畜禽无害化处理等工作，规模养殖场产地申报检疫率、输出省外猪牛羊耳标佩戴率、定点屠宰检验率均达100%；组织开展畜产品质量安全“专项整治”行动，狠抓兽药、饲料、饲料添加剂等投入品质量及使用监督工作，有效防范区域性重大畜产品质量安全事件发生。目前，全县共完成牲畜产地检疫32万头（只），动物产地检疫合格证明及免疫标识回收率均达100%。

9、定点屠宰持续规范。深入开展生猪屠宰监管“扫雷行动”，持续规范生猪定点屠宰行为，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。截至9月底，全县共出动执法人员400人（次），检查生猪定点屠宰企业90场（次），屠宰检疫生猪2.98万头，检出病害生猪35头，并全部进行无害化处理，出厂猪肉产品质量合格率达100%。

10、自身建设全面加强。一是重视群众关心、代表关注的热点难点问题。办理政协代表提案1件，其面商率、办结率、满意率均达100%。二是结合“基层党建提升年”活动，利用 “三严三实”、“忠诚干净担当”、“两学一做”等活动的开展，扎实推进支部全面从严治党工作，进一步完善和建立了单位规章制度和依法执法机制，形成了行政管理、日常监督、技术支撑、集中处罚、行政复议、文书管理相互衔接、系统配套的长效监管机制，同时，认真执行责任政府、法治政府、阳光政府、效能政府四项制度，干部作风明显转变，服务群众、服务发展、推动工作能力不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县畜牧兽医局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县畜牧兽医局2017年末实有人员编制57人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员56人。其中：离休1人，退休55人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  师宗县畜牧兽医局2017年年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  师宗县畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县畜牧兽医局2017年度收入合计21485340.81元。其中：财政拨款收入21385340.81元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的4%。与上年对比增3020399.16元，主要原因是项目资金及工资调整和人员增加。

二、支出决算情况说明

师宗县畜牧兽医局2017年度支出合计21088340.81元。其中：基本支出8567940.81元，占总支出的40％；项目支出12520400元，占总支出的59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增2623399.16元,主要原因是项目资金及工资调整和人员增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县畜牧兽医局正常运转的日常支出8467940.81元。与上年对比增加442999.16元,主要原因工资调整和人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县畜牧兽医局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12520400元。上年对比增加了2080400元,主要是增加项目。具体项目开支及开展工作情况是兑付农户草原生态奖励补助。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款支出18045340.81元,占本年支出合计的85%。与上年对比减少419600.84元,主要原因是部分项目资金调成政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出6122300元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%。主要用于兑付农户草原生态奖励补助；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况无）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况无）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况无）；

5.社会保障和就业支出1490363.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%；

6.医疗卫生与计划生育支出485982.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%；

7.农林水支出8965643.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的50%；

8.住房保障支出584052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77152.64元，支出决算为77152.64元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43175.64元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为33977.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43175.64元，占55%；公务接待费支出33977.00元，占44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43175.64元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出43175.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物卫生监督及疫病防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33977.00元。其中：

国内接待费支出33977元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县畜牧兽医局2017年机关运行经费支出354303.75元，与上年对比增加81498.75元,主要原因是人员增加及行政人员增交通费。部门机关运行经费主要用于行政人员的交通费、办公费、水电费、邮电费等日常工作经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县畜牧兽医局资产总额1885981.17元，其中，流动资产479490.20元，固定资产1406490.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加154518.56元，其中固定资产增加17670元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额17670元，其中：政府采购货物支出17670元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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