师宗县科学技术协会2017年部门决算
一、部门（单位）概况
（一）基本情况
1、基本职能
师宗县科学技术协会为县委领导下的群团组织，围绕县委、县政府中心工作，积极完成上级交办的各项工作。履行全县科学普及工作的职能。
2．机构人员当年变动情况及原因。
师宗县科学技术协会系财政全额拨款社团组织，内设综合性办公室1个，单位核定参公管理编制人数5人，2017年实有在职职工7人，其中公务员5人。有退休职工3人。
（二）2017年取得的主要事业成效
加强协调，广泛深入地开展了各项科普活动。
——认真组织开展科普宣传活动。积极组织、参与、协调科技下乡、科技活动周等科普宣传。
——积极开展青少年科技教育活动。
——充分发挥农技协的作用。全县科协系统拥有县属学会6个，农村专业技术学（协）会11个，乡（镇、街道）科协10个，老科技工作者协会1个，共有会员1800余名。
——按照实际实用实效的原则认真开展农函大培训工作。结合落实建设创新云南行动计划，组织实施培训新型农民工程，加大实用技术培训力度。今年完成招生2500人 。
（三）积极主动，认真做好全民科学素质工作。
根据国家《全民科学素质行动计划纲要（2015—2020）》精神要求，主要做了以下几方面工作：一是深入社区组织开展了安全、健康、环保、卫生等科普知识讲座活动 。二是根据《纲要》实施意见要求，紧紧围绕五类重点人群科学素质行动和科学素质能力建设，提高全县公民科学素质。三是加强基层科普服务建设。在全县10个乡（镇、街道）成立科普服务站，并配备了科普宣传员，及时发放和督促张贴科普挂图，做到定期更新宣传栏的内容。
（四）认真组织申报和实施国家省科普惠农兴村计划项目工作。组织申报2个省级科普项目和1个国家级科普项目，同时申报储备项目6个。
（五）积极参与省级文明县城创建工作。
坚持把科普工作与省级文明县城创建工作有机结合，不断建立完善科普队伍、科普设施，开展群众性、社会化的科普宣传、科技培训、科技下乡咨询等活动。积极引领各乡（镇、街道）科协积极参与创建省文明县城活动中来。
（六）自身建设得到进一步加强。
1、加强班子队伍思想道德建设和纪律教育，完善规章制度。
2、认真做好县委、县政府安排挂钩联系点工作。
3.认真开展精准扶贫工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入师宗县科协部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（2） 部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县科协2017年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；离退休人员3人。其中退休3人。
实有车辆编制0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无数据)
八、财政专户管理资金收入支出决算表（无数据）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部份2017年度部门决算情况说明
1、 收入决算情况说明
2017年县科协共收到财政拨款1,681,007.23元。
（1） 拨入2060701机构运行经费1106805.72元。其中：专项经费110,000.00元;工资性经费932,147.72元；公务经费26,758.00元；政府综合考核奖金37,900.00元;
（2） 拨入2060702科普活动项目经费300,000.00元;拨入2080501行政单位退休经费20,760元;
（3） 拨入2210201住房公积金82,113.00元;
（4） 拨入22100501基本医疗保险56,322.00元;
（5） 拨入2089901工伤保险1,208.11元；
（6） 拨入2080505基本养老保险113,798.40元;
二、支出决算情况说明
2017年县科协累计支出财政拨款1,590,007.23元,2016年度绩效工资91000元结转下年。
（1） 基本支出情况
（1）2060701机构运行经费支出820,382.64元，其中基本工资支出274,690.00元；津贴补贴支出503,457.72元；奖金支出37,900.00元;印刷费支出4268.8元; 办公费支出58492.2元; 电费支出1377.00元；邮电费支出23662元;差旅费支出17720元；会议费支出7750.00元；培训费支出4328.00元；招待费支出3160.00元； 其他交通费用支出63000元;劳务费支出16000.00元;
（2）2080501行政单位离退休费支出250760.00元，其中统筹外退休费支出20160.00元，退休人员公务费支出600.00元。
（3）2210201住房公积金支出82113.00元
（4）22100501基本医疗保险支出56322.00元
（5）2089901工伤保险支出1208.11元
（6）2080505基本养老保险支出113,798.40元
（二）项目支出情况
2060702科普活动经费支出900,000.00元, 其中办公费支出250,000.00元；租赁费支出23800.00元；培训费支出26200.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县科协2017年度一般公共预算财政拨款支出159万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少19.21%,主要原因分析财政经费紧张压缩开支，主要是调减了年初专项经费和老科协工作经费。
（2） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出159万元，占一般公共预算
财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、办公费用支出；
2.无外交（类）支出 ；
3.无国防（类）支出；
4.无公共安全（类）支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为“三公”经费总额为3160.00元，其中公务接待费3160.00元，未发生出国出境费用，“三公”经费各项指标均在预算控制之内。公务接待大大压缩全年除培训和会议外共公务接待6批次23人，较上年有明显减少。没有公务用车和因公出国（境）团组数及人数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出3160元，占100%。具体情况如下：
1、 因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组 。
2、 公务用车购置及运行维护费支出0元。
3、 公务接待费支出3160元。其中：国内接待费支出3160元共安排国内公务接待6批次，其中：接待人次23人。主要用于部门因相关业务工作关系产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。
4、 严格按规定控制“三公”经费支出，相关的公务用车保有量、和公务接待等费用均控制在正常范围内，按规定单位公务用车已上交，二是严格控制‘三公’支出。没有因公出国（境）团组数、未出现任何违规违纪的资金使用情况。 五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
师宗县科协2017年机关运行经费支出129万元，与上年对比2016年的101万增加22万元,增20.79%，主要原因是增加了改革性补贴（2）和绩效考核工资。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转所需的办公费、水电费、电网费、印刷费及在职人员及退休人员工资等支出。
(2) 国有资产占用情况
截至2017年12月31日，师宗县科协资产总额755179.29元，其中，流动资产275672.29元，固定资产479507.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加199578.05元，其中固定资产增加（减少）10000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。
(3) 政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元，占政府采购支出总额的100%；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出元。无授予中小企业合同金额元。
（四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
师宗县科协201年严格按照财政部门的要求加强财务管理、认真做好决算组织、编报、审核及公开工作。在主管科室的耐心指导下按时完成了2017年结算表报的编辑填报、审核和上报公开工作。情况说明里未涉及到需要特别解释说明的决算相关专用名词。
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