县直机关工委2017年度部门决算公开

第一部分  县直机关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

工委的主要职能是（1）、对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。（2）、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。（3）、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。（4）、配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。（5）、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。（6）、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。（7）、对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。（8）、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。（9）、履行县委规定的其他职责任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，县直机关工委全面学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会、党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，突出全面从严治党主题，认真落实管党治党主体责任，紧紧围绕服务中心、建设队伍两大任务，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，紧扣基层党建提升年要求，以机关党建规范化建设为抓手，突出机关特色，创新活动方式，全面推进机关党的建设工作。截至2017年10月24日，县直机关工委共有总支（支部）76个，直属总支（支部）43个（总支10个，支部33个），总支下属支部33个，党员总数1108人。43个党组织中机关单位31个，事业单位5个，国企2个，非公企业4个，其他（社会组织）1个。2017年的主要工作如下：

一是持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深化机关党员思想认识。

二是深入推进基层党建提升年活动，加强机关党组织建设。

三是加强机关党建规范化建设，提高机关党建科学化水平

四是全面落实监督执纪四种形态，加强机关党风廉政建设。

县直机关工委稳步推进机关党的建设，取得了一定的成绩，但也还存在一些问题：一是极少数党组织理论学习不够深入，方法手段比较单一，学习教育的针对性不强，与单位实际结合不好，部门特色不明显。二是少部分党组织主体责任没有完全落实到位，党支部规范化建设还有差距。三是极少数党组织党内政治生活不严格，依然存在搭车开展等现象，三会一课的质量和水平不够高。

2018年是全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的决胜阶段，是持续打好脱贫攻坚战的关键之年。县直机关工委将团结带领直属机关党组织和广大党员，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以落实全面从严治党主体责任为主线，以基层党建提升年为统领，以规范党内政治生活为核心，以夯实党支部工作为基础，以党员领导干部思想到位、行动对标为关键，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，切实把严的要求贯穿到机关党的建设的全过程，不断为师宗全面建成小康社会提供坚强的组织保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县直机关工委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县直机关工委2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 县直机关工委2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县直机关工委2017年度收入合计1085980.34元。其中：财政拨款收入1085980.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入1028419.75对比增加57560.95元，主要原因一是人员经费由于工资增长增加30189.59元；二是公用经费增加2371元；三是项目经费减少40000.00元，四是年末结转结余65000.00元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

县直机关工委2017年度支出合计1020980.34元。其中：基本支出960980.34元，占总支出的94.12％；项目支出60000.00元，占总支出的5.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1028419.75对比减少7439.41元。其中人员经费2016年863038.75元，2017年893228.34元，增加30189.59元；日常公用经费2016年65381.00元，2017年67752.00元，增加2371元；项目支出2016年100000.00元，2017年60000.00元，减少40000.00元,主要原因分析一是人员经费增加是由于工资增加，二是项目经费比上年减少40000.00元致使总支出比上年减少7439.41元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关工委机关正常运转的日常支出960980.34元。与上年928419.75元对比增加32560.59元，其中工资福利支出2016年539209.60元，占58.08%,2017年775703.08元，占80.72%；商品和服务支出2016年65381.00元，占7.04%，2017年67752.00元，占7.05%；对个人和家庭的补助2016年323829.15元，占34.88%，2017年117525.26,占12.23%。主要原因分析一是2017年工资调整增加了绩效奖、改革性补贴2及退休人员养老金等项目，在职人员和离退休人员工资增加，所以工资和福利支出比上年增加（我单位有1在职人员2017年5月被开除，所以此部分增加幅度不大）。二是对个人和家庭的补助减少较大是由于2017年退休人员养老金统筹内部分由社保代发导致对个人和家庭的补助支出大幅度减少。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县直机关工委为完成党建工作及目标责任制考核专项业务工作的经费支出60000.00元。与上年100000.00元对比减少40000.00元,主要原因是全县财政吃紧，从而削减大部分专项经费。具体项目开支为：办公费4973.00元、差旅费25983.00元、培训费2600.00元、公务接待费17394.00元、劳务费4000.00元、其他交通费5050.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出1020980.34元,占本年支出合计的100%。与上年1028419.75对比减少7439.41元。其中人员经费2016年863038.75元，2017年893228.34元，增加30189.59元；日常公用经费2016年65381.00元，2017年67752.00元，增加2371元；项目支出2016年100000.00元，2017年60000.00元，减少40000.00元,主要原因分析一是人员经费增加是由于工资增加，二是项目经费比上年减少40000.00元致使总支出比上年减少7439.41元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出801699.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于保障机关公共服务运行；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支持0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要

6、科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7、文化体育和传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、社会保障和就业支出116311.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于社会保障缴费及退休人员养老金统筹内部分支出；

9、医疗卫生和计划生育支出42237.40,元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于在职人员医保缴费；

10、节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12、农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13、交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、资源勘探和信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15、商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16、金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18、国土海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0%。

19、住房保障支出60912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于在职人员住房补助。

20、粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22、债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23、债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

县直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为20000.00元，支出决算为17394.00元，完成预算的86.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17394.00元，完成预算的86.97%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是工委践行厉行节约的政策，压缩开支，公务用车上缴后，工委三公经费支出只剩公务接待一项，支出显著减少。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出17394.00元，占100%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出17394.00元。其中：

国内接待费支出17394.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市直机关工委到我县调研、检查工作及外县区机关工委到我县调研、联系工作产生的接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县直机关工委2017年机关运行经费支出67752.00元，与上年65381.00对比增加2371元，主要是办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费7900.79、手续费2.00元、水费3370.00元、邮电费4837.21元、差旅费4642.00元、劳务费2000.00元、其他交通费45000.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县直机关工委资产总额453271.66元，其中，流动资产275021.66元，固定资产178250.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165881.90元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额9649.00元，其中：政府采购货物支出9649.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深化机关党员思想认识。2、深入推进基层党建提升年活动，加强机关党组织建设。2017年发展党员18名。举办了为期3天的入党积极分子培训班，共培训了来自17个党（工）委的167名入党积极分子。3、积极开展党员组织关系集中排查工作，认真做好党员信息采集、信息库日常维护等工作，共转接党组织关系160人次，预备党员转正7人。4、认真整顿软弱涣散党组织。5、做好党务公开工作。6、按每届任期3年的工作要求，督促指导18个党组织按期开展换届选举工作，调整党组织书记6人。7、加强机关党建规范化建设，提高机关党建科学化水平。一是编印了《党员花名册》、《党费收缴记录簿》、《三会一课记录簿》等10个台账共80套下发到各总支、支部，进一步规范党建台账管理。8、对创建合格的21个党总支（支部）授予规范化党支部匾牌。9、全面落实监督执纪四种形态，加强机关党风廉政建设。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

                            师宗县县直机关工委

                                 2018年9月12日

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