中共师宗县委党校2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委党校是在中共师宗县委的直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。其主要职能是：1、学习、研究、宣传马克思主义、列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传党的路线、方针、政策。2、轮训、培训全县各级党政领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；培训全县股所级干部；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核观察。3、承担中央党校、省委党校学历教育有关班次的教学和管理工作。4、围绕国际国内，特别是本县的新情况、新问题，联系实际，开展社会调查，科学研究和探讨。5、完成县委、县政府和上级有关部门交给的其他任务。6、围绕县委、县政府的中心工作，积极完成上级交办的各项工作。

（二）2017年度取得的工作业绩

    1、立足主业、开拓创新，干部教育培训再上新台阶。

   累计举办各类主体培训班8期，参训人员1034人次。主动或受邀到县直单位、乡镇等宣讲党的知识、理论、方针政策、会议精神16次，参训人员1100人次。

    2、围绕中心、服务大局，抓好课题调研。

2017年，党校坚持“教学立校、科研兴校”的指导思想，结合县委、县政府的中心工作，围绕本地区经济社会发展的热点难点问题及自身建设问题进行走访调研。由向云燕主笔撰写了《加强师宗县农村基层党组织建设的调研报告》和由赵一锋主笔撰写《精准扶贫的成效、问题及对策——以葵山镇温泉村委会为例》。同时，党校提倡和鼓励教师开展学术讨论，撰写学术报告、理论文章，或参与上一级专题讨论。文章共被省、市、县级刊物采用4篇。

   3、优化队伍、锤炼作风，师资建设工作实现新提升

    队伍建设是党校事业发展的关键。一是积极选派骨干教师外出参加各级各类学习培训交流考察等，不断提高教师业务知识水平，转变教育教学理念，提高课堂教学能力和管理水平。二是建立了兼职师资库，选聘了一批实践经验丰富、理论水平较高、善于讲授的党政领导干部、企业管理人员、专家学者到党校任兼职教师。三是加大师资培训力度，鼓励年轻教师提升学历，采取走出去开拓视野，请进来求取真经，静下来苦练内功的方式盘活现有教学资源，使教职工的潜力得到挖掘、才能得到展示

4、联系群众、解困帮扶，联村驻村工作落实到位

县委党校脱贫攻坚挂联点——葵山镇温泉村委会，涉及7个自然村，联系户数46户，每户都建档立卡。为使联村工作稳步开展，党校派出杨家云老师驻守葵山镇温泉村委会任第一书记。2017年党校4次深入挂联点走访、调研，根据联系户的需求，及时为他们解决困难。2017年党校投入帮扶资金3.15万元。

5、廉洁修身、求真务实、党建工作得到新加强

   年初制定党支部工作计划，明确责任领导。要求党员干部自觉进行政治理论和业务学习，积极参与各种教育实践活动。加强对党员的教育管理，严格执行三会一课制度、民主评议党员制度。配合县直机关工委加强对入党积极分子的教育、培养和考察，做好经常性的发展党员工作。加强党风廉政建设，抓好党风党纪教育，维护意识形态安全和思想阵地建设，自觉抵制不良倾向和各种消极腐败现象，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。2017年，党校始终高度重视自身建设，通过扎实开展和巩固“两学一做”、“基层党建提升年”、“美丽宜居乡村建设”等，党校党员始终全员参与，增强了党员意识，转变了党员作风，树立了党员形象。

    6、标本兼治、着力治本，后勤服务监管再创佳绩

树立后勤工作服从服务于党校中心工作的大局意识，以保障为基础、管理为抓手、服务为核心，建立健全财务、卫生和安全保卫等管理制度。不断深化保障体制和管理机制改革，使后勤服务成为党校事业发展的有力推手，为教学、科研提供更加坚实的基础。注重校园环境绿化美化工作，努力为参训学员提供良好的学习、生活环境。定期对有关设施进行检查、维护、修理，及时发现问题、解决问题。通过严格的管理和优质的服务，做到让主管部门放心、让参训学员满意，促使党校培训轮训工作稳步提升。同时，认真做好资产清查工作，对资产实施动态管理，强化了资产管理意识，建立了资产管理的长效机制，切实提高资产使用效益，使资产管理规范化、科学化和信息化。2017年，党校投入54925.30元修缮了围墙，安全保障得到新加强。

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二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共师宗县委党校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共师宗县委党校部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制3人，事业编制9人；在职在编实有行政人员1人，领取公务员待遇未在编的2人，专业技术人员7人，工勤人员2人。

离退休人员12人。其中：离休2人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（附表请点击下载）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

八、财政专户管理资金收入支出决算表（无）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

1、      收入决算情况说明

中共师宗县委党校部门2017年度收入合计2241666.79元。其中：财政拨款收入2241666.79元，占总收入的100%。与上年对比减少133102.29，比2016年减少6%，主要原因是人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中共师宗县委党校部门2017年度支出合计2151666.79元，改革性补贴（2）和增加资绩效工资共计90000.00结转下年。其中：基本支出元2091666.79，占总支出的97％；项目支出60000.00元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比减少223102.29元，总支出比2016年减少10%,其中基本支出减少4%，项目支出减少70%，主要原因分析人员经费减少和项目支出减少。

（一）基本支出情况

中共师宗县委党校部门2017年度用于保障中共师宗县委党校部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2091666.79元。与上年对比减少223102.29元，主要原因分析人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.88％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共师宗县委党校部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60000.00元。与上年对比减少140000.00元，比2016年减少70%，主要原因是财政经费紧张，压缩开支,减少项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费24245.55元、电费234.45元、印刷费35520.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共师宗县委党校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2151666.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少223102.29元,比2016年减少10%，主要原因是人员经费减少和财政经费紧张，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出2151666.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出2091666.79元和项目支出60000.00元；

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共师宗县委党校部门部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000.00元，支出决算为1720.00元，完成预算的12%,其中公务接待费支出决算为1720.00元，未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1720.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1720.00元。其中：国内接待费支出1720.00元，共安排国内公务接待3批次，接待人次36人。主要用于：1、曲靖市委党校到我校讲课，接待9人；2、机关工委入党宣誓会议，接待16人；3、人员变动工作，接待11人。

4、严格按规定控制“三公”经费支出，相关的公务用车保有量、和公务接待等费用均控制在正常范围内，按规定单位公务用车已上交，二是严格控制‘三公’支出。没有因公出国（境）团组数、未出现任何违规违纪的资金使用情况。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共师宗县委党校部门2017年机关运行经费支出60245.00元，与上年对比减少25144.00元,比2016年减少了29%。主要原因财政经费紧张，压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费426.80元、水费3699.98元、邮电费5003.40元、差旅费8500.00元、培训费5691。00元、公务接待费1720.00元、劳务费21925.82元、福利费13278.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共师宗县委党校部门资产总额1988147.76元，其中，流动资产692859.22元，固定资产1295288.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少240044.00元，其中固定资产减少143852.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值1439140.32元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额54925.30元，政府采购工程支出54925.30元，占政府采购支出的100%。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2017年师宗党校对干部教育培训和县委县政府安排的工作完成情况开展绩效自评。就学校整体工作而言，在县委的直接领导下，校内培训8期，主动或受邀到县直各单位和乡镇宣讲16期，学员共计3000余人，师宗党校高效完成培养党员领导干部和理论培训。就县委县政府及其他部门安排的其他工作任务，高效及时的完成了各项工作任务。就个人工作而言，根据师宗县委党校制定的各岗位职责，以及工作态度，政治思想，职业操守，由校委会决定研究事业人员绩效工资的分配。经2017年度社会综合评价，师宗党校考核结果为良。

第四部分  名词解释

中共师宗县委党校2017年严格按照财政部门的要求，加强财务管理、认真做好预决算组织、编报、审核及公开工作。在主管科室的耐心指导下，按时完成了2017年结算报表的编辑填报、审核和上报公开工作。情况说明里未涉及到需要特别解释说明的决算相关专用名词。

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