师宗县招商合作局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定全县对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定，负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划，拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。

2.负责师宗县招商引资和经济社会合作工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动，负责重大引资项目的协调服务工作。

3.负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。

4.负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。

5.综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作。

6.负责国内合作企业的认证和市外国内企业在师设立非营利性办事机构的审核，负责县外驻师商会的备案和业务管理及服务工作，负责招商代理的预选、申报和奖励兑现，负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作。

7.负责招商引资目标责任制工作体系的建设。

8.负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。

9.负责与曲靖市长三角、珠三角、环渤海三个招商分局的对接和联络。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，师宗县招商引资工作在县委、县政府的高度重视和坚强领导下,紧紧围绕工作目标任务，立足师宗实际，整合招商资源，拓展招商渠道，改进招商方式，优化发展环境，狠抓项目落地建设，较好地完成了各项工作目标任务，有力地促进了全县经济社会的发展。

一、夯实基础，优化招商引资平台

招商引资是县域经济社会发展的生命线。2017年，师宗县招商合作局围绕国家、省、市产业政策导向和师宗六大产业发展现状，围绕高原特色农业及生物资源产业、陶瓷（建材）产业、不锈钢产业、文化旅游及高原体育产业、新型煤化工产业、现代商贸物流产业等领域，收集、梳理、策划、包装了一批符合产业发展和有师宗地域品牌的项目，今年包装储备重点招商引资项目80个，制作《师宗六大产业集群投资指南及重点招商项目册》，精心策划拍摄师宗县主题形象宣传片，完善“师宗招商微官网”微信公众号，围绕“印象师宗、招商项目、投资服务”三大板块，对师宗概况、投资优势、投资环境、投资平台、招商项目及时进行更新提升，充分利用网络平台，在“师宗招商微官网”微信公众号、师宗政府门户网站、曲靖招商网、云南招商网“四网合一”的基础上，新开办了“师宗县重点招商项目推介”、“师宗县重点招商项目跟踪”两个专栏，把服务客商、方便民众的“触角”向前延伸。一是在公开内容上，把政务公开与招商引资有机结合起来，将单位职责、办事程序、服务承诺、招商项目、招商政策、招商动态与工作效率、社会评价、项目推进等情况进行适时发布。二是在公开程序上，由各科室提供公开内容到局办公室，征求领导班子成员的意见及建议，经主要领导审阅把关批准后予以公开发布，重要信息经县政府分管领导同意后予以公开发布。三是在公开时限上，常规性工作采取定期公开，阶段性工作采取逐段公开，临时性重要工作即时公开。2017年共公开发布信息127条（期），其中“师宗招商微官网”微信公众平台28期，其他平台99条，让外界更好地了解师宗、选择师宗、投资师宗，让广大客商和群众能够方便快捷地获取和使用信息。

二、注重效率，提升投资发展环境

为营造更加优质高效的服务环境和更加宽松便捷的发展环境，牢固树立“效率就是服务”的观念，逐步建立起重商、亲商、爱商、富商、安商、悦商的良好氛围。一方面，切实为投资客商提供优质高效的服务环境。对前来投资咨询和考察洽谈的客商，坚持“首问负责制”，每一个招商干部都能为客商讲清说明师宗的投资环境、发展优势、产业发展规划及重点产业布局，实实在在做到暖心服务客商，给所有前来咨询和投资者一个满意答复。对有初步合作意向的投资商，及时了解服务需求，第一时间协调项目实施主体部门参与项目洽谈，第一时间深入现场进行实地勘查，切实把好项目谈妥留住，确保项目有地可落、有厂可建、有钱可赚。另一方面，切实为入驻企业提供宽松便捷的发展环境。成立了师宗县重点招商引资项目联合推进工作组，对已签约入驻师宗发展的企业进行跟踪服务，及时帮助企业做好项目立项备案、登记注册、项目供地、项目报批等工作；对已开工的项目进行分类管理，建立项目档案信息库，实行专人跟踪管理，随时掌握全县在建招商项目新动态，加强与有关部门之间的配合，形成项目推进工作合力，破解项目建设中的难题，维护企业正常的生产生活秩序，营造有利于企业发展的良好环境。

三、创新方式，营造全员招商氛围

受经济大环境的影响，致使企业战略投资布局谨慎，客商对投资尤其是重资产投资持观望态度，加之各地逐步释放优惠政策，县域招商竞争日趋激烈，招商引资异常困难。针对这些新常态下的新情况，积极开展“走出去、推介洽谈”与“请进来、合作共赢”相结合的招商模式。一是“定责”招商，明确招商任务。年初把全县招商引资任务分解到38个责任单位，各责任单位分别明确一名分管领导具体抓招商引资工作，明确一名联络员负责招商引资业务工作，联络员与招商合作局业务骨干共同联合开展业务对接，并对全县招商引资责任单位提供的招商信息及在谈重点项目进行梳理归类、择优对接，联合推介、共同推进，实行定责招商。二是“定点”招商，明确招商区域。从全县范围内公开遴选干部作为市政府派驻招商分局开展驻点招商的后备人员，围绕长三角、珠三角、环渤海、川渝地区等区域，重点对接与我县六大产业易形成产业承接、有意向进行产业转移的企业有针对性的开展项目推介活动，今年组织参加了2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、2017第十三届中国昆明国际农业博览会、2017年第30届中国（佛山）国际陶瓷及卫浴博览交易会、浙江嵊州昆明商会成立大会，并积极开展项目推介。三是“定向”招商，明确招商重点。调整充实了师宗县招商引资工作组，围绕六大产业布局，调整充实了八个产业招商组，科学拟定外出招商活动方案，由县级领导带队外出开展定向招商。截至目前，县领导分别带队赴江西、浙江、广东、北京、江苏、贵州、四川、重庆等地开展招商活动13次，全县共接洽、拜访、回访客商（企业）160余批次530余人次，对接项目108个，全年共新签订师宗县日产60万片西式陶瓷瓦项目、师宗县年产3万吨高端生态油项目、师宗县南盘江柠檬谷开发建设项目、师宗县蓝莓连锁种植核心示范基地项目等招商引资项目20个，新签约项目开工率达90%，签约资金总额69.26亿元，其中2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会签约金额31.8亿元，一批重点招商引资项目取得突破性进展，特别是由江西萍乡星达星有限责任公司投资的师宗县日产60万片西式陶瓷瓦项目，实现了重点招商项目当年洽谈、当年签约、当年开工、当年投产达效。2017年，全县共完成市外国内资金93.15亿元（其中完成省外国内资金83.15亿元，市外省内资金10亿元），完成年初市下达的全年招商引资目标任务88亿元的105.85%。

四、整合资源，促成项目落地转化

按照“洽谈—签约—开工—投产达效”四个重点环节，进一步健全完善初评、联评、点评、考评“四评”机制，全程跟踪推进项目。第一步，对有合作意向的在淡项目进行初步评审判断。严格执行国家《产业结构调整指导目录》，对合作意向性大的项目，县招商合作局协调组织有关职能部门全面考察投资方的生产经营状况、能力、技术、对环境的影响情况及排污处理能力等，对项目的可行性作出初步判断。第二步，对拟签约的重点项目进行联合评审确定。对拟新签约的项目，强化项目落地统筹，促进项目合理布局，经县发改、规划、国土、环保、林业、水务、住建、工业园区等部门和有关乡镇（街道）联合评审论证通过后，及时向县招商引资工作领导小组和县委、县政府有关领导报告，严格按照“三重一大”决策程序，重大项目报请县委、县政府研究讨论确定后，再进行签约。第三步，对新开工的项目进行现场点评分析。项目开工后，建立重点招商项目服务公示栏（牌），积极加强后续全程跟踪服务，定期不定期深入现场对项目推进情况进行点评，全面了解掌握分析项目在推进过程中存在的困难和问题，形成项目推进情况报告，报县招商引资工作领导小组责成相关职能部门共同研究解决。第四步，对投产达效的项目进行综合考评认定。年终围绕项目投资强度、项目效益预期、项目对当地环境影响程度、项目对产业集群贡献、项目对就业贡献、项目对固定资产投资贡献、项目对财税收入贡献等体系，对投产达效项目进行综合考评，并把综合考评认定情况作为全县责任制综合考核和招商引资专项考核的重要依据。为确保各环节工作有效衔接，建立“师宗县招商引资工作群”，在群中发布招商项目洽谈、签约、开工、投产达效情况，与相关县级领导和部门负责人适时汇报交流，及时提出、讨论、解决项目推进中存在的困难和问题，并明确责任单位和责任人，限时办理，做到无缝对接、全程跟踪、高效推进。

五、务求实效，树立招商队伍形象

按照“内强素质、外树形象”的总体要求，以“狠抓落实年”活动为契机，以作风建设的新成效促进“四型机关”建设，树立为商、便民、务实、勤政的招商形象。一是完善学习教育制度。认真学习领会“四个全面”、“四种自信”、“四个意识”、“四种形态”等党中央治国理政的路线、方针和政策，认真开展“三会一课”活动，推进“两学一做”学习教育常态化，结合师宗招商工作实际，不断创新学习形式，加强学习力度，全面提高全局干部职工的政治理论水平。利用每周例会组织党员干部认真学习招商引资相关业务知识，各种廉政法规、作风纪律规定，同时运用互联网、手机等新闻媒体，深入学习中央、省、市、县重要会议和文件精神，并积极开展学习体会交流互动，增强党员干部履行职责的能力，有力促进了各项工作健康发展。二是建立项目台账制度。为及时准确掌握全县招商引资工作动态，全面提升招商引资签约项目的合同履约率、资金到位率和项目开工率，制定完善了重点招商项目台账制度。对新包装的项目进行动态管理，淘汰过时项目，及时补充新项目，不断充实完善项目库，确保常变常新，形成了“策划一批、储备一批、推出一批、签约一批、建成一批、更新一批”的良性循环机制。三是规范财务管理制度。深入贯彻落实中央八项规定精神及省市实施办法，严格执行关于“严禁工作日饮酒”等“六严禁”要求，按照《师宗县党政机关公务接待管理实施办法》、《师宗县行政事业单位会议管理办法》等要求，健全单位“三公”经费管理使用，实行经办人签字，办公室审核， “一支笔”审批；完善公务用车配备使用、会议、培训、活动经费管理办法，做到经费全公开、透明，接受群众监督，促使干部职工厉行节约，杜绝铺张浪费。四是坚持民主集中制度。从大处着眼，防微杜渐，建立健全各项约束机制，做到既大胆放手工作，勤政出成绩，又主动接受监督、廉洁做表率。始终认真贯彻执行中央关于加强民主集中制有关制度和规定。班子成员带头遵守制度，带头执行决议，带头维护纪律，大事碰头研究，小事相互通报，心往一处想，劲往一处使。五是全程跟踪服务制度。为强化对招商引资工作的指导，从项目信息捕捉与管理、推介和申报预审、洽谈和审核、签约和推进、管理和服务等方面进行了明确和规范，指定专人，全程跟踪，动态服务，协调推进和跟踪服务好全县重点招商引资项目。按照县委全面深化改革的总体部署，进一步完善《师宗县招商引资考核办法（试行）》，把结果考核、过程考核、专项考核、激励考核有机结合，客观考评招商引资实绩，进一步规范招商引资工作的考核，不断提高招商引资工作的质量和水平。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县招商合作局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县招商合作局部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县招商合作局部门2017年度收入合计2608711.82万元。其中：财政拨款收入2608711.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：比2016年度收入合计1102247元，增加1506464.82，主要原因分析:增加外出招商经费、兑现2016年风险抵押金和绩效工资，工作力度加大等增加支出。

二、支出决算情况说明

师宗县招商合作局部门2017年度支出合计2560711.82元。其中：基本支出2260711.82元，占总支出的88.28％；项目支出300000元，占总支出的11.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比：2016年支出156.440674万元，比2016年增加996305.08元，增长63.68%,主要原因分析增加外出招商经费、兑现2016年风险抵押金和绩效工资，工作力度加大等增加支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2260711.82元。2016年支出1224406.74元，比2016年增加1036305.08元，增长45.84%,主要原因分析增加外出招商经费、兑现2016年风险抵押金和绩效工资，工作力度加大等增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；

工资福利支出	785264.14	34.74%
基本工资	259020	11.46%
津贴补贴	284856	12.6%
奖金	0	0%
其他社会保障缴费	63476.74	2.8%
机关事业单位基本养老保险缴费	115116.40	5.09%
对个人和家庭的补助	0	0%
离休费	0	0%
退休费	0	0%
生活补助	11439.42	5%
住房公积金	70500	3.11%

 

 

 

 

 

 

 

 

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

商品和服务支出  819809.58

  办公费  42338.6

  水费 0

  电费0

  邮电费  4446.6

  差旅费  19618.63

  会议费  0

  培训费  0

  公务接待费 40561

公务用车运行维护费  6902.75

  其他商品和服务支出 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县招商合作局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300000元。2016年专项业务工作的经费支出340000，与上年对比：减少40000元，主要原因分析上级没有下达转移支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款支出2560711.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加，主要原因:

1、社会保障和就业支出116,291.14,原因是工资增长社会保障和就业费随之增长。

2、医疗卫生与计划生育支出58,734.00元,原因是工资增长医疗卫生与计划生育费随之增长。

3、招商引资等支出300,000.00元,同比上年减少40000.00元，原因是上级没有拨付招商引资转移支付。

4、住房保障支出（住房公积金）70,500.00元，原因是工资增长住房保障随之增长。

5、行政运行支出2,015,186.68元，原因是增加外出招商引资工作经费、兑现2016年风险抵押金和绩效工资，外出招商引资工作力度加大等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出2315186.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.41%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出205186.68元，项目支出300000.00元（相关支出情况）；

2、社会保障和就业支出116,291.14元。

3、医疗卫生与计划生育支出  58,734.00元。

4、住房公积金   70,500.00元

5、招商引资支出300,000.00元

6、行政运行支出2,015,186.68元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县招商局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为129881.75元，完成预算的519.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12607.75元，完成预算的50.43%；公务接待费支出决算为117274元，完成预算的90.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初没有预算赴师宗投资的外来客商接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出12607.75元，占50.43%；公务接待费支出117274元，占90.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出12607.75元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12607.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位招商业务开展、扶贫等工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出117274元。其中：

国内接待费支出117274元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待181批次（其中：外事接待0批次），接待人次1522人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县招商合作局部门2017年机关运行经费支出819809.58元，与上年对比2016年1564406.74元减少744597.16,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县招商局资产总额298206.78元，其中，流动资产1726.78元，固定资产296480元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少804040.22元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	298206.78	1726.78			1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额XX元，其中：政府采购货物支出XX元；政府采购工程支出XX元；政府采购服务支出XX元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。

（四）本部门决算绩效自评信息情况

　　2017年度招商引资项目支出300000元。资金使用达到了预期绩效目标，实现了资金使用效益。全年开展招商活动13次，全县共接洽、拜访、回访客商（企业）160余批次530余人次，对接项目108个，全年共新签订师宗县日产60万片西式陶瓷瓦项目、师宗县年产3万吨高端生态油项目、师宗县南盘江柠檬谷开发建设项目、师宗县蓝莓连锁种植核心示范基地项目等招商引资项目20个，新签约项目开工率达90%，签约资金总额69.26亿元，其中2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会签约金额31.8亿元，一批重点招商引资项目取得突破性进展，特别是由江西萍乡星达星有限责任公司投资的师宗县日产60万片西式陶瓷瓦项目，实现了重点招商项目当年洽谈、当年签约、当年开工、当年投产达效。2017年，全县共完成市外国内资金93.15亿元（其中完成省外国内资金83.15亿元，市外省内资金10亿元），完成年初市下达的全年招商引资目标任务88亿元的105.85%。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。