师宗县发展和改革局2017年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划执行情况报告。
2、负责汇总分析全县国民经济和社会发展情况，提出宏观调控的政策、措施、建议；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果。
3、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案；指导和推进全县经济体制改革。
4、提出我县全社会固定资产投资总规模、规划重大项目和区域生产力布局，指导安排全县年度计划的实施和重点项目的组织协调工作，安排国家和省、市、县下达的财政性建设资金，组织和管理全县重点基本建设项目的前期工作，建立重点项目储备库，加强对重点项目的督查工作，负责对国家、省、市、县安排的重大项目和国债资金项目进行协调、指导和督查。
5、法规和政策；负责价格调节基金管理；负责价格、收费的管理和监督检查，协调重大价格及收费争议、贯彻执行国家、省颁布实施的价格、收费的有关法律；依法监督检查价格和收费政策的执行；负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；开展价格认证和涉案财物价格鉴证工作。
6、组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策；负责高新技术产业发展的综合管理，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、承担组织、协调实施主体功能区规划和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，受理县级重大专项规划和县跨区域规划的立项申请，负责拟订县级专项规划年度审批计划，组织拟订区域协调发展及师宗县推进西部大开发的战略、规划和重大政策，协调推进扩权强县试点工作，促进县域经济又好又快发展。
8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题,推进医疗卫生体制改革。
9、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。
10、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关文件，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。
11、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
12、承担师宗县西部大开发领导小组的具体工作。
13、承办师宗县人民政府交办的其他事项。
二、2017年度重点工作任务介绍
1、着力稳增长，经济运行调节措施有力。及时掌握宏观经济政策动向，以规划为引领，编制完成师宗县2017年国民经济和社会发展计划（草案）；牵头拟定进一步促进经济持续平稳发展36条措施实施意见、进一步加快县域经济发展实施意见等政策措施；2017年，县内生产总值、固定资产投资、规上工业等主要经济指标逐月逐季回升，基本达到既定工作目标。实现县内生产总值118.14亿元、同比增10.1%，其中，第一产业实现增加值40.15亿元、增6%，第二产业实现增加值34.03亿元、增15.3%，第三产业实现增加值43.96亿元、增9.9%；完成固定资产投资156亿元，同比增26%；工业增加值同比增17.3%；实现社会消费品零售总额20.5亿元，同比增13%；实现地方一般公共预算收入5.9亿元，同比增8.5%；实现外贸进出口总额1151万美元，同比增88.4%；城镇常住居民人均可支配收入29083元、增8.1%，农村常住居民人均可支配收入10813元、增9%。
2、着力压责任，固定资产投资较快回升。紧紧围绕全年完成固定资产投资159亿元、同比增28%的工作目标，按季细化分解到各责任单位，做到一个目标任务、一个责任单位、一个责任领导、一个具体责任人、一揽子抓到底。建立“一月一通报、一季一督查”工作机制，及时通报季度完成情况，并纳入年度科学发展观考核。各责任单位按进度要求，多管齐下抓项目开工、抓项目推进、抓资金争取、抓项目入库、抓项目督查，全县固定资产投资呈现较快回升的趋势，增幅由一季度的-5.5%、二季度的24.4%、再到三季度的30.5%，回升36个百分点。12月，市级调整全市固定资产投资目标任务，按照全市同比增25%分解到各县（市、区），新调整后我县固定资产投资目标任务为156亿元，同比增26%。全年预计完成156亿元，同比增26%。
3、着力抓统筹，重点项目建设稳步实施。2017年，列入省“四个一百”重点项目4个，其中，农贸市场片区棚户区改造、文笔公园暨全民健身中心、日产60万片西式陶瓷瓦3个项目总投资11.75亿元，预计完成投资5.5亿元，占年度投资计划5.75亿元的96%，重点前期项目珠江流域南盘江（师宗段）防洪综合治理工程已开工，预计完成投资1.2亿元。列入市“六个一百”重点项目49个，其中：9个竣工项目总投资10.7亿元，预计完成投资3.37亿元，超年度投资计划0.48亿元；5个在建项目总投资14亿元，预计完成投资6.93亿元，超年度投资计划4.08亿元；10个新开工项目总投资26.93亿元，预计完成投资6.26亿元，占年度计划6.95亿元的90%；8个重点前期项目积极推进；4个重点PPP项目均完成可研批复；13个重点专项建设基金项目总投资58.64亿元，预计完成投资8.38亿元，占年度计划14.16亿元的59.2%。组织开展中央预算内投资项目稽察14个、专项基金建设项目稽察6个，编制项目稽察报告5份，提出项目整改建议20余条。
4、着力求突破，积极争取项目建设资金。及时与省、市对口部门请示汇报，大力争取2017年中央、省预算内资金。全年争取中央预算内资金13288万元，省预算内资金572万元，其中，保障性安居工程和城镇基础设施类项目3个2554万元，“三农”和重大水利设施建设类项目8个6659万元，易地扶贫搬迁项目2925人2340万元，交通运输、能源等重大基础设施建设类项目2个2147万元，社会事业和社会管理类项目1个160万元。争取易地扶贫搬迁专项建设基金5622人2811万元。
5、着力抓整改，易地扶贫搬迁成效突出。紧盯国家发改委稽查通报的六个方面问题，重新调整确定了符合“六类地区”标准的建档立卡贫困户847户3434人，涉及迁出点88个，集中安置到26个点，完成“四个协议”签订及后续产业发展规划，存在问题100%整改完毕。整改成效得到省市充分肯定，全省易地搬迁整改经验交流会和对象精准识别培训现场会先后在师宗召开。新识别纳入新一轮易地扶贫搬迁对象530户2188人，涉及5个乡镇167个自然村，目前，龙庆乡大杜吉安置点已完工，高良乡三班二期进行主体施工，其他安置点相继开工建设。
6、着力抓落实，各项牵头工作扎实推进。火草坡20MW地面光伏电站、碧宗30MW畜光互补发电项目纳入省2017年光伏发电新增建设规模项目清单并积极推进，师宗县一期20MW农光及渔光互补光伏发电项目前期工作基本完成，彩云、竹基、葵山风电场项目正编制预可研。2016年石漠化治理工程完成投资1045万元，治理岩溶面积30.6km²；完成2017年石漠化治理工程实施方案编制并启动建设。通用机场前期工作已开展项目选址筛选。公务用车制度改革完成取消车辆第一批、第二批拍卖，成交137辆。“多规合一”编制工作已完成《师宗县城乡总体规划（2017—2030年）》文本、“多规合一”数据库和信息管理平台建设，待县规划展览馆建成后，即可安装相关设备并投入试运行。
7、着力抓监管，民生价格服务明显改善。完成行政事业性收费统计上报，起草《师宗县价格机构改革实施方案》，完成93家民办幼儿园备案。组织开展各项收费、各类价格专项检查，查处价格违法案件7件，责令退款125838元，处罚款51780元；组织开展价格认证182件，认证金额580万元。抓好政策性粮油供应、稳价保供和粮食流通监督检查等工作。供应救灾救济大米53万公斤，向学校配送优质大米146万公斤，军粮供应满意率达100%，积极落实100万公斤稻谷县级粮全县物价基本保持稳定，粮食市场流通秩序较好。
8、着力转作风，服务保障能力全面提升。优化、简化服务流程，提高审批、备案效率。全年备案项目101个，项目可研审批38个，项目审核上报13个。督促党员干部通过自学抄写、撰写读书笔记和心得体会以及集中学习正反典型案例等方式，推动“两学一做”学习教育常态化、制度化；组织召开党员领导干部巡视整改专题民主生活会，与个人实际相结合，边学边改，立行立改。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，将责任制延伸到项目审批、项目推进等各环节，组织签订党风廉政建设责任书24份，开展廉政谈话40余人次，开展党风廉政建设和反腐败专题教育3次。认真落实抓党建促脱贫工作，39名党员干部结对帮扶贫困户63户194人，念好“精准”二字经，深入贫困户家中分析致贫原因，面对面商定脱贫措施，积极筹集资金支持帮扶村基础设施建设、产业发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入师宗县发展和改革2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.师宗县发展和改革局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县发展和改革局2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员24人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
发改局2017年度收入合计20，337，515.6元。其中：财政拨款收入20,337,515.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比如下：
单位：万元
|
年代 |
行政运行 |
其他发展改革事务支出 |
行政单位离退休 |
养老保险 |
工伤保险 |
医疗保险 |
公积金 |
石漠化治理支出 |
农村基础设施建设及其他 |
|
2016年 |
310.8 |
157.33 |
28.15 |
0 |
0 |
16.56 |
28.26 |
0 |
12 |
|
2017年 |
460.2 |
335.98 |
4.04 |
71.6 |
0.71 |
25.67 |
35.56 |
950 |
150 |
主要变动原因为：行政经费增加是在职人员工资变动，相应的就增加了人员经费的支出，同时养老保险、医疗保险、公积金、工伤保险都相应的增加，其它发展与改革事物支出增加原因是，与2016年度相比县上加大了固定资产考核兑现，离退休费用支出减少是退休人员工资交由社保管，单位负责统称外部分。同时增加了石漠化项目经费950万元及易地扶贫搬迁项目经费150万元。
二、支出决算情况说明
师宗县发展和改革局2017年度支出合计19,989，515.6元。其中：基本支出5,629,765.6元，占总支出的28.2％；项目支出14,359,750.00元，占总支出的71.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比如下图：
单位：万元
|
年代 |
行政运行 |
其他发展改革事务支出 |
行政单位离退休 |
养老保险 |
工伤保险 |
医疗保险 |
公积金 |
石漠化治理支出 |
农村基础设施建设及其他 |
|
2016年 |
310.8 |
157.33 |
28.15 |
0 |
0 |
16.56 |
28.26 |
0 |
12 |
|
2017年 |
460.2 |
335.98 |
4.04 |
71.6 |
0.71 |
25.67 |
35.56 |
950 |
150 |
主要变动原因为：基本支出增加是在职人员工资晋升及工资调整，相应的就增加了人员经费的支出，同时养老保险、医疗保险、公积金、工伤保险都相应的增加，离退休费用支出减少是退休人员工资交由社保管，单位负责统称外部分。项目支出增加是县上加大了固定资产考核兑现，同时本年度增加核算了石漠化项目经费950万元及易地扶贫搬迁项目经费150万元。
（1） 基本支出情况
2017年度用于保障师宗县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,253，975.60元。与上年对比增加,主要原因分析人员经费增加。
工资福利支出3,436,748.58元，占基本支出的80.8％；商品和服务支出687,050.37元，占基本支出的16.2％；对个人和家庭的补助102，120.65元，占基本支出的2.4％；其他资本性资产28，056.00元，占基本支出的0.6%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障发改局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,359,750.00元。与上年1，693，300.00对比增加了12,666,450.00元,主要原因是项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：
1：石漠化项目支出9，500,000.00元。
2：易地扶贫搬迁项目的支出1，500，000.00元。
3：项目前期费用3，359，750.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出19,989,515.60元,占本年支出合计的100%。与上年5，531，015.82元对比增加了14，458，499.78元,主要原因是人员工资晋升及县上加大了固定资产考核兑现及增加石漠化项目和易地扶贫搬迁项目的支出。
（2） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出7，613，725.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.1%。主要用于人员工资及公用经费；
2.社会保障和就业支出763，534.84.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于社保缴费；
3.医疗卫生与计划生育支出256，683.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于医疗保险；
4.节能环保支出9，500，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.6%。主要用于石漠化项目支出；
5.住房保障支出355，572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于住房公积金；
6.农林水支出1，500，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于易地扶贫搬迁项目支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116,179.37元，支出决算为116,179.37元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46,179.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为70,000.37元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46,179.00元，占100%；公务接待费支出70,000.37元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出46,179.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出46,179.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展发改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出70，000.37元。其中：
国内接待费支出70，000.37元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门领导及工作人员到我县检查指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
师宗县发展和改革局2017年机关运行经费支出687,050.37元，与上年日常公用经费支出678,655.85元对比增加8,394.52元,主要原因办公费用增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、接待费、公务用车运行维护费等。
（3） 国有资产占用情况
截至2017年12月31日，师宗县发展和改革局资产总额2，586，843.33元，其中，流动资产1，802，285.33元，固定资产784，558.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38，630.00元，其中固定资产增加38，630.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。
|
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|||||||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||
|
合计 |
1 |
2586843.33 |
1802285.33 |
|
|
494928.00 |
|
289630.00 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额38，630.00元，其中：政府采购货物支出38,630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
无
二、重点绩效评价结果等预算情况说明
1、项目名称：项目前期工作经费
2、资金来源：财政拨款，专项经费30万元。
3、项目内容：全县工业、农业、交通、社会事业等项目储备，项目申报及实施工作。
4、产生效益：全年列入省“四个一百”重点项目4个，市“六个一百”重点项目45个，分别完成投资4.12亿元、37.8亿元；组织集中开工项目47个，完成投资7.2亿元。新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程等10个项目争取中央预算内资金6709万元。建立“补短板、增动力”重点项目储备库，储备项目119个，计划总投资818.79亿元。投资服务在线审批监管平台全面运行，项目备案119个、批复268个。