中共师宗县委师宗县人民政府接待处

2017年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

接待处的主要职能职责：负责党和国家领导、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到师宗检查工作，调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作；负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导；协助外事办搞好外宾的接待；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.突出抓好五个环节

目前，由于我县接待硬件设施的不足，对接待工作的开展造成了很大的不便，但我处并没有因为条件的不足就降低接待水平，而是充分利用现有的条件，积极创新工作方式方法，从服务质量上提高接待水平，积极克服硬件设施上的不足，工作保我们突出抓好五个环节：一是抓好迎送服务，二是抓好膳食服务，三是抓好住宿服务，四是抓好行车服务，五是抓好安全服务。具体从住房的安排、物品的配备、菜品的安排以及用餐桌的摆设、菜品放置顺序直至周围的环境卫生、水电空调的维护、食品卫生安全、服务员如何进行服务等等方面都进行周密的规划安排，在工作中既突出了我县的民族特色，又满足了来宾的要求，圆满完成了接待工作任务，得到了上级部门和县委县政府的全面肯定。全年共接待来宾近198批6660人次，其中：中央部委办局来宾160余人次，省级来宾800余人次，市级来宾960余人次，周边市县来宾600余人次，外地客商600余人次，筹办大型会议2次，即全省脱贫攻坚工作会议900余人2700余人次，全市重点项目观摩会议300余人次。

2.严格把握四项原则

针对接待工作“利害攸关、联系广泛、事无巨细”的特点，努力做到坚持原则，有的放矢。一是坚持服务经济建设，服务机关工作的原则，为经济建设服务是接待工作的首要职能，我们更新思想观念，跳出狭隘封闭的“小接待”圈子，围绕县委、县政府的重大经济活动，改进工作方法，牢牢掌握接待工作的主动权，努力开创“大接待”新格局，较好地完成了全省旅游景区协会年会、全市“挂包帮”“转走访”工作动员大会、全市政府部门办公室主任会、全省户外运动师宗赛区等大型会议、接待、活动。二是坚持热情周到，优质服务的原则。工作中，我们努力做到高标准、严要求，慎思慎行、细致周到，满腔热情地为客人服好务。要求主要接待点的服务员开展岗位业务培训，提高了服务质量和水平，受到了客人广泛好评。三是坚持实事求是，因地制宜的原则。根据我县的实际，注重挖掘民族、地方特色，量力而行，精心接待。在餐饮安排的过程中，坚持使用本地水果、本地土菜、本地水酒，既宣传了师宗特色产业，又大大节约了开支。四是坚持方便务实，勤俭节约的原则。在保证客人必要的工作、生活条件的前提下，坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，严格按照要求办事，既保证了接待工作的圆满完成，又节省了接待支出，减轻了财政压力。

3.强化落实三项措施

一是规范运作，严格流程。近年来，陆续制发了《师宗县接待处工作经费管理办法》、《师宗县接待专项经费管理办法》、《师宗县公务接待管理制度》等相关工作制度，并在工作中严格按照制定规定开展接待工作，有效整合资源，科学管理，合理调度，张弛有序，坚持县委县政府分管领导事前审批接待制度，无审批一律不安排接待，严格控制接待总量。二是定点接待，严格标准。为了便于管理，通过走访调查、比较鉴别和政府采购的相关规定确定相对固定的接待场所，进行接待时，严格按照政府采购指定的接待地点和公务接待管理规定的接待标准进行接待，不得随意更改接待地点或提高接待标准，做到宴请热情而不铺张，高雅而不奢侈，精致而不寒酸。三是定期研讨，查缺补漏。县接待处每月开展一次接待工作研讨，对每月接待情况进行通报，及时提出接待过程中存在的问题和急需解决的问题，通过研讨方式提出可行的解决办法，同时注意加强与县五大班子办公室的沟通，建立程序规范、协调顺畅的工作关系，共同做好接待工作。由于严格执行了这些措施，近年来，我们的接待水平逐年提高，接待量逐年增长，但接待费用却未上升。

4.坚持两项学习制度

一是坚持集中学习与自我学习相结合。坚持每月两次集中学习制度，系统学习中央、省、市、县委新近出台的各项方针政策和会议精神，确保每一位职工都掌握国家的大政方针和各类动态，今年以来开展集中学习12次。统一购买了接待礼仪、职场礼仪等书籍，特别是今年以来，以文明单位创建为契机，建立了图书室，职工在工作之余定期不定期开展自学。二是坚持跟班学习与在线学习相结合的学习制度。积极与县委县政府和上级接待部门请示汇报、协调沟通，建立职工轮流到上级接待部门跟班学习制度，学习上级好的经验和做法，同时积极参加市、县组织的在线学习、知识讲座和其它业务学习、培训活动等，进一步提高职工的综合能力和水平。

5.严明一项工作纪律

师宗县接待处严格按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，加强制度建设、坚持廉政勤政，重点加强对公务接待的管理，严格履行接待程序，控制接待范围和标准，严格经费结算，厉行勤俭节约。严格执行中央“六条禁令”、中央八项规定等各项规定，完善相关制度，加强对全体工作人员的教育和管理。工作中，严禁接待人员向定点接待场所吃拿卡要，严禁接待人员收受接待场所提供的有价证券和其他礼金、礼品，严禁接待人员尚自提高接待标准，严禁接待人员铺张浪费，全年未发现职工有不廉洁的行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入接待处2017年度部门决算编报的单位共1个，单位性质事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

接待处2017年末实有人员编制6人，全部为事业编制，在职在编实有事业人员5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

接待处2017年度收入合计2,279,948.78元。其中：财政拨款收入2,279,948.78元，占总收入的100%。与上年度2,167,281.29元相比增加112,667.49元，增加5.2%，主要原因是本年度人员工资增加，省市阶段性驻师开展巡视、巡查、督查、检查工作组增多相应增加接待经费拨款，导致收入同比增加。总收入上下年对比如下图所示：

二、支出决算情况说明

接待处2017年度支出合计2,346,574.75元。其中：基本支出1,226,574.75元，占总支出的52.3％；项目支出1,120,000.00元，占总支出的47.7％。2237229.19元相比增加109345.56元，增加4.89%。主要原因是本年度人员工资增加，省市阶段性驻师开展巡视、巡查、督查、检查工作组增多相应增加接待经费支出，导致支出同比增加。

总支出上下年对比情况如下：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障接待处机关、机构正常运转的日常支出1,226,574.75元。与上年737,229.19元对比增加489,345.56元，同比增加66.38%,主要原因是人员工资增资、扶贫等工作开展导致公务经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.4％。基本支出分布比例及上下年对比情况如下图所示：

（二）项目支出情况

2017年度用于保障接待处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,120,000.00元。与上年1,500,000.00相比减少380,000.00元，同比减少23.3%,主要原因是财政调减项目经费拨款。2017年度共接待来宾近198批6660人次，其中：中央部委办局来宾160余人次，省级来宾800余人次，市级来宾960余人次，周边市县来宾600余人次，外地客商600余人次，筹办大型会议2次，即全省脱贫攻坚工作会议900余人2700余人次，全市重点项目观摩会议300余人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

接待处2017年度一般公共预算财政拨款支出2,346,574.75元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出2,179,717.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.8%。主要用于人员工资支出、保障接待处机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出等。

2.社会保障和就业支出76,919.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于缴纳在职职工及聘用人员养老保险、工伤保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出41,614.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于缴纳在职职工及聘用人员医疗保险支出。

4.公共安全（类）支出48,323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

一般公共预算财政拨款支出如下图所示：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

接待处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,277,688.81元，支出决算为1,277,688.81元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为43,907.82元，完成预算的3.4%；公务接待费支出决算为1,233,780.99元，完成预算的96.6%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出43,907.82元，占3.4%；公务接待费支出1,233,780.99元，占96.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43,907.82元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,907.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障接待处机构正常运转、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,233,780.99元。其中：国内接待费支出1,233,780.99元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次6660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央部委办局、省级、市级领导到师宗开展综合调研、检查、督查、巡视、巡查等工作、周边市县考察学习、外地客商洽谈合作项目等、筹办省级大型会议1次、市级大型会议1次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

接待处2017年机关运行经费支出434,688.93元，与上年239610.27相比增加195078.65元，同比增加81.4%,主要原因是创建文明单位建设改造办公室、设备老化新购更换、扶贫等工作开展等导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于购买零星办公用品、办公设备、资料印刷、电话费、网费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、接待费、划拨扶贫经费等支出。分布情况如下表所示：

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，接待处资产总额910,631.38元，其中，流动资产328,887.38元，固定资产581,744.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年833,562.56相比，本年资产总额增加77,068.82元，其中固定资产增加63,560.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额54,330.00元，其中：政府采购货物支出54,330.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

(4)      绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

师宗县接待处

2018年9月13日

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