师宗县商务局2017年度部门决算

第一部分  师宗县商务局概况

一、主要职能

（一）基本情况

     1、师宗县商务局其主要职责： 

（1）贯彻落实国家、省和市国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责拟定我县内外贸易、对外经济合作和外商投资的有关政策措施并组织实施。

（2）负责商贸流通企业管理，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）会同有关部门拟订我县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导我县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责全县重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟定进出口发展规划，组织实施全县进出口计划；负责全县进出口配额、许可证的申请和组织实施，指导我县贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（8）牵头拟定我县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。贯彻执行国家、省和市对东盟国家贸易政策。

（9）负责承担我县指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（10）指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；审核转报涉及配额、许可证管理和国家、省、市审批的外商投资项目，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导和管理全县投资促进及外商投资企业的进出口工作。

（11）负责全县对外经济技术合作工作；贯彻执行对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核转报县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督；负责国际援助资金的申请和管理工作。

（12）会同有关部门拟定对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的规章和政策；负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划；拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施；负责全县招商引资和经济社会合作工作；协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动；负责对内、对外招商引资项目的协调服务，项目库建设及发布工作；负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境；配合做好外来投资企业、外商投诉工作；负责招商引资、对外开放目标责任制体系的建设和考核工作；负责管理招商引资、经济社会合作专项经费；负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作。

（13）管理和协调全县外事及涉外工作；统筹办理县委、县政府对外交往事宜。

（14）承办师宗县人民政府交办的其他事项。

1. 机构人员情况。

   根据上述职责，师宗县商务局机关设5个内设机构，正股级。

   办公室：处理局机关日常政务；负责机关文电、档案、保密、信访、机构编制、人事、信息、宣传、教育培训、普法等工作；负责工作督办、会务、后勤保障等工作；负责商务系统行政复议和行政诉讼事务；负责贯彻实施国家对内对外贸易、外资、外经、招商引资及外事等方面政策法规并提供咨询服务。

   国内贸易管理股：组织拟订我县流通业发展和市场体系建设的政策措施，实施市场体系建设重大项目投资；推进流通标准化；负责拟定全县商贸服务业（批发、零售、餐饮业、住宿业、国内展览、居民服务业等）的发展政策、措施及行业管理；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进农村市场和农产品流通体系建设工作；按有关规定对成品油流通、生猪屠宰、酒类流通、拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通、再生资源、茧丝绸、报废汽车等行业进行指导、监督、管理；推动流通体制改革和连锁经营、物流配送、特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸企业优化供应链管理，推进流通现代化；指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作；承担内贸会展业协调和组织开拓国内市场。

   负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和调控工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责商贸物流管理工作；配合相关部门承担协调流通领域食品安全工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；组织开展诚信宣传活动，建立市场诚信公共服务平台，建设和管理市场秩序举报投诉服务网络；推进商贸领域行政执法，开展商务执法监督检查；参与组织打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作。

   外贸外资外经管理股：贯彻执行国家、省、市政府对外贸易、外商投资及对外经济合作业务的政策、法规，研究编制并组织实施全县进出口商品、外商投资及对外经济合作业务中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国家、省和市对东盟国家贸易政策；负责管理全县各类商品的进出口及技术贸易、加工贸易工作；负责组织申报和管理全县进出口商品配额；跟踪分析重点企业、重要商品进出口进度情况；负责办理和指导进出口企业经营资格备案登记工作；牵头拟定我县服务贸易发展规划并开展有关工作；负责组织协调我县在境内外举办和参加的外经贸展洽会，指导外贸企业创名牌商品出口活动；规范进出口经营秩序，协调指导外贸信用体系建设；组织对外贸易调查和产业损害调查。

   管理全县外商投资企业分析、研究全县外商投资企业情况，定期向县政府报送有关动态；会同有关部门指导、管理全县外商投资企业工作并协调解决有关问题；转报外商投资企业的合同、章程，监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同的情况；编报外商投资企业出口商品年度计划及国家限制进口商品计划并组织实施；负责指导协调和监督管理我县对外投资、境外加工贸易和研发、境外资源开发、境外农业与加工业开发、境外罂粟替代发展、对外承包工程、劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务及市场开拓；负责全县各类企业对外投资、境外罂粟替代发展、对外承包工程、设计咨询、劳务合作的初审和上报工作；监督管理和推动外派劳务基地工作；负责外经贸发展资金的申报和监督管理工作；负责全县外经贸、外资业务统计分析工作并提供有关信息咨询服务。

   招商引资股：负责国内国外及港澳台地区招商引资工作；拟定国内招商引资、利用外资工作发展规划及编制年度国内招商引资指导性计划和考核指标；负责国内、国外招商引资相关考察、洽谈业务及指导工作，并负责重大国内招商引资项目、重大利用外资项目的跟踪和协调；负责利用外资的指导工作；承担国内招商引资、利用外资进度统计和上报工作；负责国内合作重点挂牌保护企业的初审和报批工作；负责招商引资、对外开放目标责任制体系的建设和考核工作。负责全县招商引资奖励暂行规定的组织实施。

   负责招商项目库的建立和管理及招商项目收集、筛选、整理、包装和上报工作；负责编制年度招商项目储备计划及考核指标；参与招商项目推介、谈判及服务工作；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，协调落实招商引资优惠政策；协调有关职能部门做好对外来投资企业的管理服务工作；负责国内合作企业的认证；负责国内外客商、外来投资企业信息的收集、整理和发布，建立健全台账及信息库。

   外事管理股：负责管理全县因公出国（境）事务，办理因公出国（境）报批手续；负责外事接待的有关工作；负责全县外国专家及留学生的管理工作；负责外国记者来我县采访的接待和管理工作；负责我县国际合作项目有关事宜的管理和协调工作；负责协调有关部门处理涉外案件的工作；负责与省外办、市外侨办的业务联系工作；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他涉外工作任务。

   师宗县商务局暂定人员数7名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。由于多种原因，人事部门现在还没有下达我单位具体的编制数量。

（二）2017年度重点工作任务介绍

  1、我单位每年都要组织全县各部门、各企业参加一年一度的昆交会，每年都要印刷大量的宣传画册、项目册。

2、师宗县商务局力争到2018年底，进一步完善县、乡、村三级农村电子商务公共服务体系及县、乡、村三级物流配送仓储服务体系；建设1个县级电子商务公共服务中心，实现乡（镇、街道）电商服务站全覆盖，村级电商服务点覆盖率达50%以上，其中:贫困村覆盖率达50%以上；1个县级仓储物流中心，物流快递企业做到乡镇及所有村级电子商务服务点全覆盖；开展电子商务培训3000人次以上，通过培训带动农村青年、妇女、残疾人、返乡大学生、农民工、建档立卡贫困户等实现电商创业就业；重点培育3至5户农村电子商务龙头企业；培育3个以上特色农产品品牌；争取农村网络零售额同比增长20%以上，农产品网络零售额同比增长30%以上。

3，2017年师宗县商务局加大对各个超市、加油站的执法力度，查处了一些违法行为。

4，师宗商务局每个月都要报社会消费品零售总额。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县商务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县商务局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县商务局2018年度收入合计2713938.25元。其中：财政拨款收入2713938.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2016年财政收入4034149.38元，2017年财政收入2713938.25元，减少1320211.13元，主要原因：1、八项禁令出台后，财政大量消减开支；2、2016年有财政资金兑付到各社会消费品零售总额企业。

二、支出决算情况说明

师宗县商务局2018年度支出合计2713938.25元。其中：基本支出2613938.25元，占总支出的100％；项目支出100000元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少,主要原因分析：1、八项禁令出台后，财政大量消减开支；2、2016年有财政资金兑付到各社会消费品零售总额企业。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2379945.68元。与上年对比减少,主要原因是公务接待费、办公费等开支大大减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比，支出相同,主要原因分析，每年昆交会预算都是10万元。具体项目开支及开展工作情况：用于一年一度的南博会及昆交会开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出2713938.25元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少,主要原因分析：消减一些不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出2277945.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于行政运行（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为元，支出决算为61550元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33500元，完成预算的130%；公务接待费支出决算为28050元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是廉政建设确定初步效果。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33500元，占130%；公务接待费支出28050元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33500元。其中：

公务用车运行维护支出33500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车、商务执法、下乡扶贫等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28050元。其中：

国内接待费支出28050元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会消费品零售总额企业人员每个月一次的培训，工作餐（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县商务局2017年机关运行经费支出1640095.68元，与上年对比减少1631294.7,主要原因分析：1、八项禁令出台以后，公务接待费及其各项开支大大减少；2、减少了划到社会消费品零售总额企业的费用。部门机关运行经费主要用于工资、职工养老保险、各种社保、办公费、车辆运行费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县商务局资产总额329736.82元，其中，流动资产5363.81元，固定资产329736.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）4750元，其中固定资产增加（减少）4750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

(一）专业名词解释

商务局是政府的一个部门，主要负责全县内外贸易、商贸流通、成品油管理、商务执法、电子商务进农村综合示范项目。

（二）本部门决算绩效情况说明

2017年项目支出：1.昆交会工作经费及招商引资宣传画册印刷费10万元。通过组织全县的企业参加一年一度在昆明市举办的南博会，推介师宗本地的土特产及特色产品，把师宗县的产品推介出去，促进我县经济的快速持续发展。参加南博会取得较大的成效，企业通过在展台展示自己特色产品，把自己的产品推销出去，扩大企业的知名度，不断地增强企业的竞争力。2.社会消费品零售总额统计工作经费10万。组织全县20多家企业进行培训，按时上报企业社销零售统计报表，全面完成市级下达任务。3.外经外贸工作经费10万元。通过开展外贸出口组织协调工作，促进各外贸企业加大外贸出口量，全面完成了市级下达的年度外贸出口任务。