师宗县规划局2017年度部门决算公开

 

第一部分  师宗县规划局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家及地方有关规划的法律政策，参与县城规划编制及修编工作。参与重大建设项目可研论证及选址。负责规划区内建设用地、规划设计方案审定及测绘管理工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

今年来，完成通源大街北延线绿化景观设计、师宗县石湖公园概念规划、师宗县红砖厂片区旧城改造概念性详细规划、师宗县召夸公路（凤城隧道至妇幼保健院G324段）风貌整治规划工作。启动规划展览馆和民俗展示馆工程建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县规划局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 师宗县规划局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县规划局2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县规划局2017年度收入合计3904458.75元。其中：财政拨款收入2256045.48元，占总收入的57.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入1648413.27元，占总收入的42.22%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因人员经费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县规划局2017年度支出合计4096291.05元。其中：基本支出1683329.36元，占总支出的41.09％；项目支出2412961.69元，占总支出的58.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析人员经费及规划工作支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1683329.36元。与上年对比增加,主要原因分析人员经费增加。

工资福利支出1285314.55元，占基本支出的76.4％；商品和服务支出190713.57元，占基本支出的11.3％；对个人和家庭的补助207301.24元，占基本支出的12.3％；

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2382549.69 元。与上年对比增加,主要原因分析项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:

1、      测绘无人机采购。450000.00元，已完成。

2、      规划编制。609892.69元，已完成。

3、      项目前期工作。1322657.00元，已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出2024152.79元,占本年支出合计的76.8%。与上年对比增加,主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.社会保障和就业支出184403.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于社保缴费；

2.医疗卫生与计划生育支出94303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于医疗保险；

3.城乡社区支出1632298.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%。主要用于人员经费及规划相关工作支出；

4.住房保障支出113148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县规划局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为1130.00元，完成预算的5.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1130.00元，完成预算的5.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出1130.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为00X辆。主要用于规划工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1130.00元。其中：

国内接待费支出1130.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于规划工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县规划局2017年度机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县规划局资产总额19745842.22元，其中，流动资产16098564.92元，固定资产495140.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3018418.30元，无形资产133719.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18302210.95元，其中固定资产增加315750.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10
合计	1	19745842.22	16098564.92							495140.00		3018418.30	133719.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额315750.00元，其中：政府采购货物支出315750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）绩效自评信息情况。

项目完成情况合格。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无需要解释说明的决算相关专用名词。

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