师宗县档案局2017年度部门决算

第一部分  部门基本概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。

2、制订全县档案事业发展规划、档案工作文件和规章制度并组织实施。

3、监督、指导全县范围内的档案工作，开展档案执法监督检查，查处档案违法行为。

4、组织、指导全县档案理论和科学技术研究、档案宣传与档案工作人员的教育培训，以及档案现代管理技术的应用、推广工作。

5、配合各主管部门对所属单位和组织的文件材料的收集整理、归档等工作进行指导。

6、收集和接收县级国家机关、团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的档案、资料及现行公开文件。

7、对馆藏档案、资料和现行公开文件按规定进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制。

8、采取各种形式开发档案信息资源，为党委、政府和社会各界提供档案利用和现行公开文件服务。

9、根据国家信息化建设的要求，组织实施数字档案馆建设，建立和完善档案信息网站。

10、承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，紧紧围绕档案“三个体系”建设，不断丰富馆藏档案资源，努力发挥档案“五位一体”功能，档案事业发展基础得到有效夯实。

（一）加大档案接收力度，丰富优化馆藏资源。2017年共接收档案3845卷37690件，其中人事档案3046卷，撤并单位会计档案165卷，婚姻档案8500件；文书档案634卷29190件；印章8枚；照片档案249张；图书701册；实物档案11件；馆藏档案全宗达98个，馆藏档案达77786卷389532件。

（二）强化档案业务指导，提升档案管理水平。组织专（兼）档案人员参加省、市、县、乡（镇）级档案业务培训498人次。完成2个街道档案馆建设、5个规范化管理示范单位认定及12个规范化管理示范单位到期复查工作。积极开展土地确权、精准扶贫专门档案及常规档案业务指导工作。

（三）夯实档案事业发展基础，继续做好档案信息化。2017年档案录入条目11万条、扫描62万页，完成67卷民国档案的文件级条目拟定及原文数字化加工。

（四）提升档案管理规范，彰显档案服务功能。全年接待档案查阅利用872人次，提供查阅档案资料725卷1834件，复印档案资料11091页。爱国主义教育基地全年接待党员干部、入党积极分子、学生等7批390人次，充分发挥档案“存史、资政、育人”的重要作用。

（五）理清部门权力责任，提升公众档案意识。认真梳理部门权责清单，开展“双随机、一公开”工作两次，抽查6家企业，6家事业单位。利用“档案宣传月”、“国际档案日”开展档案宣传，发放档案法律法规及服务宣传资料2000余份。报送发布各类档案宣传信息8篇。

（六）增强大局意识，认真开展脱贫攻坚工作。安排职工任驻村第一书记、队长职务，先后12次组织全体干部职工到扶贫点开展各项工作，解决帮扶资金2.5万元，落实驻村工作队员补助经费1.08万元，帮助五保户修缮房屋、村委会档案管理经费1万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.师宗县档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县档案局部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9 人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（附表请点击下载）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县档案局部门2017年度收入合计2109807.44元。其中：财政拨款收入2109807.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加428682.77元，主要原因分析：工资调整增资，并相应增加养老保险、医保、住房公积金、交通补贴；绩效工资没有支出实现结余结转；乡镇档案馆建设没有列入预算。

二、支出决算情况说明

师宗县档案局部门2017年度支出合计1992807.44元。其中：基本支出1562807.44元，占总支出的78.42％；项目支出430000.00元，占总支出的21.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增支311682.77元,主要原因分析工资调整增资，并相应增加养老保险、医保、住房公积金、交通补贴；绩效工资没有支出实现结余结转11.7万元；乡镇档案馆建设没有列入预算。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县档案局机构正常运转的日常支出1562807.44元。与上年对比增支461682.77元,主要原因分析工资调整增资，并相应增加养老保险、医保、住房公积金、交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.56％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430000.00元。与上年对比减少150000.00元,主要原因分析乡镇档案馆建设减少150000.00元。

具体项目开支:1、商品与服务支出：办公费45622.76元、印刷费3931.79元、水费3016.00元、电费10286.31元、邮电费12754.25元、物业管理费93324.00元、差旅费12948.33元、因公出国（境）费用20000.00元、维修（护）费44686.00元、会议费9344.50元、接待费3968.00元、劳务费76398.06元；其他商品与服务支出20000.00元。2、对个人和家庭补助：生活补助200.00元。3、其他资本性支出：办公设备购置73520.00元。

开展工作情况：档案录入条目11万条、扫描62万页，完成67卷民国档案的文件级条目拟定及原文数字化加工；安装档案密集架64m³；购置电脑、扫描仪、硬盘等办公设施设备；维护档案馆安全及环境卫生；维护单位正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1992807.44元,占本年支出合计的100%。与上年对比增支311682.77元,主要原因分析工资调整增资，并相应增加养老保险、医保、住房公积金、交通补贴；绩效工资没有支出实现结余结转；乡镇档案馆建设没有列入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出1992807.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1212520.48元；商品与服务支出490006.00元；对个人与家庭支出216760.96元；其他资本性支出73520.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为29762.00元，完成预算的99.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为20000.00元，完成预算的66.67%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9762.00元，完成预算的32.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少支出238元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20000.00元，占66.67%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9762.00元，占32.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出20000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。具体出国开支：办理因公临时出境证照费、保险费800.00元；国际旅费（交通费）3299.00元；伙食费2933.00元；公杂费1760.00元；住宿费7542.00元；培训费4000.00元。开展工作情况：培训学习数字档案馆建设管理，完成相关学习任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9762.00元。其中：

国内接待费支出9762.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市档案局工作检查指导；富源、陆良交流学习；乡镇档案相关工作（产生的接待16批次，147人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县档案局部门2017年机关运行经费支出133726.00元，与上年对比增支37615.57元,主要原因分析公务用车改革增支其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、接待费、福利费、其他交通费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县档案局部门资产总额2119513.09元，其中，流动资产152034.09元，固定资产1967479.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增136320.27元，其中固定资产增加92170.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值150000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额92170.00元，其中：政府采购货物支出92170.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（4）      其他重要事项情况说明

1、本部门预算绩效情况说明

2017年，紧紧围绕档案“三个体系”建设，努力发挥档案“五位一体”功能，档案事业发展基础得到有效夯实。一是接收档案3845卷37690件；二是组织档案业务培训498人次，完成2个街道档案馆建设、5个规范化管理示范单位认定及12个规范化管理示范单位到期复查工作；三是档案录入条目11万条、扫描62万页，完成67卷民国档案的文件级条目拟定及原文数字化加工；四是接待档案查阅利用872人次，提供查阅档案资料725卷1834件，复印档案资料11091页；五是利用“档案宣传月”、“国际档案日”开展档案宣传，开展“双随机、一公开”工作两次；六是增强大局意识，认真开展脱贫攻坚工作。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

双随机、一公开：随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

档案数字化：指用计算机技术将模拟信号转换为数字信号的处理过程。纸质档案数字化就是采用扫描仪或数码相机等数码设备对纸质档案进行数字化加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。

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