师宗县地震局2017年度部门决算

第一部分 师宗县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委、县政府的直接领导和上级地震主管部门的指导下，认真履行和依法开展全县防震减灾的行政管理和业务技术工作，当好政府的参谋助手，认真完成全县防震减灾各项工作任务。

2.开展地震监测、预报和地震科研工作，提出地震预报意见和对策建议，不断提高地震监测能力和地震预报水平。

3.广泛深入地开展防震减灾法律法规和地震科普知识的宣传工作，不断增强全县广大干部和人民群众的防震减灾意识和能力。

4.依法管理本县区域内震害防御工作，采取工程性预防措施，负责向县政府和上级地震工作主管部门速报震情灾情开展地震灾害的预测，参与地震灾害损失的调查评估和恢复重建工作。

5.认真履行县政府防震减灾领导小组办公室的职责。

6.组织编制本县防震减灾事业发展的中长期规划，制定年度工作计划，并组织实施。

7.承担县级领导机关和上级工作主管部门布置的其他工作任务，参与和配合其它单位的有关工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻省市防震减灾局长会议精神;

2.坚持“震情第一”观念，扎实做好震情跟踪工作;

3.提升地震应急救援能力;

4.进一步加强体系建设，不断提高防震减灾处置能力;

5.进一步加大宣传力度，强化防震减灾意识;

6.依法进行抗震设防管理，不断提高抵御灾害能力;

7.贯彻全面从严治党要求，加强党风廉政建设和反腐败斗争。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县地震局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：师宗县地震局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县地震局2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（附表请点击下载）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县地震局2017年度收入合计962922.1元。其中：财政拨款收入962922.1元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016决算收入760882.89元，2017年比2016年增加了26.55%，增加的主要原因是：2016年7月份工资调整，2017年人员工资、各类社会保险、公积金缴费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县地震局2017年度支出合计1062795.6元。其中：基本支出946922.1元，占总支出的89.1％；项目支出115873.5元，占总支出的10.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年决算支出638216.49元，2017年决算支出较2016年增加了66.5%，主要原因：工资调整导致人员经费支出增加，2017年我单位地下流体观测站项目室外道路与地下管道设施工程基本完工，年初项目支出结转和结余的115873.5元于2017年列支，项目支出较2016年增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出248840元。2016年决算日常支出174212.6元，2017年与2016年对比增长了42.84%,主要原因是：2017年度我单位专项资金比上年增加4万元，年初基本支出结余的2万元于今年列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.28％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115873.5元。与上年对比增加了37.74%,主要原因是地下流体观测站项目室外道路与地下管道设施工程基本完工，支付工程款115873.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出1062795.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长了66.5%,主要原因：工资调整导致人员经费支出增加，2017年我单位地下流体观测站项目室外道路与地下管道设施工程基本完工，年初项目支出结转和结余的115873.5元今年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.社会保障和就业支出83276.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于养老保险支出82452元、工伤保险缴费支出824.46元。

2.医疗卫生与计划生育支出44014.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于医疗保险缴费支出44014.8元；

3.国土海洋气象等支出882692.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于:人员基本工资177372元、津贴补贴214482元、其他社会保障缴费1080元、奖金50418元、绩效工资65395元、购房补贴9231.84元、办公费53714.39元、印刷费22257元、水费1960元、电费2244元、邮电费7200元、差旅费23341元、会议费3220元、培训费8940元、公务接待费8840元、劳务费19150元、福利费2316元、公务车运行维护费39768.61元、其他商品和服务支出34149元、办公设备购置21740元、项目支出115873.5元；

4.住房保障支出52812元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金缴费支出52812元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为48608.61元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39768.61元，完成预算的159%；公务接待费支出决算为8840元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2016年工作经费紧张，为了满足开展防震减灾工作需要，部分公务车运行维护费未结清，下欠的费用于今年结清，导致今年公务车运行维护费超出预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39768.61元，占81.8%；公务接待费支出8840元，占18.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39768.61元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39768.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测预报、科普宣传、应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8840元。其中：

国内接待费支出8840元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监测预报、宣传教育、应急救援（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县地震局2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化,主要原因分析：地震局是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于：无。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县地震局资产总额638270.51元，其中，流动资产214440.51元，固定资产423830元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98060.43元，其中固定资产增加212820元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额519430元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出519430元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

   无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

2017年师宗县地震局以贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》等相关法律法规为主线，以贯彻落实省、市地震局长会议精神为重点，紧紧围绕县委、县政府和市地震局确定的工作目标，着力推进防震减灾工作。

1.扎实开展监测预报工作

一是坚持24小时震情值班制度，做到领导带班、工作人员在岗值班，确保出现震情能及时上报和开展应急处置；二是每天对信息节点网络运维情况进行检查，完成值班日志录入工作，确保信息节点仪器设备24小时正常运转；三是认真学习贯彻中国地震局《关于推进市县地震部门震情会商制度改革的指导意见》，完善震情会商制度，发现异常信息及时报送上级地震部门，并按要求撰写地震趋势研究报告参加市局召开的年中、年度震情会商会。四是充分发挥群测群防人员在短临预报方面的作用，及时调查核实地震宏微观异常，按有关规定报送监视报告和异常“零”报告。五是完成地震烈度速报与预警工程在师宗境内2个一般站的选点工作和1个紧急信息接收终端调查包的信息收集与上报工作。六是积极推进我县地下流体观测站建设进度，观测井建设项目于9月29日完成公开招投标工作。

2.强化科普宣传，提高民众防震减灾意识和能力

一是利用“5.12”全国防灾减灾日、“六月安全生产月”到通玄广场等人员密集场所开展宣传活动，共发放宣传资料2000余份、悬挂宣传标语2条、展出展板12块；二是指导竹基邬白完小成功申报为曲靖市防震减灾科普示范学校；三是在烟草公司开展防震避震知识培训。四是在通玄公园制作宣传橱窗2期，扩大防震减灾宣传覆盖面。

3.依法进行抗震设防管理，不断提高抵御灾害能力

政务服务中心地震部门窗口加强服务，耐心做好各种咨询服务工作。深入贯彻落实国务院、中国地震局关于抗震设防新要求按要求，加强对重大建设工程抗震设防的监督管理，凡是手续完备，资料齐全的项目，都进行实地勘察，并出具建设工程抗震防设防要求管理意见书，从源头上把好关，消除地震安全隐患。

4.地震应急救援能力逐步提高

按照防大震、应大急、抗大灾的要求做好地震应急准备工作。一是做好我县地震会商与应急指挥技术平台、无线电短波电台的运维和管理工作，定期与市县地震部门进行互联互通。二是协同教育部门指导学校在安全教育日、课间操开展经常性的地震应急演练。三是强化应急避难场所规划建设。根据城市总体规划和城市人口居住特点，更新完善师宗通玄公园、师宗中央公园应急避难场所标示标牌。四是参加省地震局组织的应急救援培训，提高地震机构灾害紧急救援的能力。

第四部分  名词解释

抗震设防: 为达到抗震效果，在工程建设时对建筑物进行抗震设计并采取抗震设施。它是在综合考虑地震环境、建设工程的重要程度、允许的风险水平及要达到的安全目标和国家经济承受能力等因素的基础上确定的，主要以地震烈度或地震动数表述，新建、扩建、改建建设工程所应达到的抗御地震破坏的准则和技术指标。

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