中国共产党师宗县委员会机构编制办公室2017年度部门决算公开

 

第一部分 中国共产党师宗县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规章和办法，并组织实施；统一管理县委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体、乡镇机关和事业单位的机构编制工作。

（2）、围绕中共师宗县委、师宗县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（3）、拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县级机关和乡镇机构改革方案；审核中共师宗县委、师宗县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共师宗县委、师宗县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；指导、协调乡镇机构改革工作。

（4）审核师宗县人大及其常务委员会、师宗县政协机关、师宗县人民法院、师宗县人民检察院机关，县级各人民团体机关的内设机构的设置、人员编制和领导职数。

（5）、拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核县级和乡镇事业单位机构改革方案；审核县级和乡镇事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

（6）、负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（7）、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政、事业编制总量分配及调整建议。

（8）、负责全县机构编制数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（9）、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（10）、承担师宗县机构编制委员会的日常工作。

（11）、承办中共师宗县委、师宗县人民政府和师宗县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、按照《事业单位登记管理条例》完成了2016年度全县事业单位年度报告、法人变更等工作。

2、按照省市要求继续推进了事业单位分类改革工作；

3、 按照省市要求及时完成了全县行政审批制度改革工作；

4、 按省市要求进度完成了政府职能转变和机构改革工作。

5、按要求完成了机构编制实名制网络建设工作；及时办理机关事业单位人员变动上下编手续和工资统发审批工作。

6、完成了全县50个部门的权责任清单清理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会机构编制办公室（简称“县委编办”）2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中共师宗县委工作部门，正科级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会机构编制办公室2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表(链接查看)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会机构编制办公室2017年度收入合计2,599,300.97元。其中：财政拨款收入2,599,300.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0；事业收入0元，占总收入的0；经营收入0元，占总收入的0；附属单位缴款收入0元，占总收入的0；其他收入0元，占总收入的0。与上年对比增加了88.45%，主要原因是正常增加人员工资和工作量加大增加支出。

 

收入类别	收入金额	所占比重%
一般公共服务支出	2177560.71	83.77
社会保障和就业支出	185222.56	7.13
住房保障支出	135495	5.22
医疗卫生和计划生育支出	101022.7	3.88
全年合计	2599300.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会机构编制办公室2017年度支出合计2,430,300.97元。其中：基本支出2,430,300.97元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出项目 年份	工资福利支出	公务经费
2016年	804,661.19	671,986.83
2017年	1,893,552.29	536,748.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党师宗县委员会机构编制办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,430,300.97元。与上年对比增加了41.86%,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.09％。（人均情况由各部门自行确定）

支出类别	支出金额	所占比重%
工资福利支出	1727579.68	71.09
商品和服务支出	536748.68	22.08
对个人和家庭补助支出	165972.61	6.83
全年合计	2430300.97

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党师宗县委员会机构编制办公室部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少100%,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2,430,300.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了64.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,430,300.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

支出类别	支出金额	所占比重%
工资福利支出	1727579.68	71.09
商品和服务支出	536748.68	22.08
对个人和家庭补助支出	165972.61	6.83
全年合计	2430300.97

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58，121.08元，支出决算为58，121.08元，完成预算的,100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为36,971.08元，完成预算的63.61%；公务接待费支出决算为21,150.00元，完成预算的36.39%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0；公务用车购置及运行维护费支出36,971.08元，占63.61%；公务接待费支出21,150元，占36.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,971.08元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,971.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制管理、精准扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,150元。其中：

国内接待费支出21,150元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会机构编制办公室2017年机关运行经费支出2,430,300.97元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党师宗县委员会机构编制办公室资产总额616,327.73 元，其中，流动资产193,705.83元，固定资产422,621.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加344290.88元，其中固定资产增加150900.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表（此表必填）
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
																			栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	616,327.73	193,705.83	422,621.90		100000				322621.9
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额50900.05元，其中：政府采购货物支出50900.05元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50900.05元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况

耐心细致地按改革要求做好编委会议和调配工作小组会议相关工作；做好承担行政职能事业单位改革试点工作；全力做好行政审批制度改革，梳理全县权责清单；做好全县行政事业单位赋码；做好全县事业单位年度报告工作。

（五）其他重要事项情况说明

积极探索编制集中管理，盘活有限的编制资源；继续推进行政审批制度改革；推进教育均衡发展相关事宜。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

 

中共师宗县委编办

2018年9月11日