师宗县政务服务管理局2017年度部门决算公开

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县政务服务管理局负责政府自身建设工作；负责政务服务中心、公共资源交易中心日常工作；负责参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好行政许可、非行政许可和公共服务事项进驻中心的管理，建立并组织实施并联审批制度；负责做好政务服务中心信息化建设、维护管理、使用和培训工作，设立政务信息公开查询和资料索取点，推进政府部门、政务服务中心和服务窗口的政务信息查询、公示、通报等工作；负责对县直分中心、各乡（镇）为民服务中心、村委会为民服务站进行业务指导、组织协调、监督检查和工作考核；负责政务服务中心和公共资源交易中心的资产管理，并负责各类设备正常运行的管理、维护；承办上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县政务服务管理局2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）（链接查看）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(此表年初预算数必填)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县政务服务管理局2017年度收入合计2822561.37元。其中：财政拨款收入2822561.37元，占总收入的100%；2016年度收入合计3073874.95元，减少8.2%，主要因本年减少了行政事业项目支出。

二、支出决算情况说明

师宗县政务服务管理局2017年度支出合计2734561.37元。其中：基本支出2408212.51元，占总支出的89％；项目支出300000元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加1%,项目支出减少58%，基本支出增加因本年工资调整增加支出。

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政务机关正常运转的日常支出464112.9元。与上年对比减少了19.77%,因本年行政事业类项目经费支出减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政务机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300000元。与上年对比减少58.72%,具体用于支付办公场所租赁费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2734561.37元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少12.77%,主要原因分析因本年行政事业类项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出2417413.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.4%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出146121.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于职工的养老保险等相关支出；

6.医疗卫生与计划生育支出77740.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于职工医疗保险；

7.住房保障支出93286元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于职工住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为32918元，完成预算的66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为32918元，完成预算的66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照相关接待制度执行厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出32918元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32918元。其中：

国内接待费支出32918元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次529人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县政务服务管理局2017年机关运行经费支出464112.9元，与上年对比减少19.77%,主要原因分析因本年财政资金紧张压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县政务服务管理局资产总额1239759.79元，其中，流动资产316079.79元，固定资产923680元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46720元，其中固定资产增加46720元。处置房屋建筑物XX平0米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1239759.79	316079.79		0	197700	0			725980		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额44960元，其中：政府采购货物支出44960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出XX元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

通过财政资金划拨，使机关正常运行，达到如期的绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

 

 “三公”经费：是政府部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

 

师宗县政务服务管理局

2018年9月12日