师宗县红十字会2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法>>和《关于师宗县红十字会独立设置的通知》（师编〔2007〕16号）规定，师宗县红十字会依法履行下列职能职责：

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；

(2)开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；

(3)普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;
　　    (4)参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；
　      (5)对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；
　　    (6)组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；
　　    (7)在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
　　    (8)组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；
　　    (9)完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县红十字会2017年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县红十字会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件：点击下载）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县红十字会2017年度收入合计1086065.3元。其中：财政拨款收入1086065.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元，；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比收入增加36.51万元，增长50.64%；其主要原因是：单位在继续开展各项业务工作的基础上，加大脱贫攻坚工作力度，联挂竹基镇七排村委会贫困户117户，并选派住村队员一人，开展脱贫攻坚相关工作，车辆全程参与运行，使日常公用经费收入预算增加；人员工资规范调整，实施考核绩效奖励额度(含财政收回结余结转额度60667元，待定下年是否执行)，使人员经费收入预算增加。

二、支出决算情况说明

师宗县红十字会2017年度支出合计1025398.3元。其中：基本支出1025398.3元，占总支出的100％；项目支出0元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比支出增长42.22%。其主要原因是：（１）人员经费支出增加： 2017年行政事业单位人员工资规范增资调整。（2）脱贫攻坚工作力度加强，相关经费支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度师宗县红十字会基本支出1025398.3元。与上年对比，增加了45.24%,主要原因是脱贫攻坚工作相关经费投入增加。其中用于保障机关正常运转的日常支出276,621.37元，与上年相比增加了23.08%。单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.98％，对个人和家庭补助支出占基本支出的13.57%。

（二）项目支出情况

2017年度师宗县红十字会没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出1025398.3元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了42.22%,主要原因：单位在继续开展各项业务工作的基础上，倾力脱贫攻坚工作，投入相关工作经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.社会保障和就业（类）支出912466.54，占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。主要用于2081601行政运行支出835944.2元，2082702功伤保险支出709.34元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74,544.4元，2080501归口管理的行政单位离退休支出1,268.60元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出41769元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于2101101单位人员医疗保险交费支出41769元；

3．住房保障（类）支出71162.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于2210201住房公积金支出54,081.00元，2210203购房补贴支出17,081.76元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31000元，支出决算为30,614.00元，完成预算的98.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为25000元；公务接待费支出决算为5614元，完成预算的93.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加大了厉行节约力度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占81.66%；公务接待费支出5614元，占18.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关日常运行、救助灾救助，扶贫等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5614元。其中：

国内接待费支出5614元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展造血干细胞捐献工作及业务工作督促、指导等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县红十字会2017年机关运行经费支出276,621.37元，与上年相比增加了23.08%，其主要原因是本年单位倾力于脱贫攻坚工作，挂联竹基镇七排村委会贫困户117户，并选派住村队员一人，投入脱贫攻坚相关经费7.18万元。车辆全程参与运行，支出运行经费较上年增加0.44万元，所以机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县经十字会资产总额521314.44　元，其中，流动资产151312.44元，固定资产362022元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7980元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加56144.1元，其中固定资产减少25899元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值25899元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

第五部分  重点绩效评价结果情况说明

2017年，单位将在县委、县政府的直接领导下，在市红十字会的具体指导下，认真遵循红十字会运动“七项”基本原则，秉承“人道　、博爱、奉献”的红十字会精神，紧紧围绕县、政府的中心工作，结合红会职能职责，动员人道资源，主要开展了“三救”、“三献”核心业务工作。

一是2018年实现造血干细胞血样捐献入库102人；

二是2018年实现卫生救护培训人次600人；

三是2018年实现储备救灾救助物资棉被150床；

四是2018年实现救助社会弱势贫困人员11户；

五是2018年能开展理事会一次。

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