中国共产主义青年团师宗县委员会2017年度

部门决算公开

第一部分中国共产主义青年团师宗县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年发展规划和青少年工作政策，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.调查掌握青少年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

4.协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5.围绕县委的中心工作，在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成团结青年、教育青年、带领青年的任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，团县委在县委、县政府的坚强领导及团市委的正确指导下，认真落实中央、省市县会议精神，围绕中心、服务大局，团结带领广大青少年在全面深化改革、推进依法治县的进程中发挥生力军作用，为全县经济社会跨越发展添薪加柴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国共产主义青年团师宗县委员会为独立核算正科级单位，内设办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），原有行政编制3个、机关工勤编制1个，后因2017年3月1名科员调出，编制收回，现实有行政编制2个、机关工人编制1个，共有编制3个；书记于2017年10月调出，截至年底单位实有人员2人，空编1个。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）（链接查看）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团师宗县委员会2017年度收入合计828,900.64元。其中：财政拨款收入828,900.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年621,296.16元对比增加207,604.48元，主要原因是在职人员调整工资，人员经费有所增加。

部门决算收入构成与上年对比情况表：

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团师宗县委员会2017年度支出合计802,900.64元。其中：基本支出703,020.64元，占总支出的88％；项目支出99,880.00元，占总支出的12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年621,296.16元对比增加了181,604.48,主要原因是：本年度8月新招地方项目志愿者10人，其生活补助和保险费用均由本单位统一办理；在职在编人员工资调整。

按支出性质分类如下：

                                                单位:元

作饼状图如下：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团师宗县委员会机关常运转的日常支出703,020.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出634,031.14占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68,989.50占基本支出的14％。与上年521,296.16元相比,增加了181,724.48元,增加的原因主要本年度8月新招地方项目志愿者10人，其生活补助和保险费用均由本单位统一办理；在职在编人员工资调整。

按支出性质分类如下：

                                                单位:元

作饼状图如下：

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团师宗县委员会为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,880.00元。与上年100,000.00元对比减少了120.00元,主要原因是上级专项经费减少。具体项目明细是：青少年专项工作经费99,880.00

按收入性质分类如下：

                                              单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出802,900.64元,占本年支出合计的100%。比上年621,296.16元减增加207,604.48元，增33.41%，主要原因是本年度8月新招地方项目志愿者10人，其生活补助和保险费用均由本单位统一办理；在职在编人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出700,174.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出和青少年专项工作经费等相关支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障和就业支出45,424.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位在职职工的养老保险等相关支出。

6.财政对对其他社会保险基金的补助支出224.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于单位在职职工的保险等相关支出的补充。

7.医疗卫生与计划生育支出24,601.70,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于单位职工医疗保险；

8.住房保障支出32,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金。

作饼状图如下：

(财政对其他社会保险基金的补助所占比例小于1%，不在图中列出)：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000.00元，支出决算为383.00元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为383元，完成预算的38%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出383元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

4.公务用车运行维护支出0元.

3.公务接待费支出383.00元。其中：

国内接待费支出383.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11相关的接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团师宗县委员会2017年机关运行经费支出68,989.50元，与上年87,710.00元对比减少18,720.5元,减少的主要原因是公车改革,车辆减少,严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团师宗县委员会资产总额513,538.40元，其中，流动资产279,065.40元，固定资产234,473.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331,046.94元，其中流动资产减少331,046.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

通过财政资金划拨，使机关正常运行，达到如期的绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明

无 

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

                                       共青团师宗县委

2018年9月10日