中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2017年度部门决算公开

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

县政协是在县委领导和市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：

（1）政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全县政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

(2)民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，县委、县政府重要政策的贯彻落实情况，师宗县国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，政协机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

（3）参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。

（4）贯彻执行县委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向县委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

（5）做好县委和市政协布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在中共师宗县委的坚强领导下，在县人大、县政府的大力支持下，在市政协的精心指导下，县政协深入贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，坚持团结和民主两大主题，积极围绕县委、县政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为建设和谐美丽师宗作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县政协2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县政协2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

单位人员构成情况如下：

                                               单位：人 

单位总人数	48
公务员人数	27
工勤人员人数	4
退休人员人数	17

第二部分 中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会2017年度部门决算表（链接查看）

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门  师宗县政协部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县政协2017年度收入合计8，397，502.92元,其中：财政拨款收入8,397,502.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入占总收入的0%。比上年7,413,630.71元增983,872.21元，增13.27%，收入增加原因：2017年县政协年中调入6人，调出3人，退休1人，净增1人，其主要原因是：在职人员及退休人员工资制度改革，工资标准调整等。

 

部门决算收入构成与上年对比情况表：

		单位：元
收入项目	2016年收入	2017年收入
合计	7,413,630.71	8,397,502.92
一、财政拨款收入	7,413,630.71	8,397,502.92
其中：政府性基金
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入

 

 

作柱状图如下：

 

二支出决算情况说明

师宗县政协2017年度支出合计8,007,502.92元,其中：基本支出6,657,502.92元，占总支出的83.14％；项目支出1,350,000.00元，占总支出的16.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年7,413,630.71元增593872.21元，增8.01%，收入增加原因：2017年县政协年中调入6人，调出3人，退休1人，净增1人，其主要原因是：在职人员及退休人员工资制度改革，工资标准调整等。

按支出性质分类如下：

                                                单位:元

按支出性质分类	支出数
一、基本支出	6657502.92
人员经费	5,337,329.17
日常公用经费	1,320,173.75
二、项目支出	1,350,000.00
基本建设类项目
行政事业类项目	1,350,000.00
四、经营支出
本年支出合计	8007502.92

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县政协机关正常运转的日常支出6,657,502.92元。与上年6363630.71元对比增加293872.21,主要原因是在职人员及退休人员工资制度改革，工资标准调整等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支5,337,329.17元，占基本支出的80.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,320,173.75元，占基本支出的19.83％。

按支出性质分类如下：

                                                单位:元

按支出性质分类	支出数
一、基本支出	6,946,078.58
人员经费	6,419,823.10
日常公用经费	526,255.48

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,350,000.00元。与上年1,050,000.00对比增加300,000.00元,主要原因分析市政协补助专项经费15万元，调整上年基本支出15万元为项目支出。具体明细是：

1、改善办公条件工作经费60万元；

2、常委履职费13万元；

3、委员履职及考察费32万元；

4、办刊经费15万元；

5、市政协补助15万元，用于县政协委员管理平台建设。

       单位：元

按收入性质分类	2016年	2017年
项目收入	1,050,000.00	1,350,000.00

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出8,007,502.92元,占本年支出合计的100%。与上年7,413,630.71元对比增593872.21元，增8.01%，主要原因是在职人员及退休人员工资制度改革，工资标准调整等。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出6,511,654.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、改善办公条件工作经费、委员视察、政协会议费、办刊经费等相关支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出837,158.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于离休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

6.医疗卫生与计划生育支出281,200.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位职工医疗保险；

7.住房保障支出377,489.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工住房公积金。

支出按功能分类：
	单位:元
支出功能分类	2017年决算数
一般公共服务支出	6,511,654.36
社会保障和就业支出	837,158.36
医疗卫生与计划生育支出	281,200.30
住房保障支出	377,489.90
合   计	9,388,078.58

作饼状图如下：

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元，支出决算为211,977.87元，完成预算的96.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为165,792.57元，完成预算的97.53%；公务接待费支出决算为46,185.30元，完成预算的92.37%。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出165,792.57元，占78.21%；公务接待费支出46,185.30元，占21.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出165,792.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协调研、委员视察、政协机关日常工作需要等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46,185.30元。其中：

国内接待费支出46,185.30元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次772人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、外地州、县政协部门、乡镇政协委员、其他相关的接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门2017年机关运行经费支出2,670,173.75元，与上年2949668.17元对比减少279494.42,主要原因减少的主要原因是公车改革,车辆减少,严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日师宗县政协资产总额2,850,300.97元，其中，流动资产896,929.37元，固定资产1,953,371.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140351.37元，其中固定资产增加54230元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2,850,300.97	896,929.37	1,953,371.60		1,335,015.00				564126.6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额435,439.00元，其中：政府采购货物支出54230元；政府采购工程支出381209元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额435439元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

(五)通过财政资金划拨，使机关正常运行，达到如期的绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

 

中国人民政治协商会议云南省师宗县委员会

2018年9月9日