师宗县妇联2017年度部门决算公开

 

第一部分  师宗县妇联概况

一、主要职能

（一）主要职能

　1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

　2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县妇女创业就业。

　3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

　4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

　5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

　6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

　7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

　8.承担妇女儿童工作委员会的日常工作。

　9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务

1．促进妇女创业就业。全面完成2017年市妇联分配的“贷免扶补”、小额担保贷款、“两个10万元”微型企业扶持工作任务，做好妇女发展循环金项目的管理；加强对已放贷款项目跟踪管理服务和资金回收等工作。

2．培树巾帼典型。创建培育一个省级巾帼创业示范典型、一个市级“巾帼共建美丽乡村”示范点、三个县级“巾帼创业示范基地”；各乡镇（街道）妇联要创建培育一个“妇字号”巾帼创业示范基地。

3．实施“巧手脱贫”创业增收计划。寻找“最巧绣女”，参加全市绣品展和刺绣比赛，举办刺绣培训；深入挖掘发展具有地方特色和丰富文化内涵的手工艺产业，带动更多妇女实现居家灵活就业。

4．实施“家教水平提升工程”。开展家庭教育进村入户宣讲活动，举办“网上家校”公益讲座，免费网上学习。

5．推进家庭文明建设。聚焦家庭家教家风，深入开展“讲家风·说孝道 ”活动，促进家庭社会和谐发展。

6．深化“平安家庭”创建。以“平安家庭”创建为载体，积极参与法治师宗、平安师宗创建工作。

7．维护妇女儿童合法权益。加强“两规划 ”评估督导工作，推动“两规划”如期达标；健全完善维权服务机制，加强法规学习宣传，做实做细做好来信来访工作，信访办结率达98%以上。

8．实施“女性素质提升工程”。落实好“百千万妇女培训计划”，举办妇女技能创业培训、基层妇联干部素质能力提升培训。

9．开展节日纪念活动。组织开展“三八”、“六一”等系列纪念活动。

10．推进妇联改革。结合实际，稳步推进妇联改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县妇联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县妇联2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）（链接查看）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县妇联2017年度收入合计1789871.29元。其中：财政拨款收入1789871.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入1133988.98元对比，2017年收入增加655882.31元，增57.84%，主要原因是2017年度由于调入人员及调整工资增支幅度较大，导致增支。

2017年收入结构分析评价表
编制单位：师宗县妇联													金额单位： 万元
行次	单位名称		收入结构
			本年收入	财政拨款收入				事业收入				经营收入		其他
				金额		占本年收入%		金额		占本年收入%		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
栏次			1	2		3		4		5		6	7	8	9
1	师宗县妇女联合会		178.99	178.99		100.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2017年收入上下年度对比分析评价表
编制单位：师宗县妇联														金额单位：万元
行次		单位名称	收入
			收入总计		比上年增减%		其中：本年收入
							财政拨款收入		比上年增减%		事业收入		比上年增减%	其他	比上年增减%
栏次			1		2		3		4		5		6	7	8
1		师宗县妇女联合会	178.99		57.84		178.99		57.84		0.00		0.00	0.00	0.00

 

2017年收入上下年度对比图

二、支出决算情况说明

师宗县妇联2017年度支出合计1659871.29元。其中：基本支出1629871.29元，占总支出的98.19％；项目支出30000元，占总支出的1.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出1133988.98元对比，2017年支出增加525882.31元，增46.37%,主要原因是2017年度由于调入人员及调整工资增支幅度较大，导致增支。

2017年支出结构分析评价表
编制单位：师宗县妇联												金额单位： 万元
行次	单位名称	支出结构
		本年支出	按资金来源		按支出性质				按支出经济分类
			财政拨款支出	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	师宗县妇联	165.99	165.99	100.00	162.99	98.19	3.00	1.81	128.71	77.54	22.26	13.41	13.77	8.29	1.24	0.75

  

 （一）基本支出情况

2017年度用于保障县妇联机构正常运转的日常支出1629871.29元。与上年保障县妇联机构正常运转的日常支出1033988.98元对比，2017年增加595882.31元，增57.63%，主要原因分析是2017年度由于调入人员及调整工资增支幅度较大，导致增支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.58％。

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县妇联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000元。与上年100000元对比减少70%,主要原因是上级专项经费减少。具体项目开支如下：

1.     龙布瑞农特产品有限公司木制织布机款10000元；

2.     啊嫃手工绣纺装饰10000元；

3.     竹基镇淑基村巾帼共建美丽乡村示范点补助10000元。

2017年项目支出上下年度对比图

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出1659871.29元,占本年支出合计的100%。比上年财政拨款支出1133988.98元对比，增加525882.31元，增46.37%，主要原因是2017年度由于调入人员及调整工资增支幅度较大，导致增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1325978.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.88%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、加强改进妇女儿童工作、巾帼共建示范点创建补助等相关支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出148534.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于退休人员经费、单位在职职工的养老、工伤保险等相关支出；

6.医疗卫生与计划生育支出79985.80,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于单位职工医疗保险；

7.住房保障支出105372元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17000元，支出决算为16471元，完成预算的96.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16471元，完成预算的96.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出16471元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出16471元。其中：

国内接待费支出16471元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级工作及相关部门业务检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县妇联2017年机关运行经费支出205053元，与上年189821.40元对比增加15231.6元,增8%，主要原因是本年度调入人员购房补贴及办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位正常运转办公、水电、邮电、差旅、会议接待等费用。

（二）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	997691.51	900781.51	96910	0	0		0		96910
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2017年12月31日，师宗县妇联资产总额997691.51元，其中，流动资产900781.51元，固定资产96910元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72718.43元，其中固定资产增加13800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13800元，其中：政府采购货物支出13800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

 通过财政资金划拨，使机关正常运行，达到如期的绩效目标。

（五）其他重要事项情况说明，无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

 

 

                              师宗县妇女联合会

2018年9月12日