云南省师宗县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开

 

第一部分云南省师宗县公安局交通警察大队概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省师宗县公安交通警察大队职能是维护社会治安平稳，打击违法犯罪的政府职能部门。

（二）机构设置情况

云南省师宗县公安交通警察大队承担着维护我县辖区交通秩序、社会治安稳定、打击违法犯罪行为的政府职能部门。云南省师宗县公安交通警察大队内设部门9个，办公室，警保中队，事故中队，法宣中队，秩序中队，涉车犯罪侦查中队，车管所，治超点，机动中队.

（三）重点工作概述

1、组织开展辖区公安交通管理工作

（1）、制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

（2）、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

（3）、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

2、负责开展交通管理各项业务工作

（1）、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

（2）、开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；

（3）、参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通县区”创建活动；

（4）、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；

（6）、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

（7）、全力侦破交通肇事逃逸案件；

（8）、负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

（9）、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（10）、承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入云南省师宗县公安交通警察大队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省师宗县公安交通警察大队部门2017年末实有人员编制38人。其中：行政编制10人；在职在编实有行政人员38人，离退休人员2人，协警101人，其中退休2人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

单位人员构成情况如下：

                                               单位：人 

单位总人数	141
公务员人数	38
退休人员人数	2
协警	101

作饼状图如下：=

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）（链接查看）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省师宗县公安交通警察大队2017年度收入合计13810958.76元,其中：财政拨款收入13810958.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入占总收入的0%。比上年9991592.94元增3819365.82元，增38.22%，收入增加的主要原因工资调整，减少的主要原因是退休人员工资划入社保发放。

		单位：元
收入项目	2016年收入	2017年收入
合计	9991592.94	13810958.76
一、财政拨款收入	9991592.94	13810958.76
其中：政府性基金
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入

 

作柱状图如下：

 

 

二、支出决算情况说明

云南省师宗县公安交通警察大队2017年度支出合计13810958.76元,其中：基本支出12963858.76元，占总支出的94％；项目支出353100.00元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年9991592.94元增3819365.82元，增38.22%，收入增加的主要原因工资调整，减少的主要原因是退休人员工资划入社保发放。

按支出性质分类如下：

                                                单位:元

按支出性质分类	支出数
一、基本支出	12963858.76
人员经费	8604499.53
日常公用经费	3496460.03
二、项目支出	353100
基本建设类项目
行政事业类项目	353100
四、经营支出
本年支出合计	13810958.76

作饼状图如下：

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省师宗县公安交通警察大队机关常运转的日常支出12963858.76元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。与上年9991592.94元相比,增加了3819365.82

元,增加的原因主要是人员工资上调。

按支出性质分类如下：

                                                单位:元

按支出性质分类	支出数
一、基本支出	13457858.76
人员经费	8604499.53
日常公用经费	3496460.03

作饼状图如下：

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省师宗县公安交通警察大队为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出353100.00元。与上年1146500元对比减少了793400元,主要原因是上级专项经费减少。

按收入性质分类如下：

                                              单位：元

按收入性质分类	2016年	2017年
项目收入	1146500	353100

作柱状图如下：

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省师宗县公安交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出13810958.76元,占本年支出合计的100%。比上年9991592.94元增3819365.82元，增38.22%，收入增加的主要原因工资调整，减少的主要原因是退休人员工资划入社保发放。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.公共安全（类）支出11789883.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.社会保障和就业支出661124.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于离休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

3.医疗卫生与计划生育支出374623.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于单位职工医疗保险；

4.住房保障支出491328.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于职工住房公积金。

支出按功能分类：
	单位:元
支出功能分类	2017年决算数
一般公共服务支出	11789883.76
社会保障和就业支出	661124.00
医疗卫生与计划生育支出	374623.00
住房保障支出	491328.00
合   计	13810958.76

作饼状图如下：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省师宗县公安交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420000.00元，支出决算为449096.39元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为377782.39元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为71314.00元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出377782.39元，占0%；公务接待费支出71314.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出377782.39元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出377782.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出71314.00元。其中：

国内接待费支出71314.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次1018人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下及人大部门、其他相关的接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省师宗县公安交通警察大队2017年机关运行经费支出449096.39元，与上年481160.57元对比减少32064.18元,减少的主要原因是公车改革,车辆减少,严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省师宗县公安交通警察大队资产总额28067094.69元，其中，流动资产3799897.96元，固定资产24267196.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加元，其中固定资产增加元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位:元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	28067094.69	3799897.96	24267196.73	16900493.67		1620516.3			4474655.63
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 

(四)绩效自评信息情况

我大队各项项目经费均按照指定用途及相关规定进行使用。圆满的完成各项既定目标。项目经费的使用做到了节支增效，并有完善的内控机制。项目经费及时拨付并使用，很大程度上缓解了经费不足的问题，有效的开展了各项维护公共安全的活动。

（五）其他重要事项情况说明

上述经费收支情况中已剔除涉密部分。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

 

 

 

 

云南省师宗县公安局交通警察大队

2018年9月13日