师宗县残疾人联合会2017年度部门决算公开

 

第一部分  单位概况

一、主要职能：

（一）基本职能  1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自力，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展对残疾人康复、教育、扶贫、核发第二代残疾人证、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会。5、惯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。（二）2017年度重点工作任务介绍：全面完成残疾人脱贫攻坚，深入贯彻落实残疾人小康意见；全面完成政府惠民实事任务，完善残疾人托养服务中心附属工程建设项目；落实好全县新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核发放工作，抓好优秀运动员安置工作；开展残疾人康复服务，开展残疾人就业服务，开展志愿助残服务；抓实基层残疾人组织规范化建设，抓好残疾人文化体育工作；做好残疾大学生入学补助，做好残疾人就业保障金征收工作，做好残疾人工作者教育培训工作，加强残疾人事业发展人才保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

师宗县残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.师宗县残疾人联合会

2.师宗县残疾人联合会就业服务中心

3.师宗县残疾人联合会康复服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

残联2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员4人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

残联2017年度收入合计5026073.48元。其中：财政拨款收入5026073.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增283388.05元，主要原因人员工资增加。

 二、支出决算情况说明

残联2017年度支出合计5158011.44元。其中：基本支出3758011.44元，占总支出的73％；项目支出1400000元，占总支出的27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加487813.72元,项目支出减少380000元，主要原因人员工资增加。

 （一）基本支出情况

2017年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出567424.46元。与上年对比减少106272.73元,主要原因压缩公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1400000元。与上年对比减少380000,主要原因项目基本结束。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

残联2017年度一般公共预算财政拨款支出4283011.44元,占本年支出合计的83%。与上年对比减少116488.26元,主要原因压缩公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出3483011.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于工资福利支出1790193.40元，对个人和家庭的补助1125393.58，商品和服务支出567424.46元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为25000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

残联2017年机关运行经费支出567424.46元，与上年对比减少106272.73元,主要原因分析压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出主要用于办公费50378.61元，电费8764.60元，电话费21628.99元，差旅费12944.50元，会议费57333元，培训费133875元，专用材料费111550元，劳务费46349.76元，委托业务费12000元，公务用车运行维护费25000元，其他交通费87600元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，残联部门资产总额10872232.95元，其中，流动资产1247672.95元，固定资产2510100元，对外投资及有价证券0元，在建工程7114460元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1154752.82元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	10872232.95	1247672.95	2510100	2100000	193384				216716			7114460
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额244900元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出244900元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

 

（四）其他重要事项情况说明

本部门预算绩效情况说明:

1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅器具，为肢体，视力，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高残疾人人生活自理能力和社会参与能力。2：完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。

 

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

用品用具又叫残疾人辅助器具，是指供残疾人个人使用的，能够补偿、减轻或抵消因残疾造成的身体功能的缺失或障碍的产品和器械。